| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000001 | 05/01/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Médico Ginecologista no PSF Menino Jesus, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto ao escritório do Assessor Jurídico,Engenheira,e Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 49180.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC60,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 21970.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 3.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 10.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 12311-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 1798.50 | 24282881000149 | JOSE RICARDO MENDES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 1000.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)mola de piso GDS 8200,e (01)fechadura central,destinado a porta central da Sede prefeitura,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 10030.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a primeira parcela 01/2021,do parcelamento junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 450.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a contabilidade municipal,no mês de Dezembro junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto ao escritório do Assessor Jurídico,Engenheira,e Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 459.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 14/01/2021 | 350.00 | 00005441630442 | DENISE BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 640.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 500.00 | 00001257393464 | MARIA NILZÂNGELA MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 500.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 204.24 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/01/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 15/01/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/01/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 15/01/2021 | 500.00 | 00004724728442 | DALVANIRA MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 400.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 15/01/2021 | 200.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/01/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 709.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 500.00 | 00005062646456 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 18/01/2021 | 150.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 18/01/2021 | 400.00 | 00064603024487 | MANUEL PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 18/01/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 450.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 400.00 | 00001484967410 | LINDENBERG FIRMINO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 740.00 | 00007638102401 | DANIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na Ornamentação da Câmara Municipal,por ocasião da Solenidade de posse do Prefeito,vice prefeito e vereadores deste município,eleitos no último pleito eleitoral de 15 de Novembro de 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamentoe operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Dezembro/2020 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 2742.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 18/01/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/01/2021 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e poldagem de árvores das áreas externas,bem como,manutenção do telhado dos Postos de Saúde, e Zona Rural do m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 343.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obras na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento, de bomba do poço do sistema de abastecimento de água,o qual atende a comunidade do Sítio Caruçú neste municíp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/01/2021 | 1700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de contenção das ruas do Conjunto Paulo Rolim,e João de Souza;capinágem e poldagem de árvores | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 655.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Campo grande,neste município UC5/1543580-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 981.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano de Antas do Sono,neste município UC5/828775-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 16021.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 100.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de acompanhar paciente menor acompanhado pelo Conselho Tutelar para atendimento psiquiátrico,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 354.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço do Posto de Saúde,neste município UC5/1554552-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 400.00 | 00008503118459 | PATRICIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 500.00 | 00070565587471 | ANA CAROLAYNE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 658.82 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Cultura,neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 450.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 500.00 | 00007581744469 | ANDRE CASSEMIRO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 500.00 | 00006376286402 | SANDRA ELAINE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/01/2021 | 300.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 500.00 | 00003287891430 | JOSILENE JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 2607.20 | 23080233000147 | JAELSON ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquição de materias de limpeza,destinado a Sede,prefeitura Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Finanças,junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade, nos dias 22 e 25 de Janeiro do Corrente Ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 1076.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto ao escritório do Assessor Jurídico e Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto ao escritório do Assessor Jurídico e Contadora desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse desta Prefeitura Municipal nos meios de comunicação utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa Filho ME (Políticas & Negócios), os quais são:redes soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/01/2021 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro/2020,tudo em conformidade com que se encontra acordado em Con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 1700.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na capinágem de entulhos das margens da PB, perímetro urbano, e ruas do Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, bem como, manutenção dos canteiros do portal d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/01/2021 | 1045.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2021 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção de telhado, rede hidraúlica, capinágem e remoção de entulhos da área externa das escolas Joaquim Braz Pereira e Berenice Soares de Oliveira, nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000090 | 22/01/2021 | 64347.74 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 5º medição, referenete ao reequilíbrio econômico-financeiro devido a pandemia do COVID-19 da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Co | 00052020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/01/2021 | 2723.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção da iluminação publica,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 420.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/01/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2021 | 500.00 | 00002136955454 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2021 | 450.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2021 | 850.00 | 00005142157478 | ANA YARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no período de 05 a 22 de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 400.00 | 00027414299449 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 150.00 | 00013381797484 | LUANA GINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 400.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Janeiro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de janeiro de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 729.38 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 530.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 576.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 586.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 1120.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em 25(vinte e cinco)cópias de chaves para diversas Secretarias Valor unitário R$6,00 dando um total de R$150,00,troca de carcaça de chave com pilha do veiculo strada valor R$170,00,conf | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 150.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes a Secretaria de Administração junto a empresa Publicsoft inerente a Soft de folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/01/2021 | 250.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 830.00 | 04887577000118 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na emissão de um certificado digital A3 e-CPF (R$380,00)e um A3 e-CNPJ(R$450,00)destinado ao Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 150.00 | 00008922169486 | FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 250.00 | 00009618256421 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 1036.56 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao veiculo ambulância de placa MOD-2020,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com lavagem e aplicação de verniz para motor,no veiculo de placa:RLQOJ09-KM:14813,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 3354.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinada ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 1900.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na escavação de valas para colocação de canos,capinágem e remoção de entulhos, limpeza de caixas d'água, conserto de canos, retirada de bombas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques,Venâncio Ne | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 1375.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a terceira parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 655.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16 pass,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 2500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na mão-de-obra como pintor, no emassamento e retoque de pinturas de paredes, portas, janelas, teto, pintura e desenho de logo em rampa de acessibilidade, nos Postos de Saúde-PSF's, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinagem,remoção de entulhos perímetro urbano PB 073, poldagem de árvores da Sede, limpeza da estação rodoviária municipal, pátio da garage | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 500.00 | 00025616072400 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 250.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 500.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 200.00 | 00072778717404 | LUZIA ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Janeiro/2021,junto a Secretaria | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 503.00 | 00004562715464 | VERIDIANA DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto ao escritório da Projetista e Engenheira desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 5800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 405.00 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUSA COSME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 45 fotos no tamanho 30x45,destinado ao prédio público desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 250.00 | 00079745806404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 260.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 350.00 | 00009447046460 | JAKELINE DE FREITAS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 5982.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 3076.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 2590.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 3362.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 4143.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 7023.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 8289.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 32794.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 1231.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 1265.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 10361.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 5040.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 20839.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 53291.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 20138.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 37060.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 7590.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 31336.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 2250.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 45(quarenta e cinco) horas na divulgação de notas da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19 durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 10395.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 6049.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 12100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 3600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 4045.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 10035.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 6691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 150.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes a Secretaria de Administração junto a empresa Publicsoft inerente a folha de pagamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 3100.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02(dois) ar condicionado split ecoplus 9KBTUFR 200V ELGIN, destinado a sede da Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Dezembro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 3081.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finaças, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 13454.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 1103.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa folpag bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 4711.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 261400.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 16523.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 100723.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 1750.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cabo PP multiflex 2x6,omm 0,6/1kv90,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,Obras e Serviços,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 200.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 558.90 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 500.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 500.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 320.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/02/2021 | 250.00 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 400.00 | 00088475948472 | MARIA JOSE MIGUEL DO VALE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 300.00 | 00004302793457 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00003097310460 | MARIA JOSÉ GONÇALVES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação anual de um terreno de 0,5 há localizada no Sítio Areia de Sobrado neste município,destinados ao funcionamento de um Campo de Futebol,para atender as atividades fotibolísticas dos times sw futebol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS IV,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS I,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 1550.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 08 ar condicionado split,e 01 instalação, realizados nos PSF's, Secretaria de Saúde, nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 1450.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 06 ar condicionado split, 01 carga de gás R22, e 01 instalação no Centro Administrativo-Prefeitura, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 800.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 04 ar condicionado split, 01 carga de gás R22,nas Escolas municipais, Secretaria de Educação, nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 2037.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Execução dos serviços de Sondagem de simples reconhecimento com SPT(Investigação Geotécnica de Campo)em terreno onde será construida quadra de esportes,localizado no Sítio Caruçú,no município de Sobrado-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Finanças,junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade, nos dias 02 e 03 de Fevereiro do Corrente Ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 2100.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na digitalização das Licitações de 2019 e Aditivos de 2020 da municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 1480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 85A, Recarga de toner laser samsung 2850 e Recarga de Tinta para impressora jato de tinta, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 411.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 865.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas destinada ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 03/02/2021 | 1653.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 10075.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço referente a perfuração de 1(um)poço artesiano com 70 metros de profundidade com teste de vazão(R$110/metros), e 25 metros de acréscimo de tubos geomecânicos 150mmm(R$95,00/metros)no sítio Areia Br | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 1040.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 05A, Recarga de toner laser brother TN 1060 e Recarga de Toner HP 505A, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 400.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 70.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 70.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 04/02/2021 | 400.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 04/02/2021 | 250.00 | 00074917501415 | JOSINALDO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 04/02/2021 | 200.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 150.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 4541.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa na aquisição de moveis destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/02/2021 | 416.50 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa na aquisição de materias diverso destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 696.67 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS no período de 11 a 31 de janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 1400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:tortas,sanduíches e suco,destinados a Colônia de férias do SCFV,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 696.67 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,no período de 11 a 31 de janeiro do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência S | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Janeiro do corrente ano | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 416.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado as atividades do programa SCFV,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 334.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de ÁGUA na Casa da Cultura matrícula 67709419, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Janeiro/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 5950.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 98 carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III,C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento da Moto de placa NQI-8460,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 04/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo PIPA de placa NQH-7142,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 1025.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 04/02/2021 | 307.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (FILTRO HIDRAULICO) destinada ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 3251.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis destinados a (sede)Prefeitura municipal de Sobrado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 1590.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa MOG-6382,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa MOK-9292,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa RLW0B19,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 300.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionadoa a contabilidade municipal junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 05/02/2021 | 2100.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção de telhado, rede hidráulica e elétrica, capinágem e remoção de entulhos das áreas externa das escolas localizadas nos Sitios:Lagoa do Padre, Antas do Sono, Arelia de Sob | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 1230.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavagens dos bancos dos Ônibus: OGC 9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834, KOMBI OGf-9505 e SPIN QSE- | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo de placa NQH-7142,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 2100.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção de paredes com massa corrida, pintura interna de salas do Centro Administrativo Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 05/02/2021 | 2150.00 | 00039121828415 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio Administrativo junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 1300.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores, na capinágem e remoção de entulhos, corte de galhos de árvores e retirada de pedras quando nos serviços de manutenção das estrdas vicinais do município, d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha; Apoio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 850.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique Caminhonete Triton-L200, placa QSF 9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância NQH-8042, Ducato Am | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 05/02/2021 | 200.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 05/02/2021 | 400.00 | 00088593231420 | JOSÉ HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 05/02/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 05/02/2021 | 50.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 05/02/2021 | 150.00 | 00014891007419 | EDMILSON SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora,e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao escritórios do Projetista e Engenharia desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 250.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre de Henrique Gabriel da Silva Ferreira, falecido no dia 06/02/2021(urna de recém nascido e translado para João Pessoa) em Hospital Arlinda Marques na cidade de João Pessoa, residente no Sitio Lagoa do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 200.00 | 00070060482494 | ANDERSON FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 4500.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha para faze face a despesa com aquisição de espelho cristal 02mm mirage 3G,e modura AL AF13 incolor,e vidro incolor-2mm,destinado a Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 360.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a bloqueio judicial na conta 23887-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 154.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/02/2021 | 2315.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,periodo 22/11/2020 a 21/12/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/11/2020 a 21/12/20,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de Jan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de Janeiro do corrente ano, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de Serviços Jurídicos, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 09/02/2021 | 0.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a multas e juros da empresa telecomunicação telemar,telefone 182-6030,Escola Municipal José Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 126.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, pertencente a Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 09/02/2021 | 41.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 154.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 pertencente Jose Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Novembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede da Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/02/2021 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JR | Valor que se empenha correspondete aServiços prestados administrativos junto a Secretaria de Administração, no acessoramento da implantação e organização da folha de pagamento dos servidores desta Edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 09/02/2021 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 09/02/2021 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 223.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 6360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Camara de Ar 20(1000/20) G20N GUMIX, Pneu 1000/20Papaleguas G8 16PR Titan, Protetor Aro 20(900/1000) Top Tek, destinados ao veículo Caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 8112.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Camara de Ar 20(1000/20) MAGNUM, Pneu 900/20 16PR Liso Carretera Plus, Protetor Aro 20(900/1000) Top Tek, destinados ao veículo Caçamba de placa QFG-4275, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, dest | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a Alinhamento, Balancemento e Montagem de Pneu, realizados no veículo Caçamba de placa QFG-4275, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 09/02/2021 | 897.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 09/02/2021 | 311.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 09/02/2021 | 824.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1542834-5,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 09/02/2021 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1623898-2,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 09/02/2021 | 792.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543580-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 09/02/2021 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 09/02/2021 | 758.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 09/02/2021 | 603.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 09/02/2021 | 993.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 5.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101 pertencente ao CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 400.00 | 00004419700440 | MARCONDES PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 150.00 | 00005040483414 | ELIESE AQUILINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 09/02/2021 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Cultura,neste municipio, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 144.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 09/02/2021 | 1030.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Papel Higiênico e Papel Toalha, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 09/02/2021 | 344.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço do Posto de Saúde de Antas do Sono, UC/5/1554552-8, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 2595.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 173(cento e setenta e três) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da CO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 4131.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 914.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 7414.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 5010.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 1944.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 11481.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 3819.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 5761.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 1108.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 339.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 1895.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 4131.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 914.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 6878.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 5137.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 1944.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 10991.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 3150.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2021 | 8976.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 1211.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 262.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2021 | 1895.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 766.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 408.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2021 | 6584.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2021 | 1635.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 1327.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 10300.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 1873.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 1098.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 262.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Lagoa do Padre, Zona Rural, município de Sobrado, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do município, durante os meses de Ja | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na aguação diária, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal, nesta, durante os meses de Sezembro de 2020 e Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(DEZ) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo desta Edilidade, durante o mê | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 90.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 350.00 | 00009166838428 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 3020.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 1149.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 1607.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 881.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 1045.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 737.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 1524.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 689.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 730.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2021 | 2446.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 1149.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 1530.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2021 | 881.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 1160.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 737.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2021 | 1639.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2021 | 229.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2021 | 730.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 400.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 400.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 836.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 1121.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 1528.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 3013.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 2463.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritorios do Assessor Jurídico desta edilidade e Secretaria de Estado da Educação. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 594.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 4000.00 | 00005257469430 | JOSÉ ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha Referente a pagamento de locação de um veículo de marca Chevrolet Onix Plus 10TAT Premier 2, ano 2020/2021, 05P, para o atenduimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 615.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 41(quanrenta e uma) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste mu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 949.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio e selagem do tacógrafo no veiculo de placa OXO-4009,pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de obras/reformas de imóveis e áreas públicas na Sede e Zona Rural, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 6.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 4.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 900.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 18(DEZOITO) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 795.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 53 (cinquenta e três) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 1554.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 2131.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 2309.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2021 | 1620.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2021 | 2195.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2021 | 1538.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2021 | 284.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-(21405)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 1043.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-(50016)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 2529.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 877.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EIP(50023)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 1334.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 1562.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 2343.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2021 | 1593.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2021 | 1810.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2021 | 1120.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2021 | 284.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-(21405)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 823.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COM (50016)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2021 | 2331.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2021 | 877.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EIP(50023)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 1332.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 1361.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 2153.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 1378.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 1120.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 594.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 284.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-(21405)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 594.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA-COM (50016)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 2341.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 459.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EIP(50023)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 250.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 05(cinco) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Janeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 21098.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 12545.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 3942.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 68160.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 5613.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 20574.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2021 | 10614.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 1390.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2021 | 57734.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 1608.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 19894.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 9507.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 55630.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000463 | 10/02/2021 | 69485.91 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 4º medição, dos serviços de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciência e tecnolo | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 30(TRINTA) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade, durante o mês de Janeiro do | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 17902.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 59376.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC60,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 0.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 569.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 2558.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 272.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 2009.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 271.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 1065.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA 13º SALARIO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 3034.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 31/10/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 646.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de multas e juros com Pasep no periodo 31/10/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 130.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 130.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 677.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 2960.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 11/02/2021 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 18(DEZOITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2021 | 22159.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2021 | 3380.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 58460.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2021 | 1036.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JANEIR0/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/02/2021 | 951.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 93(NOVENTA E TRêS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 1472.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 2207.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 2286.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2021 | 1545.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2021 | 1330.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2021 | 792.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2021 | 2662.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/02/2021 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o quel atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio e selagem do tacógrafo no veiculo de placa QFG-4275,pertecente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/02/2021 | 550.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 1276.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA JANEIR0/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/02/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/02/2021 | 234.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 12(DOZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/02/2021 | 500.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/02/2021 | 50.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 11/02/2021 | 350.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/02/2021 | 400.00 | 00003471737480 | MANOEL INACIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 11/02/2021 | 200.00 | 00009049728448 | LUCINEIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2021 | 1823.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2021 | 911.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2021 | 889.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2021 | 739.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2021 | 1316.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2021 | 569.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2021 | 676.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004958935444 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 350.00 | 00008068793437 | JOSIANE CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 500.00 | 00014071093404 | RODRIGO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 700.00 | 00008820598400 | ROSANGELA FERREIRA VALENTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 70.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 400.00 | 00008668817434 | JOSÉ MILTON DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 500.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 400.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 300.00 | 00008444664413 | ADRIANA NUNES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades da Cozinha Comunitária, nesta, durante o mês de Dezembro de 2020 e período de 05 de Janeiro a 05 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 700.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro do corrrente an | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/02/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/02/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente aos meses de Outubro, Novembro e Deze | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 11/02/2021 | 600.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/02/2021 | 400.00 | 00009451792430 | JOCEKELLY HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 11/02/2021 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 15(QUINZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/02/2021 | 520.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em quatro viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro do corrente ano, transportando pacientes para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/02/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, se | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/02/2021 | 960.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 105(CENTO E CINCO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 6610.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2021 | 1521.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2021 | 6635.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2021 | 3931.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2021 | 1965.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 11551.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 4193.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 8153.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 1108.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 278.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2021 | 270.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA JANEIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/02/2021 | 700.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente aos meses de No | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 50(cinquenta) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19, durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/02/2021 | 8145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 744.20 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 200.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 12/02/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 169.00 | 00008397569413 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 200.00 | 00010040729702 | MARIA IZABEL QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 300.00 | 00008622682498 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 600.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora,e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em três viagens a João Pessoa, bem como, viagens na Sede e Zona Rural, deste município, transportando a engenheira e servidores desta Edilidade, quando na fiscal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta ,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00067408320482 | PEDRO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no acompanhamento do carrego,e distribuição de água potável com carro-pipa nas comunidades da Zona Rural,deste municipio,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na escavação de valas para colocação de canos capinágem e remoção de entulhos,limpeza de caixas dágua,conserto de canos retirada de bombas sub | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 12/02/2021 | 1800.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na limpeza da Rodoviária Municipal, apoio na limpeza das ruas em fins de Semena e feriados,e limpeza das caixas de contenção e galerias de esco | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 12/02/2021 | 21078.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, na rede de iluminação publica,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 28110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 900.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante os meses de Dezembro/2020 e Janeiro do corrente ano, con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e poldagem de árvores dos pátios externos das localizadas nos Sitios: Campo Grande, Cordeiro Café do Vento, e | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/02/2021 | 5750.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 200.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionadoa a contabilidade municipal junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/02/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 17/02/2021 | 16138.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/02/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/02/2021 | 1075.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/02/2021 | 2244.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 17/02/2021 | 2054.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção da iluminação publica,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 17/02/2021 | 1505.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção da iluminação publica,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/02/2021 | 2935.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção da iluminação publica,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/02/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2021 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Médico,referente a dois plantões (Sábados) durante o mês de Janeiro do Corrente ano no Posto (PSF I)nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 18/02/2021 | 637.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16 pass,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 18/02/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 18/02/2021 | 250.00 | 00003290170470 | ORIVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 18/02/2021 | 200.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/02/2021 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2021 | 620.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2021 | 270.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2021 | 300.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 18/02/2021 | 500.00 | 00002536422488 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 18/02/2021 | 700.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 18/02/2021 | 150.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 18/02/2021 | 1600.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural ,deste município ,transportando times de futebol,por ocasião do Campeonato de Futebol Municipal,organizado pela Secretaria de C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/02/2021 | 862.50 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros ,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 18/02/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000618 | 18/02/2021 | 38189.52 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 18/02/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Janeiro/2020 Neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 18/02/2021 | 300.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 300.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 150.00 | 00007210056408 | IVANILDO TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 500.00 | 00003530539457 | SEVERINA SOARES DE MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000636 | 19/02/2021 | 1368.42 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000639 | 19/02/2021 | 1674.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/02/2021 | 500.00 | 00027414299449 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 650.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 400.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000635 | 19/02/2021 | 596.55 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000640 | 19/02/2021 | 596.55 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 19/02/2021 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000634 | 19/02/2021 | 1689.56 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000641 | 19/02/2021 | 2661.28 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 19/02/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo de placa OEZ-9139,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000644 | 19/02/2021 | 633.60 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000632 | 19/02/2021 | 6070.19 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000643 | 19/02/2021 | 13112.73 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 800.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasião d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 150.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 505.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 260.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 19/02/2021 | 660.00 | 00002329746407 | JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000637 | 19/02/2021 | 572.69 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000638 | 19/02/2021 | 859.03 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Janeiro do corrent | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000633 | 19/02/2021 | 7136.52 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000642 | 19/02/2021 | 6146.54 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município, durante o período de 03 a 18 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 22/02/2021 | 380.00 | 04887577000118 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na emissão de um certificado digital A3 E-CPF para a Sra.Gilvânia Dias de Lima (Secretaria de Saúde do Município). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 22/02/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 22/02/2021 | 2500.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,15, nesta .onde funciona s Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo ,deste município,durante os meses de Agosto a Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 22/02/2021 | 7400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04)pneu 275/80R22,5 GENERAL UA DIRECIONAL 16 PR 149/146J GENERAL TIRE, destinado ao veiculo:PIPA-MQH-7142 pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 22/02/2021 | 1500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha; Apoio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 22/02/2021 | 8040.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Recauchutagem em(04)pneus do veiculo TRATOR NEW HOLAND-7630,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00007427502485 | ADRIANO DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas da Secretaria de Assistência Social,deste município durante o periodo de 18 de janeiro a 22 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 22/02/2021 | 1205.00 | 00009220199408 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de Buffet ,no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples ,sanduiches,e salgados diversos destinados a Solenidade de posse do Prefeito , e Vice-prefeito, e vereadores do município,no | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 22/02/2021 | 800.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na tiragem e fornecimento fotografias,edição de video, e transmissão ao vivo da Solenidade de posse do Prefeito e vice-prefeito e vereadores do município no dia 01 de Janeiro do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/02/2021 | 1979.50 | 24282881000149 | JOSE RICARDO MENDES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Educação, neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 22/02/2021 | 1720.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção do veiculo:Kombi placa :OGF-9505,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/02/2021 | 1780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção do veiculo:Micro ônibus placa :MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 22/02/2021 | 370.00 | 00004621232436 | ANDRÉA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza da Creche Escola Paraiso do ABC,localizado no Distrito de Areia Vermelha ,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 22/02/2021 | 1790.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)SMARTPHONE GALAXY A01 CORE PRETO SAMSUNG,e (01)TABLET 8 GALAXY TAB A 4G T295 SAMSUNG,Produtos destinados a Sorteios com o alunado da rede municipal de ensino,por ocasião de suas matrícula | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 22/02/2021 | 56.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24411-2. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 22/02/2021 | 2480.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na confecção de (100)aventais serigrafado e(100)porta mascára,destinado aos alunos da rede publicas deste município,Secretaria de Sáude. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 22/02/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/02/2021 | 400.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/02/2021 | 353.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/02/2021 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/02/2021 | 400.00 | 00003943239470 | EDINEIDE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/02/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/02/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/02/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/02/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/02/2021 | 650.00 | 00007617256442 | JOÃO BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/02/2021 | 200.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2021 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 22/02/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 350.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 500.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 250.00 | 00008647424441 | RENATO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 250.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 300.00 | 00067408770410 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 250.00 | 00003544831457 | JOSEFA CRISTINA CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 250.00 | 00012857702779 | JOSILENE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 150.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 23/02/2021 | 140.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/02/2021 | 150.00 | 00071981678450 | SOLANGE OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/02/2021 | 150.00 | 00010815494408 | MANOEL SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/02/2021 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 23/02/2021 | 500.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 23/02/2021 | 150.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 23/02/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 23/02/2021 | 500.00 | 00006145635428 | ADRIANA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 23/02/2021 | 100.00 | 00008906229496 | DOUGLAS OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 23/02/2021 | 400.00 | 00095176438453 | LUCIMAR DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 305.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos como (borrifador spray aqua-cristal e bisnaga pequena)destinado a Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 1502.93 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a (sede)a Secretaria de Administração | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 530.00 | 00045073678400 | MARIA DO PATROCINIO CANANEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 23/02/2021 | 525.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Corrdenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/02/2021 | 1302.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializado como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras, bem como backps, instalação de pacotes de office e s | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 150.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 150.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 400.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 320.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003257464436 | JOSINETE JERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 500.00 | 00071694803104 | ELIANA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 400.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 400.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 300.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 275.00 | 00067410499400 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 500.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 125 unidades de GARRAFAS PET 500ML-SQUEZZE, destinados aos alunos do SVFC, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 100.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/02/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 600.00 | 00006988358404 | ELENIUZA ALVES MESQUITA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 500.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 150.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 150.00 | 00011711224464 | RAYANE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 25/02/2021 | 200.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 400.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/02/2021 | 300.00 | 00001461705479 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 903.76 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 123.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 25/02/2021 | 2100.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 07 ar condicionado split, 03 carga de gás R22,e um conserto,realizados no prédio da Creche Escola Abel Coelho, e Secretaria de Educação do município, nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 25/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa OFG-2202,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa MOU-6891,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/02/2021 | 775.20 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de luva de latex confor amarela G-CA:15532,IPI ,destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 1045.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 6.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três) famílias e uma escola na localidade denominada Antas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 615.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543580-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 3895.20 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos distinado a manuntenção da Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 25/02/2021 | 1400.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 01 ar condicionado split, e 01 instalação no Centro Administrativo-Prefeitura, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 1000.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 01 ar condicionado split,e 03 instalação,na Secretaria de Saúde, nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 16360.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TIRAS REAGENTES G-TECH CX C/50, e KIT MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH, destinado a Secretaria de Saúde | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 800.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho prata 2mm (2200x3300)vivix moldura 13 incolor, e vidro incolor 02 mm (1605x2140) destinado ao Gabinete do Prefeito,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 19946.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 9207.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 4388.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 2025.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 8822.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 8320.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 5835.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 6155.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 22499.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 42138.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 20369.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 30047.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 8538.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 1570.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 6269.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 37236.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 52079.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 6610.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 1878.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 8192.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 4481.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 1283.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 11457.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 4949.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 9270.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 1379.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2021 | 345.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 1354.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 7691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 9993.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 1692.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 2198.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2021 | 2448.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2021 | 1830.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2021 | 1859.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2021 | 1133.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2021 | 2860.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 6233.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 5150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 850.00 | 00009049779433 | GABRIEL ARTUR VIEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão guincho Ford Cargo, placa JRP-0131, em uma viagem percurso Sobrado a Juripiranga rebocando o ceículo Caminhonete Ranger, placa NQA-0595, e uma a Sapé transportando o Trator TL 85E, p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 13000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 11128.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 8450.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 46314.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 24666.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 332892.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 3575.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 99917.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 21981.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 10189.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 786.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2021 | 74167.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2021 | 5823.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1857.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 1194.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 1194.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 1857.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finaças, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 12655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 530.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 730.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 577.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 586.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2,DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 2784.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 150.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 360.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010723883408 | MAYARA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 450.00 | 00002036154417 | JOSE GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 250.00 | 00070074177443 | CARLOS MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 500.00 | 00016090470449 | JOSEFA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 100.00 | 00011886669406 | GERLANE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 250.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 589.89 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 500.00 | 00025616072400 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002781148490 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 4717.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 6134.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2021 | 1941.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2021 | 1371.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2021 | 1164.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 1037.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2021 | 1591.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2021 | 250.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2021 | 500.00 | 00008384147450 | SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2021 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durrante o mês de Fevereiro do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência Social | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2021 | 150.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2021 | 500.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2021 | 150.00 | 00009268568470 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Fevereiro do corrente ano, substituindo Fernanda Henrique de Carvalho,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Fevereiro do corrente a | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Janeiro do corrente ano | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Fevereiro/2021,junto a Secretari | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Feverei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2021 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Fevereiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2021 | 174.11 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/03/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS I,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS IV,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002402379430 | JOSINALDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um)ha, localizado no Sítio Figueiras, neste município, por um período de 01(um) ano, compreendendo o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021, destinado ao funcionamento de um | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/03/2021 | 1045.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/03/2021 | 410.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/03/2021 | 1379.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/03/2021 | 1040.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 05A, Recarga de toner laser brother TN 1060 e Recarga de Toner HP 505A, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 02/03/2021 | 6831.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços técnicos profissionais como Médico,referente a dois plantões (Sábados) durante o mês de Fevereiro do Corrente ano no Posto (PSF I)nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/03/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/03/2021 | 410.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/03/2021 | 410.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 46.30 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Serviços Gráficos Diversos, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/03/2021 | 29162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 02/03/2021 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/03/2021 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municípi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/03/2021 | 1481.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/03/2021 | 18686.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, na rede de iluminação publica,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante os meses de Janeiro | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/03/2021 | 615.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 02/03/2021 | 1480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 85A, Recarga de toner laser samsung 2850 e Recarga de Tinta para impressora jato de tinta, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 02/03/2021 | 5639.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 02/03/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/03/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/03/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de Serviços Jurídicos, referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/03/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de Fev | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 02/03/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/03/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/03/2021 | 350.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/03/2021 | 150.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/03/2021 | 300.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/03/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/03/2021 | 500.00 | 00001165492466 | MARIA SALETE BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 02/03/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 02/03/2021 | 500.00 | 00003450386492 | VALDILÉA DIAS MOREIRA FELIPE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/03/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/03/2021 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 100.00 | 00005621721497 | SEVERINA ARGENTINA DO NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/03/2021 | 250.00 | 00071358356467 | LUANA BENTO ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 03/03/2021 | 200.00 | 00009000477476 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/03/2021 | 400.00 | 00012266048465 | RAFAEL SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 03/03/2021 | 300.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 03/03/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/03/2021 | 350.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 03/03/2021 | 400.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/03/2021 | 280.00 | 00012033072410 | JOSEILTON DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/03/2021 | 600.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/03/2021 | 200.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/03/2021 | 660.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/03/2021 | 150.00 | 00058653422404 | MARIA CECILIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/03/2021 | 350.00 | 00064687902715 | ERNESTO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/03/2021 | 300.00 | 00008626064462 | ADAILTON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 03/03/2021 | 900.00 | 00005141879488 | ANA PATRICIA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços pretados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 03/03/2021 | 308.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinados a Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/03/2021 | 411.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa, na sedação de uma paciente (Daryelly Ketylly Pereira de Oliveira),Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/03/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Janei | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/03/2021 | 3200.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração de projetos complementares (instalações:hidraulicas,sanitárias e elétrica) de ginásio de esporte na Cidade de Sobrado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000958 | 03/03/2021 | 91460.03 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 4ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | 00282019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 04/03/2021 | 590.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Agrônomo execução/manejo de adubação, no gramado do Campo de Futebol Municipal,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 04/03/2021 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no cadastratamento de pequenos produtores do município,para o programa de corte de terras com tratores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Fev | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 04/03/2021 | 1140.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 04/03/2021 | 4050.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de obras/reformas de imóveis e áreas públicas na Sede e Zona Rural, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 10050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 04/03/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 04/03/2021 | 300.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 04/03/2021 | 200.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 04/03/2021 | 400.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FELIX DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 04/03/2021 | 500.00 | 00007100460492 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 05/03/2021 | 350.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 05/03/2021 | 500.00 | 00012675036455 | LARYSSA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 05/03/2021 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 05/03/2021 | 200.00 | 00005077544417 | ANA ANGELA ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 05/03/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 05/03/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 05/03/2021 | 600.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 05/03/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 05/03/2021 | 500.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 05/03/2021 | 150.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/03/2021 | 250.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001000 | 05/03/2021 | 2071.35 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro, e 01 a 05 Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 05/03/2021 | 525.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 05/03/2021 | 650.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 05/03/2021 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 05/03/2021 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Finanças,junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade, nos dias 04 e 05 de Fevereiro do Corrente Ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000998 | 05/03/2021 | 636.32 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro,e 01 a 05 Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 05/03/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 05/03/2021 | 130.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto com reposição de peças e limpeza geral do fogão da Escola Joaquim Braz junto a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 05/03/2021 | 2480.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e poldagem de árvores dos pátios externos das localizadas nos Sitios: Antas do Sono ,Areia Branca ,Campo Gran | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000995 | 05/03/2021 | 2973.80 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro, e 1 a 5 de Março do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001004 | 05/03/2021 | 36839.44 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 6º medição, dos serviços de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciência e tecnolo | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 05/03/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do c | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 05/03/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta ,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 05/03/2021 | 1700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na escavação de valas para colocação de canos,capinágem e remoção de entulhos, limpeza de caixas d'água, conserto de canos, retirada de bombas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,de apoio na limpeza da ruas em fins de Semana e feriados,e limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 05/03/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000997 | 05/03/2021 | 15576.57 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro,e 01 a 05 Março do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000999 | 05/03/2021 | 2966.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro, e 01 a 05 de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 05/03/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(DEZ) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001001 | 05/03/2021 | 9153.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro,e 01 05 de Março do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 05/03/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 05/03/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 05/03/2021 | 2500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 50(cinquenta) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19, durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 05/03/2021 | 1900.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 05/03/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 03(três) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo desta Edilidade, durante o m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 05/03/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico,Engenheira e Contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 05/03/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora,e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000996 | 05/03/2021 | 930.62 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município, durante o período de 19 a 28 de Fevereiro,e 01 a 05 Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 05/03/2021 | 4000.00 | 00005257469430 | JOSÉ ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha Referente a pagamento de locação de um veículo de marca Chevrolet Onix Plus 10TAT Premier 2, ano 2020/2021, 05P, para o atenduimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 08/03/2021 | 589.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 03(três)penalty bravo,e 03(três)player new penal,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 08/03/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 07(sete) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 08/03/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 05(cinco) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 08/03/2021 | 630.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Centro de Administrativo (sede)neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 08/03/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:MOK-9292,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 08/03/2021 | 190.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01(UM) Ventilador mega 40CMSXPT 220V BRITANIA,produto destinado a sorteio,com alunado da rede municipal de ensino,por ocasião de suas matrículas nas EScolas da Sede e Zona Rural,neste municíp | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/03/2021 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/03/2021 | 100.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 08/03/2021 | 100.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 08/03/2021 | 500.00 | 00025219278487 | JOSE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/03/2021 | 500.00 | 00003687744736 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 08/03/2021 | 560.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 08/03/2021 | 400.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 08/03/2021 | 500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Centro de convivência,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/03/2021 | 500.00 | 00004447940426 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 09/03/2021 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Bolsa familia UC/5/441110-4,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 09/03/2021 | 500.00 | 00003116770450 | MARIA SÔNIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 09/03/2021 | 400.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 09/03/2021 | 500.00 | 00032348851415 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 09/03/2021 | 250.00 | 00010317819437 | MARIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 09/03/2021 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 09/03/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Janeiro,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 09/03/2021 | 540.00 | 00018750567349 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despea com Serviços prestados como Técnico em informática,quando na manutenção/instalação de rede,realização de backps de sistemas,instalação de computadores com impressoras,limpeza de notebooks e PCs da Secretaria | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 09/03/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/03/2021 | 600.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva de toda a parte elétrica,e reposição de cintos de segurança do Ônibus de placa MOG-6382, pertencente a Secretaria de Edu | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 09/03/2021 | 13080.96 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (36.336)unidades de inpressão didital colorida TAM A4 de atividades do ensino fundamental II e EJA,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 09/03/2021 | 2037.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Execução dos serviços de Sondagem de simples reconhecimento com SPT(Investigação Geotécnica de Campo)em terreno onde será construida quadra de esportes,localizado no Sítio Caruçú,no município de Sobrado-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 09/03/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:OGF-2530,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 09/03/2021 | 1060.00 | 00012295147409 | GABRIEL RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio Administrativo, na separação de documentos e arquivamento em pastas AZ de documentos financeiros,junto a Secretaria de Finanças durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 09/03/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/03/2021 | 647.65 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 09/03/2021 | 46.80 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Serviços Gráficos Diversos, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 09/03/2021 | 1912.00 | 24282881000149 | JOSE RICARDO MENDES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 09/03/2021 | 4.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 09/03/2021 | 350.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (bomba alimentadora) destinada ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 09/03/2021 | 880.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção da parte elétrica de iluminação,alternado correia, e motor de partida de dois tratores TL-85,todos pertencente a Secretaria de Agricu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 09/03/2021 | 80.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de Assuntos relacionados ao Conselho Tutelar,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 09/03/2021 | 1515.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 09/03/2021 | 777.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/03/2021 | 213.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande UC/5/1623898-2,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/03/2021 | 319.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/03/2021 | 829.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo Grande UC/5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 09/03/2021 | 431.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 09/03/2021 | 307.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo Grande UC/5/1542834-5,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 09/03/2021 | 561.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 09/03/2021 | 794.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 09/03/2021 | 341.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/03/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente ao mês de Janeiro do corrente ano,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/03/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,MAT.88910393,Secretaria de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001030 | 09/03/2021 | 91460.03 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 4ª MEDIÇÃO dos serviços de Modernização do campo de Futebol do Município de Sobrado/PB,Contrato Nº028/2019 e contrato de repasse 1041811-53/2017-SICONV Nº843460-ME-PM SOBRADO/PB. | 00282019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 09/03/2021 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica na Casa da Cultura,neste município UC5/876036-2,referente ao mês de Janeiro,Secretaria de Cultuta e Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 09/03/2021 | 500.00 | 00084100761449 | GILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao pagamento de inscrição do time de futebol Vasco de Lagoa do Padre no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secretaria de Cultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 09/03/2021 | 500.00 | 00002402379430 | JOSINALDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao pagamento de inscrição do time de futebol Santos de Figueiras no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secretaria de Cultura,Des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006113462498 | EZEQUIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao pagamento de inscrição do time de futebol Nacional de Antas do Sono,no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secretaria de Cultu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 09/03/2021 | 1330.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na confecção de um carrinho de adubação do gramado do Módulo Esportivo,nesta e manutenção de traves galvanizadas em Campo de futebol da Zona Rural,neste município,mantido | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Fevereiro do corre | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste mun | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/03/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/03/2021 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/03/2021 | 6952.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de peças (diversas)destinado ao veiculo Trator,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/03/2021 | 59445.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60,debitado na conta 11108-2, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/03/2021 | 14397.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/03/2021 | 0.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/03/2021 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/03/2021 | 400.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho prata vivix 3mm, e vidro incolor 04 mm (3300x2200) destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/03/2021 | 600.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/03/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/03/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/03/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/03/2021 | 744.20 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/03/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/03/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/03/2021 | 300.00 | 00071981707492 | THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/03/2021 | 350.00 | 00009227088431 | JULIANA ARISTIDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/03/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/03/2021 | 600.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/03/2021 | 700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/03/2021 | 700.00 | 00078871867491 | LENIRA CORREIA DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/03/2021 | 250.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/03/2021 | 200.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/03/2021 | 100.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/03/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/03/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/03/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/03/2021 | 250.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/03/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 11/03/2021 | 350.00 | 00055650376468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 11/03/2021 | 350.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/03/2021 | 350.00 | 00071455844411 | ALÍCIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/03/2021 | 400.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/03/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 11/03/2021 | 150.00 | 00008922166460 | LUCIANA CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 11/03/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 11/03/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 11/03/2021 | 200.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 11/03/2021 | 600.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/03/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/03/2021 | 400.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012022919459 | DAYANA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 11/03/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/03/2021 | 500.00 | 00074917501415 | JOSINALDO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 11/03/2021 | 154.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Dezembro/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 11/03/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa NPX-3481-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 11/03/2021 | 88.38 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa NPX-3481-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 11/03/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa NPX-3481-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 11/03/2021 | 2964.26 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 11/03/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 11/03/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 11/03/2021 | 280.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique na Caminhonete Ford Ranger de placa NQA-0595, e dois tratores pertencentes a Secretaria de Agricultuta deste município, durante o mês de Fevereiro do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 11/03/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 11/03/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/03/2021 | 800.00 | 00015262061451 | ALEX GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio e manutenção do sistema de abstecimento de água da localidade Caruçú,neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/03/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra aco | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 11/03/2021 | 520.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em quatro viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS ,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/03/2021 | 22.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 11/03/2021 | 800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique Caminhonete Triton-L200, placa QSF 9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância NQH-8042, Ducato Am | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 11/03/2021 | 500.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao pagamento de inscrição do time de futebol Portuguesa de Campo Grande, no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secretaria de Cul | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora,e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 12/03/2021 | 2600.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa no período 17/03/2021 a 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 12/03/2021 | 555.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de café,tortas,bolos simples, e salgados diversos destinados a comemoração simbólica,com as servidoras dos PSFs da Sede e Zona Rural deste município, alusivo a | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 12/03/2021 | 3360.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 224(duzentos e vinte e quatro) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/03/2021 | 1352.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos NISSAN-FRONTIER,FOR-RANGER,todos pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio no espalhamento de 7 carradas de areia, e 6,200 kg de adubos no gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta ,bem como serviços de poldagem de árvores e limpeza d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio no espalhamento de 7 carradas de areia, e 6,200 kg de adubos no gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 12/03/2021 | 900.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na capinágem e remoção de entulhos e poldagens de árvores,quando na limpeza geral do Cemitério Público,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/03/2021 | 8890.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos FIAT-UNO,carro pipa,caçamba VW,caçamba Ford,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/03/2021 | 525.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 35(trinta e cinco) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de café,tortas,bolos simples, e salgados diversos destinados a comemoração simbólica,com as servidoras do Centro Administrativo Municipal,alusivo ao Dia Intern | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 12/03/2021 | 1239.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em 26(vinte e copias)cópias de chaves para diversas Secretarias dando um total de R$204,00,confecção em 02 cópias de chaves de moto com troca de segredo,pertencente a Secretaria de Infr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/03/2021 | 750.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 53 (cinquenta e três) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de café,tortas,bolos simples, e salgados diversos destinados ao lançamento do programa de cortes de terras de pequenos produtores rurais do município de Sobrad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 12/03/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 12/03/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/03/2021 | 6356.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,GM-SPIN,Ônibus e Micro ônibus,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 12/03/2021 | 500.00 | 00016228087703 | OTAVIO VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 12/03/2021 | 220.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/03/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 12/03/2021 | 500.00 | 00008806843486 | MARCILEIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 12/03/2021 | 200.00 | 00007336275443 | GRACINETE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 12/03/2021 | 350.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 12/03/2021 | 600.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 12/03/2021 | 450.00 | 00006844102496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 12/03/2021 | 250.00 | 00002027063463 | MARIA IVANILDA VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 12/03/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 12/03/2021 | 600.00 | 00060296585491 | ANTONIO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 12/03/2021 | 180.00 | 00009618256421 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 12/03/2021 | 500.00 | 00013162833485 | SHIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/03/2021 | 200.00 | 00070565644459 | JOSE WEVERTON DE BRITO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 12/03/2021 | 500.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 15/03/2021 | 400.00 | 00007612692406 | MARINEUMA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 15/03/2021 | 170.00 | 00051919320482 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 15/03/2021 | 240.00 | 00005759814400 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 15/03/2021 | 400.00 | 00069205671487 | JOSE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 15/03/2021 | 262.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 7(SETE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 15/03/2021 | 220.00 | 00010803240465 | JULYANA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 15/03/2021 | 130.00 | 00064603067453 | MARINEZIO MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 15/03/2021 | 304.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 22(VINTE E DOIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT e (01) UNIDADE DE GPL 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/03/2021 | 1002.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 111(CENTO E ONZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001203 | 15/03/2021 | 8014.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001204 | 15/03/2021 | 14173.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 15/03/2021 | 1100.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 125(CENTO E VINTE CINCO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001205 | 15/03/2021 | 2242.20 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 15/03/2021 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 10(DE\) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 16/03/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 16/03/2021 | 1346.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 16/03/2021 | 1448.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 16/03/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Março/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 16/03/2021 | 16451.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 16/03/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 16/03/2021 | 400.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 16/03/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 16/03/2021 | 400.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 16/03/2021 | 400.00 | 00067404332400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/03/2021 | 150.00 | 00071542831490 | MARIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 17/03/2021 | 350.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 17/03/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 17/03/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 17/03/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 17/03/2021 | 300.00 | 00004061787470 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 17/03/2021 | 500.00 | 00012857702779 | JOSILENE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 17/03/2021 | 326.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 17/03/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 17/03/2021 | 500.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 17/03/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 17/03/2021 | 145.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/03/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, pertencente a Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/03/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 17/03/2021 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 pertencente Jose Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/03/2021 | 126.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, pertencente a Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 17/03/2021 | 144.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 17/03/2021 | 220.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/03/2021 | 124.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 pertencente Jose Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 17/03/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/03/2021 | 304.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 22(VINTE E DOIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT e (01) UNIDADE DE GPL 13KG, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001247 | 17/03/2021 | 56131.26 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 6ª medição, referente a ao reequilíbrio econômico-financeiro devido a pandemia do COVID-19 da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme | 00052020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 17/03/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede da Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 17/03/2021 | 144.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 17/03/2021 | 144.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Sede da Prefeitura,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 17/03/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/03/2021 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/03/2021 | 222.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 17/03/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Janeiro do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na recuperação da pá trazeira com embuchamento, pinos e solda;recuperação das duas patolas laterais;serviços de solda da pá dianteira, todos executados na máquina Retroescavadeira per | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 17/03/2021 | 1045.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municípi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/03/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 17/03/2021 | 90.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24394-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 18/03/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico e Contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/03/2021 | 700.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos por ocasião d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 18/03/2021 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha; Apoio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 18/03/2021 | 530.00 | 00045073678400 | MARIA DO PATROCINIO CANANEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 18/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha correspondente a filiação do Município de Sobrado, junto ao Conselho Nacional de Representantes das União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 18/03/2021 | 234.78 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 18/03/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 18/03/2021 | 1173.88 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 18/03/2021 | 70.70 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 18/03/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 18/03/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 18/03/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha correspondente a multa de trânsito no veículo ônibus de placa NPX-3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 18/03/2021 | 582.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 18/03/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 18/03/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 18/03/2021 | 250.00 | 00070797345418 | ELIZAMA FRANÇA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 18/03/2021 | 400.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 18/03/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 18/03/2021 | 230.00 | 00070074199412 | LUZIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 18/03/2021 | 1790.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na pintura geral, compreendendo paredes, portas, janelas e grades de ferro, manutenção do telhado e assentamento de 20mt de cerâmica no prédio onde funciona o CREAS, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 18/03/2021 | 700.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 19/03/2021 | 500.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 19/03/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 19/03/2021 | 500.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 19/03/2021 | 400.00 | 00066960240778 | BEATRIZ AVELINO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/03/2021 | 1650.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao material fúnebre de Maria José Firmino da Costa Gomes, falecido no dia 17/03/2021 em Hospital Santa Isabel na cidade de João Pessoa, residente no Sitio Caruçu, declaração de óbito nº0699300155 2021 4 00004 090 000017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 19/03/2021 | 620.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 19/03/2021 | 400.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 19/03/2021 | 400.00 | 00008397569413 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 19/03/2021 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 19/03/2021 | 500.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 19/03/2021 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 19/03/2021 | 80.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar, deste município junto a Justiça Estadual. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro, na manutenção do telhado, construção de dois bancos de cimento, assentamento de 90mt de cerâmica, e construção de calçada em torno, todos executados no vestiário do Camp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 19/03/2021 | 840.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondnete a aquisição de Epi destinados aos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em três viagens a João Pessoa, bem como, viagens na Sede e Zona Rural, deste município, transportando a engenheira e servidores desta Edilidade, quando na fiscal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 22/03/2021 | 6500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 250 Tubo Agro PVC PB PN 60 32mm, destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 22/03/2021 | 14955.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas da competência 06/2020 do INSS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 10050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 22/03/2021 | 400.00 | 00006744038435 | JOAO VIRGINIO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 22/03/2021 | 300.00 | 00003971528414 | ROSELIAS JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 22/03/2021 | 400.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 22/03/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 22/03/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 22/03/2021 | 500.00 | 00008968710457 | CÉSAR ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 22/03/2021 | 150.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 22/03/2021 | 300.00 | 00011416059458 | GIMIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 22/03/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/03/2021 | 220.00 | 00007632986464 | CECILIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 22/03/2021 | 200.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 22/03/2021 | 600.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 22/03/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 22/03/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 22/03/2021 | 300.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009968924431 | VERA LUCIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 22/03/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 22/03/2021 | 660.00 | 00070368679497 | JESSYCA LÚCIA BATISTA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha referente a título de premiação do aluno Alejhandro Batista Alves, matriculado na escola municipal José Marinho Falcão, Sitio Campo Grande, neste município, correspondente ao valor de uma bicicleta aro 24, onde o mesmo foi sorteado no | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 22/03/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/03/2021 | 1230.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na criação, edição e publicação de artes inerentes a COVID-19, em mídias eletrônica, junto a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 23/03/2021 | 144.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 23/03/2021 | 400.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 23/03/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 23/03/2021 | 300.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 23/03/2021 | 210.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 23/03/2021 | 400.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 23/03/2021 | 300.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 23/03/2021 | 300.00 | 00006366232466 | CEZÁRIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 23/03/2021 | 400.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 23/03/2021 | 350.00 | 00002822019479 | LUCILEIDE DE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 23/03/2021 | 350.00 | 00036485420444 | JOSÉ ANTONIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 23/03/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 23/03/2021 | 250.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 23/03/2021 | 250.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 23/03/2021 | 250.00 | 00006984089425 | NEILMA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 23/03/2021 | 250.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 23/03/2021 | 400.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/03/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 23/03/2021 | 778.80 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Dois Ventiladores 40CM COL TURBO SILENCE DELFOS e 01 Fogão 4B SIRIUS, destinados ao programa SCFV, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 23/03/2021 | 350.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 23/03/2021 | 250.00 | 00001037511492 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 23/03/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 23/03/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 23/03/2021 | 154.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 23/03/2021 | 7580.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB10-05NY4E6 0.5 V.V. MONOF, (01) MOTOB SCH. SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230, (01 MOTB. SCHN. SUB25-15NY4E8 1.5cv TRIF 60 e (01) MOTOB. SCHN. SUB15-07NY4E6 0.75cv MONO,destinado a abastecimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 23/03/2021 | 335.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto de duas bengalas, a inginição e junta do turche da Moto Honda 150 de placa OGF-9475, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 24/03/2021 | 952.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondnete a aquisição de Generos de Alimentação, destinados ao Treinamento promovido aos gestores escolares da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 24/03/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 24/03/2021 | 350.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 24/03/2021 | 150.00 | 00013509022416 | ATAIZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 24/03/2021 | 150.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 24/03/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 24/03/2021 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 24/03/2021 | 4920.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa na aquisição de moveis destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 24/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no prédio do Bolsa Família UC/5/441110-4, neste município, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 24/03/2021 | 600.00 | 00010747798435 | WILLAMS LAURENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 24/03/2021 | 500.00 | 00093437986449 | DAMIANA TRIBUTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 24/03/2021 | 500.00 | 00072754176420 | MARIA DE LOURDES TARGINO DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 24/03/2021 | 350.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/03/2021 | 250.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/03/2021 | 250.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 25/03/2021 | 350.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 25/03/2021 | 400.00 | 00013466464498 | JEFFERSON FEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 25/03/2021 | 350.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 25/03/2021 | 250.00 | 00007897329470 | SIVONALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 25/03/2021 | 300.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção, incluindo limpeza e substituição de peças de dois fogões da Cozinha Comunitária e um fogão do CRAS, pertencentes a Secretaria de Assistência Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 25/03/2021 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 25/03/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/03/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 25/03/2021 | 3780.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (10500)unidades de impressão didital colorida TAM A4 de atividades do ensino fundamental II e EJA,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 25/03/2021 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos aos fechamentos dos Balanços de 2020 e Balancete de Fevereiro de 2021,junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 10050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municípi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 25/03/2021 | 1780.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Mancal de Graxa para Grade Aradora e Jogo de Rearo conversor, destinados ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 25/03/2021 | 640.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de FERT 101010 25KG CHEMICAL, destinado ao Campo de Futebol, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 25/03/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica e Engenheira desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012586291433 | PEDRO PAULO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra quando no acompanhamento/fiscalização do corte de terras de pequenos produtores, através da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/03/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 26/03/2021 | 1200.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 26/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/03/2021 | 270.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/03/2021 | 400.00 | 00005620784444 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 26/03/2021 | 500.00 | 00025616072400 | ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/03/2021 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/03/2021 | 300.00 | 00084076461487 | MARIA GORETE APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 26/03/2021 | 600.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 26/03/2021 | 270.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/03/2021 | 350.00 | 00000181697408 | JANILSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 26/03/2021 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 26/03/2021 | 400.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 26/03/2021 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 26/03/2021 | 400.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 26/03/2021 | 500.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 26/03/2021 | 200.00 | 00008091120435 | CLEAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/03/2021 | 250.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/03/2021 | 450.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 26/03/2021 | 100.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSÉ BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 26/03/2021 | 630.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/03/2021 | 330.00 | 00070157835413 | ALUISIO LAURENTINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 26/03/2021 | 160.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/03/2021 | 600.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 02 ar condicionado split,e 01 de gás R22, nos prédios onde funcionam o CREAS e CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do telhado,rede hidráulica,e retoques de paredes da Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 29/03/2021 | 655.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 29/03/2021 | 436.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 29/03/2021 | 436.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 29/03/2021 | 1000.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 03 ar condicionado split,e 01 de gás R22, no Centro Administrativo, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 29/03/2021 | 4160.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de escavação de valas para abastecimento de água nas comunidades,Antas do Sono,Figueira, Caruçú e Campo Grande,compreendendo 26 HS de retroescavadeira a R$160,00,Secretaria de Infra-estrutura,nes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 29/03/2021 | 1375.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a terceira parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 29/03/2021 | 436.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/03/2021 | 657.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quinta parcela do seguro do veiculos FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16 pass,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 29/03/2021 | 2250.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 06 ar condicionado split, 02 de gás R22 e 03 consertos,todos realizados no PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 29/03/2021 | 212.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto e instalação de ramal telefonico, localizado no Centro Administrativo Ana Célia de Oliveira Melo, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS IV,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS I,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Marco do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 30/03/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2021 | 7849.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2021 | 11391.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,os profissionais na atenção primaria (relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2021 | 55119.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,(aos profissionais da atenção primaria no enfretamento da COVID-19),referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2021 | 22784.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,os profissionais da atenção primaria (relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2021 | 40703.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2021 | 6180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,aos profissionais da atenção primaria(relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2021 | 1610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,ao profissional da atenção primaria(relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2021 | 32597.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfretamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2021 | 11104.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2021 | 34513.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2021 | 23634.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,aos profissionais da atenção primaria (relativa ao enfrentamento da COVID-19)referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2021 | 5835.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2021 | 20104.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2021 | 11407.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2021 | 8707.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/03/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 30/03/2021 | 1045.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro, na manutenção do telhado, construção de dois bancos de cimento, assentamento de 90mt de cerâmica, e construção de calçada em torno, todos executados no vestiário do Camp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2021 | 13000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2021 | 9550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2021 | 10450.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2021 | 2200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 7691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2021 | 9627.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2021 | 5866.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2021 | 6250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2021 | 35411.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2021 | 303585.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2021 | 100692.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2021 | 58351.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/03/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Março de 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/03/2021 | 578.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/03/2021 | 730.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/03/2021 | 531.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/03/2021 | 3185.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 31/01/2021 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/03/2021 | 378.76 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de multas e juros com Pasep no periodo 31/01/2021 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/03/2021 | 3042.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 30-11-2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/03/2021 | 647.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de multas e juros com Pasep no periodo 30/11/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/03/2021 | 3651.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep no periodo 31-12-2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/03/2021 | 771.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de multas e juros com Pasep no periodo 31/12/2020 cod da receita 3703,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/03/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/03/2021 | 130.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/03/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/03/2021 | 130.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Março d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2021 | 12655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/03/2021 | 350.00 | 00002386495477 | LUCILENE BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/03/2021 | 170.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/03/2021 | 200.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/03/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/03/2021 | 500.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 30/03/2021 | 250.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 30/03/2021 | 600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a um caixão para um Natimorto com translado para João Pessoa,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/03/2021 | 500.00 | 00005102051431 | MARIA DO SOCORRO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/03/2021 | 400.00 | 00008827657444 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/03/2021 | 500.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 30/03/2021 | 500.00 | 00009040624496 | EZEQUIEL RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/03/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 30/03/2021 | 170.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 30/03/2021 | 120.00 | 00070565254405 | ANA ALYCE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/03/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/03/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/03/2021 | 230.00 | 00013483615490 | JONAS TOME MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/03/2021 | 250.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Março do corrente ano, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Março/2021,junto a Secretaria de | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durrante o mês de Março do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência Social do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Março do corrente ano, substituindo Fernanda Henrique de Carvalho,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2021 | 5584.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003469858462 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2021 | 200.00 | 00071336687428 | INGRID DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2021 | 350.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2021 | 350.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2021 | 170.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2021 | 300.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2021 | 800.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Assistência Social, deste município, no transporte de alimentos do PAA, e viagens a Zona Rural transportando p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 31/03/2021 | 150.00 | 00004219267409 | JARDIEL DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2021 | 1915.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2021 | 1290.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2021 | 1470.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2021 | 270.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS COM (50029)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS COM (50030)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2021 | 11.82 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria FOLPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0001543 | 31/03/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de Março do corrente ano, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 31/03/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a prestação de Serviços Jurídicos, referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/03/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/03/2021 | 64.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2021 | 2784.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 31/03/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2021 | 22152.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2021 | 12837.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2021 | 67243.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2021 | 8187.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio no balcão da recepção do Centro Administrativo(Parefeitura), durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2021 | 1692.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2021 | 2117.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2021 | 2299.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2021 | 2101.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2021 | 1375.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2021 | 2860.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2021 | 484.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2021 | 1900.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores, na ampliação dos sistemas de abastecimentos de água num total de 1.900mt para atender as comunidades dos Sítios:Antas do Sono, Figueiras, Caruçu II e Campo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2021 | 1750.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na retirada de bomba submersa do poço de água o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu II, Capinágem do Cemitério Público e poldagem de árvores das praças da Sede e Distrito de Arei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/03/2021 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2021 | 4422.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2021 | 2509.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA MARÇO/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2021 | 7171.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2021 | 2456.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2021 | 7592.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2021 | 5199.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2021 | 1283.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2021 | 12126.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2021 | 5012.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2021 | 8954.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2021 | 1359.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2021 | 354.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2021 | 1726.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2021 | 2506.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(20802)COMPETENCIA MARÇO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 05/04/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001612 | 05/04/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 05/04/2021 | 1664.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 05/04/2021 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 05/04/2021 | 1588.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornners, da Sec | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 05/04/2021 | 300.00 | 00009003497435 | TATIANE FRANCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 05/04/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 05/04/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 05/04/2021 | 400.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 05/04/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 05/04/2021 | 100.00 | 00070074209400 | MARIA ELISANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/04/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 05/04/2021 | 550.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 05/04/2021 | 700.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 05/04/2021 | 700.00 | 00007617256442 | JOÃO BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/04/2021 | 700.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 05/04/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 05/04/2021 | 580.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 05/04/2021 | 600.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 05/04/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 05/04/2021 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:tortas,sanduíches e suco,destinados ao Programa Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 05/04/2021 | 700.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 05/04/2021 | 600.00 | 00009985903471 | JOSEILDO MIGUEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 06/04/2021 | 400.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 06/04/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/04/2021 | 250.00 | 00013815247454 | NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 06/04/2021 | 250.00 | 00013411493402 | DANIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/04/2021 | 500.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 06/04/2021 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 06/04/2021 | 400.00 | 00009446306426 | JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/04/2021 | 350.00 | 00005055757442 | ALEXSANDRO MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 06/04/2021 | 400.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 06/04/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/04/2021 | 14748.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas da competência 07/2020 do INSS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 06/04/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:MOG-6382/RENAVAM:00196762529,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 06/04/2021 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:MOU-6891/RENAVAM:00451214242,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001630 | 06/04/2021 | 37188.58 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 06/04/2021 | 4438.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa NQA-0595,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 06/04/2021 | 13.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 06/04/2021 | 339.87 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 06/04/2021 | 900.00 | 00005141879488 | ANA PATRICIA ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços pretados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município durante o mês de MARÇO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/04/2021 | 119.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município, durante o mês de Março do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 06/04/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Centro Administrativo neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de obras/reformas de imóveis e áreas públicas na Sede e Zona Rural, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 06/04/2021 | 666.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Campo grande,neste município UC5/1543580-3, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 06/04/2021 | 386.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/04/2021 | 626.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 06/04/2021 | 965.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 06/04/2021 | 917.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 06/04/2021 | 985.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/04/2021 | 594.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 06/04/2021 | 960.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 06/04/2021 | 280.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande UC/5/1623898-2,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 06/04/2021 | 376.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço do Posto de Saúde de Antas do Sono, UC/5/1554552-8, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo PIPA de placa QFL-6354,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 06/04/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Lvagem e aplicação de verniz para motor,no veiculo de placa RLQ0J09, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 06/04/2021 | 430.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Revisão, Alinhamento e Balanceamento,no veiculo de placa RLQ0J09, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 06/04/2021 | 825.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao veiculo ambulância de placa MOD-2020,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/04/2021 | 3500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Brasília afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Ministérios e Gabinetes de Parlamentares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 06/04/2021 | 400.00 | 00060084588420 | ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Brasília afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Ministérios e Gabinetes de Parlamentares. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 06/04/2021 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 06/04/2021 | 692.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Cultura,neste municipio, durante o mês de Fevereiro do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal,bem como, da perte externa em contorno do mesmo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 07/04/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 07/04/2021 | 3404.35 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do telhado,capináegm e remoção de entulhos da área externa da escola municipal localizada no Sítio Antas do Sono, bem como, esticamento e afixação de grampo | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/04/2021 | 400.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho 03MM, e vidro incolor 04 mm destinado ao Veículo Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 07/04/2021 | 450.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 07/04/2021 | 100.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 07/04/2021 | 250.00 | 00070074152459 | ENALY STEPHANE NUNES MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 07/04/2021 | 150.00 | 00011051839475 | ERIKA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/04/2021 | 350.00 | 00014071093404 | RODRIGO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 07/04/2021 | 500.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 08/04/2021 | 300.00 | 00009091046465 | JARDIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 08/04/2021 | 600.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 08/04/2021 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 08/04/2021 | 120.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 08/04/2021 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 08/04/2021 | 600.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 08/04/2021 | 600.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/04/2021 | 350.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FELIX DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/04/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/04/2021 | 300.00 | 00010757001408 | GLEISON DA COSTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/04/2021 | 600.00 | 00002640407406 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 08/04/2021 | 600.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001694 | 08/04/2021 | 37188.58 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/04/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/04/2021 | 900.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/04/2021 | 2350.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um Cortador de Grama-Gasol, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 08/04/2021 | 495.80 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/04/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados a COVID-19, e da Secretaria de Desenvolvimento Social ,desta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/04/2021 | 1480.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio junto a tratorista, quando no corte de terras de pequenos produtores do município, patrocinado pela Secretaria de Agricultura, no período de 01 de março a 7 de abril do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/04/2021 | 650.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(DEZ) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, durante o mês de Março do co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 08/04/2021 | 4000.00 | 00005257469430 | JOSÉ ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha Referente a pagamento de locação de um veículo de marca Chevrolet Onix Plus 10TAT Premier 2, ano 2020/2021, 05P, para o atenduimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/04/2021 | 1408.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa no período 07/04/2021 a 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 50(cinquenta) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19, durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/04/2021 | 696.05 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartáveis, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na limpeza geral,compreendendo capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores,dos pátios externos dos PSFs da Sede,e Sítios Campo Grande Lagoa do Padre,e Antas do Sono | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 3000.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha correspondente a Confecção de máscaras de tecido, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. RELATIVO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001717 | 09/04/2021 | 16176.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 09/04/2021 | 900.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique Caminhonete Triton-L200, placa QSF 9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Van Ambulância NQH-8042, Ducato Am | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 09/04/2021 | 1350.09 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 09/04/2021 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a 02 carradas de Limpeza de Fossas Sépticas, com caminhão de sucção à vácuo, realizadas na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 09/04/2021 | 1840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de 08 Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de realizadas pela Secretaria de Saúde, deste município. RELATIVO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001718 | 09/04/2021 | 1145.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001719 | 09/04/2021 | 19019.52 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/04/2021 | 530.00 | 00045073678400 | MARIA DO PATROCINIO CANANEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 09/04/2021 | 1153.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/04/2021 | 1502.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em seis diárias a desposição da Secretaria de Administração desta Edilidade,quando em viagens a João Pessoa,junto aos escritorios do Assessor Jurídico,Contadora, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 09/04/2021 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a 03 carradas de Limpeza de Fossas Sépticas, com caminhão de sucção à vácuo, realizadas na Sede do Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 09/04/2021 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 09/04/2021 | 1040.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro, na construção de uma base em alvenaria de 4,0mt de altura,2,70mt de largura,com 4 pilares de 20 de 5,0mt, 40 cintas de canaleta totalizando 40,0mt e laje de 10,50mt,des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água,os quais atendem as comunidades dos Sítios:Antas do Sono e Campo Grande,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem e remoção de entulhos dos Conjuntos Ana Célia de Oliveira Melo,Paulo Rolim,e João de Souza,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001723 | 09/04/2021 | 24130.34 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 09/04/2021 | 685.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique do Caminhão Pipa de placa NQH-7142, Caçamba Pequena de placa QSG-5475 e Caçamba Grande de placa OXO-4009, todos pertencentes a frota de veículos Secr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001721 | 09/04/2021 | 4207.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 09/04/2021 | 260.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavagens dos bancos dos veículos: KOMBI OGf-9505 e SPIN QSE-0596 e Gol OGF-9485, todos pertencentes a frota de veículos Secretaria de Educ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 09/04/2021 | 744.20 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 09/04/2021 | 37108.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 09/04/2021 | 17209.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001722 | 09/04/2021 | 795.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 09/04/2021 | 0.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/04/2021 | 8.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 12311-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 09/04/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 09/04/2021 | 160.00 | 00016225642439 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 09/04/2021 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004520249430 | JOÃO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001720 | 09/04/2021 | 3833.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 500.00 | 00011809613400 | MARIA JOSÉ ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 09/04/2021 | 350.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009781604441 | ALCIELY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 12/04/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 12/04/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 12/04/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 12/04/2021 | 100.00 | 00098087118472 | JOSINALDO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 12/04/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 12/04/2021 | 250.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 12/04/2021 | 400.00 | 00002527508456 | RAMON LUIZ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 12/04/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 12/04/2021 | 250.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 12/04/2021 | 110.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 12/04/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 12/04/2021 | 350.00 | 00010016700430 | JOÃO PEDRO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 12/04/2021 | 350.00 | 00008559211454 | FABIO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003290876497 | SILVANIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 12/04/2021 | 550.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 12/04/2021 | 300.00 | 00016090357472 | SEVERINA JORGE MACIEL MENÊSES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004605941410 | RICARDO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 12/04/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 12/04/2021 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/04/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Março do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/04/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Março do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/04/2021 | 1110.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 74(setenta e quatro) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/04/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 13/04/2021 | 1280.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus das caçambas,caminhão tanque,patrol retro-escadeira,e trator pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/04/2021 | 1093.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 124(CENTO E VINTE E QUATRO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/04/2021 | 840.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 56 (cinquenta e seis) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 13/04/2021 | 44300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 13/04/2021 | 797.80 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos destinado a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/04/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no cadastratamento de pequenos produtores do município,para o programa de corte de terras com tratores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Mar | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/04/2021 | 1580.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva, e conserto da parte elétrica de um trator TL-85, e um Trator 4X4 Budny pertecentes a Secretaria de Agricultura, deste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/04/2021 | 685.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com caminhão Mercedes de placa KHX-6741,em uma viagem a Esperança indo apanhar milhão e feijão,doados pelo Governo do Estado,para serem distribuidos com pequenos produto | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/04/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/01/2021 a 21/02/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/04/2021 | 3428.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/01/2021 à 21/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 13/04/2021 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de 11/02/2021 à 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/04/2021 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 19(DEZENOVE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/04/2021 | 435.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 29(vinte e nove) refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/04/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 13/04/2021 | 6876.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 13/04/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003 pertencente Escola José Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 13/04/2021 | 124.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103,pertencente Escola José Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 13/04/2021 | 127.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003,pertencente Escola Berenice, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/04/2021 | 47.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103,pertencente Escola José Antonio de Oliveira , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/04/2021 | 500.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009174434462 | JUSSARA DE FRANÇA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/04/2021 | 970.85 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos destinado ao CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 13/04/2021 | 250.00 | 00071709748435 | LEYDIANE JULIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 13/04/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/04/2021 | 350.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/04/2021 | 350.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 13/04/2021 | 250.00 | 00007267338496 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/04/2021 | 600.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/04/2021 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/04/2021 | 300.00 | 00070542975475 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/04/2021 | 135.00 | 00064603067453 | MARINEZIO MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/04/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 13/04/2021 | 350.00 | 00014997109410 | JULIA QUIRINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/04/2021 | 300.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 13/04/2021 | 900.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em três viagens na Zona Rural ,deste município ,transportando pessoas/familiares para participarem de funeral de entes, durante o mês de Março do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 13/04/2021 | 190.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/04/2021 | 100.00 | 00010269493433 | ALERF FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/04/2021 | 304.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 22(VINTE E DUAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/04/2021 | 195.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 13(treze) refeições destinados a Secretaria e Servidores pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/04/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/04/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente aos meses de Fevereiro e Março,confor | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural ,deste município ,transportando times de futebol,para partidas de jogos amadores nos dias 14,20 e 21 de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/04/2021 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 13(ONZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/04/2021 | 520.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em quatro viagens a João Pessoa, durante o mês de Março do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS ,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/04/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Março do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, send | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/04/2021 | 1107.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 126(CENTO E VINTE SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/04/2021 | 4440.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 296(duzentos e noventa e seis) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 13/04/2021 | 7680.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/04/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/04/2021 | 145.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/04/2021 | 680.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização )rodas,câmara de ár ,protetor,rodízio e substituição de pneus da vam Ambulância de placa NQH-7895,cargo/ambulância de placa QFP-2124, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/04/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 12(dozes) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/04/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente aos meses de Fe | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/04/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente aos meses de Ma | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Março do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 14/04/2021 | 1600.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 14/04/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 14/04/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 14/04/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/04/2021 | 250.00 | 00067397670415 | SEVERINO BERNARDO ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/04/2021 | 744.20 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/04/2021 | 250.00 | 00007316743409 | MARIA PAULA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/04/2021 | 230.00 | 00004641178445 | MARIA DA PAZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/04/2021 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/04/2021 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/04/2021 | 600.00 | 00060296585491 | ANTONIO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/04/2021 | 400.00 | 00005194557469 | JOSIVANIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/04/2021 | 250.00 | 00070016120493 | MATHEUS PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 14/04/2021 | 150.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/04/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/04/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/04/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 14/04/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 14/04/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente aos meses de Fevereiro e Maeço do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/04/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em três diárias na manutenção de bombas sumersas, e quadros de automação de poços artesianos, da Zona Rural, os quais atendem as comunidades, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 15/04/2021 | 855.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos distinado a manuntenção da Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 15/04/2021 | 960.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de café,tortas,bolos simples, e salgados diversos destinados a servidores do Centro Administrativo Municipal, quando em serviços extraordinários, durante os me | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/04/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001873 | 15/04/2021 | 79000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5000kg de PEIXE INTEIRO CONGELADO TIPO CORVINA, para destribuição, por ocasião da Semana Santa, a serem distribuidos para a população Sobradence. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 15/04/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Março do c | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/04/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/04/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 15/04/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002634261497 | JOÃO FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 15/04/2021 | 270.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011711224464 | RAYANE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 15/04/2021 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 15/04/2021 | 600.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/04/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Març | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 15/04/2021 | 450.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica e Engenheira desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 15/04/2021 | 1335.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Corrdenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 15/04/2021 | 1350.00 | 00002508870455 | SHIRLEY ANTAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde do municipio no enfretamento a COVID-19 no periodo de 01 a 22 de Março do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 16/04/2021 | 1160.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 05A, Recarga de toner laser brother TN 1060 e Recarga de Toner HP 505A, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 16/04/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | Valor que se empenha correspondente a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, realizados na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 16/04/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma ,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 16/04/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001898 | 16/04/2021 | 8854.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001899 | 16/04/2021 | 4183.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001900 | 16/04/2021 | 3721.41 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 16/04/2021 | 300.00 | 00002689664356 | CIRO GABRIEL LIMA TEMOTEO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 16/04/2021 | 250.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 16/04/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 16/04/2021 | 200.00 | 00011711932469 | TATILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 16/04/2021 | 270.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 16/04/2021 | 1365.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 16/04/2021 | 1400.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio por ocasião das solenidades de inauguração da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha e posse do prefeito, vice- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 16/04/2021 | 1402.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 19/04/2021 | 980.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em 35(trinta e cincos copias)cópias de chaves totalizando de R$280,00,pertencente a diversas secretaria,abertura de carro com confecção de chaves codificada pertencente a Secretaria de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 19/04/2021 | 2280.00 | 00006584945464 | ANÁLIA CRISTINA GONÇALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados, como perita tendo sido nomeada,por esse Juízo na Ação de desapropriação no processo de nº 0000251-78.1999.8.15.0351 em epígrafe,que tem como representante Município de Sobrado, refer | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 19/04/2021 | 610.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recarga ext,e reposição de valvula,reposição de manometro,e reposição de mangueira p/ext.,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 19/04/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 19/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 19/04/2021 | 700.00 | 00002930881445 | LUIS CARLOS GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009633986443 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 19/04/2021 | 120.00 | 00003287251457 | JOCELIA QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 19/04/2021 | 100.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 19/04/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 19/04/2021 | 500.00 | 00092821316453 | LUIZ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 19/04/2021 | 600.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 19/04/2021 | 200.00 | 00014684485447 | CASSANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/04/2021 | 1168.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao PSFs,secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 20/04/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 20/04/2021 | 1403.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Papel Higiênico e Papel Toalha,e sabonete liq.destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 20/04/2021 | 480.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização da frente de testagem em massa da população para o COVID-19,realizada no centro da Cidade,no dia 16 de Abril do corrente ano,org | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010243708440 | ADRIANO JOSÉ DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/04/2021 | 250.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/04/2021 | 150.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/04/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/04/2021 | 250.00 | 00084104392472 | TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/04/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003287942441 | JOSIVALDO AUGUSTO CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/04/2021 | 500.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 20/04/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 20/04/2021 | 500.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 20/04/2021 | 200.00 | 00011718147473 | EDVALDO AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006417297403 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/04/2021 | 620.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 20/04/2021 | 650.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 20/04/2021 | 400.00 | 00010484115405 | ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 20/04/2021 | 350.00 | 00055437729472 | FRANCISCO SEMIÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 20/04/2021 | 170.00 | 00008397569413 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 20/04/2021 | 200.00 | 00088591719468 | HILDA FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/04/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 20/04/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 20/04/2021 | 1229.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 01(UM) Fogão Indl 4BCS BP 30X30 Luxo Invicto, destinado ao CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/04/2021 | 250.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 20/04/2021 | 1049.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)no periodo da pascoa destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/04/2021 | 1229.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)fogão indl 48cs bp 30x30 2qd 2qs sforno 402 luxo invicto,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 20/04/2021 | 500.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 20/04/2021 | 400.00 | 00011085858413 | ROSANE MIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 20/04/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 20/04/2021 | 300.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho prata 04MM importado destinado a retrovisores de ônibus, pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 20/04/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa OGF-9505,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 20/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa OGF-9485,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 20/04/2021 | 124.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 20/04/2021 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a recarga de toner a laser HP 85A, Recarga de toner laser samsung D111, destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 20/04/2021 | 549.30 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)no periodo da pascoa destinado a,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 20/04/2021 | 4390.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um HD 1TB USB 3.1 SLIM e um NOTEBOOK I5 SAMSUNG, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 20/04/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 20/04/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora escâner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 20/04/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 20/04/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 20/04/2021 | 735.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a Patrol Caterpilar,pertencente a Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/04/2021 | 5400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diversas peças, destinados ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio junto a tratorista, quando no corte de terras de pequenos produtores do município, patrocinado pela Secretaria de Agricultura, no período de 01 de março a 7 de abril do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 22/04/2021 | 240.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa,com outros conselheiros,afim de tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar junto a Justiça Estadual. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 22/04/2021 | 600.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondnete a aquisição de Generos de Alimentação, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/04/2021 | 550.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 22/04/2021 | 4050.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 22/04/2021 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em diárias a desposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade,quando em viagens a João Pessoa,e Zona Rural do município de Sobrado,quando no trato e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 22/04/2021 | 1800.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral,compreendendo capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores da Ruas Ana André de Carvalho,Manoel de Sales Conjunto Paulo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 22/04/2021 | 1600.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na colocação de uma bombas nos poços artezianos dos Sítios Antas do Sono e Areia Branca II;ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água,os q | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem e remoção de entulhos dos Pátios externos da Creche Escola Abel Coelho,Secretaria de Educação,Escola Joaquim Braz Pereira,e Beren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 22/04/2021 | 1040.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma base em alvenaria de 4,0mt de altura,2,70mt de largura,com 4 pilares de 20 de 5,0mt,40 cintas de canaleta totalizando 40,0mt e laje de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001989 | 22/04/2021 | 88887.71 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 7º medição, dos serviços de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciência e tecnolo | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 22/04/2021 | 3167.60 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/04/2021 | 16884.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 22/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 22/04/2021 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF,Nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/04/2021 | 11.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 22/04/2021 | 250.00 | 00008594798466 | LINDINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 22/04/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 22/04/2021 | 150.00 | 00009618263479 | TEREZINHA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 22/04/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/04/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/04/2021 | 350.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007156965484 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 22/04/2021 | 250.00 | 00084102268472 | SEVERINA MARIA DO VALE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 22/04/2021 | 300.00 | 00005239896445 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/04/2021 | 120.00 | 00011508451478 | JESSICA MARIA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 22/04/2021 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/04/2021 | 150.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 22/04/2021 | 300.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 22/04/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 22/04/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 22/04/2021 | 700.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 22/04/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 22/04/2021 | 250.00 | 00015457835430 | RAYANE VITÓRIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 22/04/2021 | 250.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 22/04/2021 | 300.00 | 00011899022490 | JÉSSICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 22/04/2021 | 1712.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao Centro SCFV, Secretaria de Desenvovimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 22/04/2021 | 4192.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao Centro SCFV, Secretaria de Desenvovimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/04/2021 | 350.00 | 00071531650457 | GABRIEL DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 23/04/2021 | 400.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002006 | 23/04/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/04/2021 | 6800.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 75960419491 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços na confecção de 1700 estojos escolares destinado ao alunos da rede publica nessa Edilidade,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010083496408 | DEBORA LINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/04/2021 | 213.09 | 00008456737429 | SALVIANO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 26/04/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/04/2021 | 250.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/04/2021 | 250.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/04/2021 | 600.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 27/04/2021 | 250.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 27/04/2021 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/04/2021 | 300.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 27/04/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/04/2021 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/04/2021 | 400.00 | 00008920121451 | PAULO ROBERTO PLACIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/04/2021 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/04/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/04/2021 | 350.00 | 00010313689490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/04/2021 | 500.00 | 00013224595418 | FRANCIELLY JOYCE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/04/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/04/2021 | 137.57 | 00003288525461 | MARIA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/04/2021 | 450.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 27/04/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/04/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/04/2021 | 600.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 27/04/2021 | 600.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/04/2021 | 600.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/04/2021 | 500.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/04/2021 | 220.00 | 00005279323454 | RICARDO ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/04/2021 | 300.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 27/04/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 27/04/2021 | 300.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/04/2021 | 180.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/04/2021 | 400.00 | 00038031515468 | JOSE CESARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/04/2021 | 150.00 | 00005096050440 | JOSIVALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/04/2021 | 500.00 | 00002208010450 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 27/04/2021 | 400.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 27/04/2021 | 120.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/04/2021 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa MOE8834-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/04/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Abril de 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municípi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/04/2021 | 530.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra na criação de logo de gestão municipal, para prédios públicos e documentos oficiais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/04/2021 | 790.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra quando no preparo e fornecimento de salgados,bolos,tortas,e sucos diversos destinados aos servidores do Centro Administrativo Municipal,nesta quando em serviços extraordi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 27/04/2021 | 1350.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bomba D'agua, destinado ao Trator New Ho LLAND 85, pertencente a Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 27/04/2021 | 315.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em três viagens a João Pessoa durante o mês de Abril do corrente ano, transportando paciente para consultas e exames. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/04/2021 | 1375.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/04/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município, referente ao mês de Março do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/04/2021 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/04/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado, durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 28/04/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado, durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de filmágem aérea com drone, e edição de vídeo, bem como, fotografias de todos os Sítios da Zona Rural do município, para ser exibido em rede social, e praça pública, por ocaião das comemorações de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 28/04/2021 | 700.00 | 00010047597461 | YASMIN GABRIELLE LIMA DA CRUZ | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 28/04/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Março do c | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/04/2021 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 28/04/2021 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 28/04/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/04/2021 | 300.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 28/04/2021 | 150.00 | 00003285767430 | DAMIÃO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 28/04/2021 | 700.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/04/2021 | 450.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 28/04/2021 | 600.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/04/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 13000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 9850.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 10750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 7691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 9627.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 30/04/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2021 | 494.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de INSS,GPS,competência 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2021 | 146.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de INSS,GPS,competência 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2021 | 1692.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2021 | 2117.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2021 | 2365.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2021 | 2167.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2021 | 2860.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 9801.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 579.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 731.51 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 532.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2021 | 12655.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/04/2021 | 100.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria FOLPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Abril d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/04/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 30/04/2021 | 1862.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/04/2021 | 1198.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/04/2021 | 105.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,GPS,competência 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 30/04/2021 | 31.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,GPS,competência 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2021 | 2784.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002086 | 30/04/2021 | 14492.94 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a escola José Marinho Falcão, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 35266.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 100218.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 60194.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2021 | 301961.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção de 06 ár condicionado Split, incluindo uma carga de gás R22, um serviço com reposição de peça na Escola Joaquim Braz Pereira e Berenice Soares, nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2021 | 22193.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2021 | 13242.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2021 | 66886.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2021 | 8794.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 606.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 400.00 | 00013392396478 | LUCAS DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 250.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 5584.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/04/2021 | 220.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Abril/2021,junto a Secretaria de | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA ABRILRÇO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002081 | 30/04/2021 | 8633.18 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2021 | 56128.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2021 | 37579.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2021 | 5762.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2021 | 6480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2021 | 1720.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2021 | 11191.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/04/2021 | 2740.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 07 ar condicionado split, incluindo três cargas de gás R22, dois consertos, e fornecimento de um controle remoto,todos realizados no PSF III, localizado no Sitio Lagoa do Pa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2021 | 23634.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/04/2021 | 2330.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção/limpeza de 08 ar condicionado split, incluindo uma cargas de gás R22, dois consertos,todos realizados no PSF I,e ainda dois consertos de ár-condicionados no Posto de Saúde Menino Jesus | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2021 | 39085.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2021 | 16348.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2021 | 35109.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2021 | 24164.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2021 | 8598.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2021 | 2462.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2021 | 8267.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2021 | 5199.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2021 | 1283.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2021 | 12267.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2021 | 5316.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2021 | 7994.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2021 | 1425.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2021 | 378.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2021 | 3596.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(20802)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 14406.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA ABRIL/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2021 | 3169.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA ABRIL/2020. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 30/04/2021 | 210.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM, relacionados ao Campeonato Municipal de Futebol Amador, da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 03/05/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002222 | 03/05/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/05/2021 | 1550.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de ovos de Páscoa destinados as crianças do Programa Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 03/05/2021 | 600.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, tapiocas, salgados e sucos, destinados a Pascoa em sua casa do Programa Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 03/05/2021 | 200.00 | 00071709610409 | MATHEUS EDUARDO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Abril do corrente ano, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Abril do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 03/05/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durrante o mês de Abril do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência Social do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 03/05/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 03/05/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 03/05/2021 | 170.00 | 00080495567434 | AURICELIO CIPRIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 03/05/2021 | 600.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 03/05/2021 | 400.00 | 00009985903471 | JOSEILDO MIGUEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/05/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 03/05/2021 | 100.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 03/05/2021 | 150.00 | 00071455141410 | ANA BEATRIZ DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 03/05/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 03/05/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0002223 | 03/05/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de Abril do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002228 | 03/05/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos, referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 03/05/2021 | 428.40 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de diversas peças, destinados ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 03/05/2021 | 450.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 03/05/2021 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em diárias a desposição da Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade,quando em viagens a João Pessoa,e Zona Rural do município de Sobrado,quando no trato e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 04/05/2021 | 645.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondnete a aquisição de Epi destinados aos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 04/05/2021 | 1040.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma base em alvenaria de 4,0mt de altura,2,70mt de largura,com 4 pilares de 20 de 5,0mt,40 cintas de canaleta totalizando 40,0mt e laje de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 04/05/2021 | 1800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha;capiná | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais que liga a sede do município a Lagoa do Padre,e Areia Vermelha ,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 04/05/2021 | 658.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Serviços de buffet em um café da manhã com preparo e fornecimento de:café,salgados,bolos e tortas diversas por ocasião da Solenidade de Emancipação Política do município,realizada em praça pública,no dia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/05/2021 | 475.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas,tais como:pamonhas,canjicas,pé de moleque destinados a Solenidade de Emancipação política do município,realizada em praça pública ,no dia 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas grupo de garçons, e ornamentação por ocasião da realização da solenidade de Emancipação Política do Município,em via pública,no dia 29 de abril do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 04/05/2021 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 04/05/2021 | 200.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto e montagem do fogão na Cozinha Comunitária,neste município Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 04/05/2021 | 4006.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de manutenção de predios escolares pertencentes a Secretaria de Educação,nesta cidade durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/05/2021 | 1184.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornners, da Sec | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 04/05/2021 | 780.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração do estofado de 05(cinco)bancos do Ônibus de placa OEZ-9139 e 02(dois)bancos do Ônibus de placa MOG-6382,todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 04/05/2021 | 500.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 04/05/2021 | 250.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 04/05/2021 | 500.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 04/05/2021 | 250.00 | 00005954714479 | ANDREA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 04/05/2021 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 04/05/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 04/05/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 04/05/2021 | 200.00 | 00007293825404 | FERNANDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/05/2021 | 500.00 | 00002026452407 | LUZINETE FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/05/2021 | 550.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/05/2021 | 500.00 | 00003116770450 | MARIA SÔNIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 04/05/2021 | 350.00 | 00001875907459 | MARIZETE DO AMARANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009724576400 | JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 04/05/2021 | 250.00 | 00012970129418 | JOHN LUCAS DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/05/2021 | 450.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/05/2021 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 04/05/2021 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 04/05/2021 | 700.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Assistência Social ,no transporte de alimentos do PAA deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 04/05/2021 | 500.00 | 00008647424441 | RENATO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 04/05/2021 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/441110-4 do predio do bolsa Familia neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0002237 | 04/05/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a complementação de cateterismo cardioco do paciente:Marinaldo da Silva Nery,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 04/05/2021 | 980.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializado como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras,incluindo troca de peças e backup, dos Postos de Saúd | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 05/05/2021 | 1180.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na criação, edição e publicação de artes inerentes a COVID-19, em mídia eletrônica;filmagens e fotografias das barreiras sanitárias móveis,e vacinação dos Idosos, junto a Secretaria de Saúde deste m | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 05/05/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/05/2021 | 200.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 05/05/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 05/05/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 05/05/2021 | 500.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 05/05/2021 | 600.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004419700440 | MARCONDES PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/05/2021 | 500.00 | 00009520838767 | MARIA JOSE CAMELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 05/05/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 05/05/2021 | 600.00 | 00064687902715 | ERNESTO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 05/05/2021 | 1399.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (01)AR SPLIT 9000 BTUS TAC09CSA BR TCL destinado ao programa Criança Feliz,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 05/05/2021 | 505.55 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Criança Feliz Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,Sítio Campo Grande,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 05/05/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral,compreendendo capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores das estradas vicinais que liga a Sede do município aos Sítios | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 06/05/2021 | 1280.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 06/05/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados a COVID-19, e da Secretaria de Desenvolvimento Social ,desta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002310 | 06/05/2021 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(DEZ) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, durante o mês de Abril do co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 06/05/2021 | 750.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade, durante o mês de Abril do corre | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 06/05/2021 | 2100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do telhado e rede hidráulica da Creche Escola Abel Coelho,nesta dos prédios das escolas localizadas nos Sítios Caruçú,Lagoa do Padre,Areia Branca Cordeiro, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 06/05/2021 | 600.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/05/2021 | 120.00 | 00002075035407 | SEVERINO RAMOS SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 06/05/2021 | 200.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 06/05/2021 | 500.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 06/05/2021 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 06/05/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 06/05/2021 | 550.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 06/05/2021 | 250.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 06/05/2021 | 500.00 | 00070267439458 | DAYANA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 06/05/2021 | 250.00 | 00034287507487 | JOSE EUGENIO RAMALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 06/05/2021 | 500.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Agrônomo execução/manejo de adubação, no gramado do Campo de Futebol Municipal,nesta durante os meses de Março e Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 06/05/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico e Contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 06/05/2021 | 4000.00 | 00005257469430 | JOSÉ ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha Referente a pagamento de locação de um veículo de marca Chevrolet Onix Plus 10TAT Premier 2, ano 2020/2021, 05P, para o atenduimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 06/05/2021 | 1750.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 35(trinta e cinco) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19, duran | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 06/05/2021 | 420.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no concerto de armários de cozinha do Posto de Saúde Menino Jesus,nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002320 | 07/05/2021 | 1091.72 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002321 | 07/05/2021 | 8414.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 07/05/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de 08 Tendas 05X05 metros, modelo chapéu,destinadas à ações de combate ao COVID-19 (TESTAGEM DO COVID-19 E BARREIRAS SANITÁRIAS) realizada pela Secretaria de Saúde, deste município. RELATIVO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 07/05/2021 | 600.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 07/05/2021 | 220.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 07/05/2021 | 150.00 | 00013098917458 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 07/05/2021 | 500.00 | 00086893580720 | JOSÉ ERIVELTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 07/05/2021 | 500.00 | 00001609007433 | MARIA ELZA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 07/05/2021 | 300.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002325 | 07/05/2021 | 2474.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002328 | 07/05/2021 | 3084.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002329 | 07/05/2021 | 2500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002331 | 07/05/2021 | 14063.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de 2404,000 KG de Arroz Parbolizado, destinados a Doação a famílias deste município, durante a Semana Santa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002332 | 07/05/2021 | 2999.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002333 | 07/05/2021 | 884.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 07/05/2021 | 1900.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na pintura geral de paredes,portas e grades do prédio onde funciona o programa Criança Feliz,nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002324 | 07/05/2021 | 9334.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 07/05/2021 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossas sépticas na Escola municipal José Antônio de Oliveira,com caminhão de sucção à vácuo,01 carrada x R$485,00,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 07/05/2021 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a 02 carradas de Limpeza de Fossas Sépticas, com caminhão de sucção à vácuo, realizadas na Sede do Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002322 | 07/05/2021 | 2478.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 07/05/2021 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a locação de tendas 05x05 metros,modelo chapéu de bruxa,destinados a atividades relacionadas ao anoversário da Cidade 03 tendas x R$250,00 no valor de R$750,00,Sede do Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002327 | 07/05/2021 | 2786.14 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados ao Centro Administrativo, Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 07/05/2021 | 1523.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/05/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Abril do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/05/2021 | 285.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais,destinado a ornamentação dos dias das mulheres,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/05/2021 | 209.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um TELEFONE S/FIO CIDENT. E VIVA VOZ E RAMAL 42TSF7002 ELGIN, destinado a Secretaria de Finanças, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/05/2021 | 37175.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/05/2021 | 15812.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 10/05/2021 | 0.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 10/05/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/05/2021 | 320.00 | 00010313730474 | JESSICA GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/05/2021 | 270.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/05/2021 | 200.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/05/2021 | 220.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/05/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/05/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/05/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006984089425 | NEILMA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/05/2021 | 600.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070074152459 | ENALY STEPHANE NUNES MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/05/2021 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/05/2021 | 200.00 | 00098081985468 | MARIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071389660400 | CLAUDIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/05/2021 | 400.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009176112411 | JOSIVÂNIA ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/05/2021 | 400.00 | 00001242625461 | LOURIVAL CARLOS VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007611435485 | MARIA LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/05/2021 | 270.00 | 00004404525460 | SONIA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/05/2021 | 600.00 | 00060296585491 | ANTONIO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 10/05/2021 | 500.00 | 00071709454440 | ANDREZA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002360 | 10/05/2021 | 9590.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002361 | 10/05/2021 | 5548.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para tratamento do COVID-19,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002362 | 10/05/2021 | 1265.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002363 | 10/05/2021 | 2070.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002364 | 10/05/2021 | 1480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002365 | 10/05/2021 | 892.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de máscaras N95 TIPO PFF2 SA/ VALVULA,destinados aos Profissionais da Saúde,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002378 | 10/05/2021 | 12228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002379 | 10/05/2021 | 9985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002380 | 10/05/2021 | 3845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002381 | 10/05/2021 | 4760.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002403 | 11/05/2021 | 2746.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002404 | 11/05/2021 | 1011.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de máscaras N95 TIPO PFF2 SA/ VALVULA,destinados aos Profissionais da Saúde,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002405 | 11/05/2021 | 6070.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para tratamento do COVID-19,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 11/05/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 12(dozes) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/05/2021 | 4620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04)pito 414 preto schireider e (04)pneu 265/65R17 H/T CONTICROSSCONTAC LX2 112 H,destinado ao veiculo;Ranger de placa QFO-3984,Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 11/05/2021 | 260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no alinhamento,balaceamento,cambagem destinado ao veiculo;Ranger de placa QFO-3984,Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/05/2021 | 870.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recarga ext,e teste hidrostático, reposição de manometro,e reposição de mangueira p/ext.,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/05/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 11/05/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS IV,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 11/05/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS I,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 11/05/2021 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 129(CENTO E VINTE NOVE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Abril do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 11/05/2021 | 4005.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 267(duzentos e sessenta e sete) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/05/2021 | 6745.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/05/2021 | 730.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva, e conserto da parte elétrica da iluminação, sistema da bomba e pressão de ventilação do veículo caminhonete de placa QFO-3984; Manuten | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 11/05/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,referente ao mês de março/2021 mat.88910393,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 11/05/2021 | 409.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviço de revisão realizado no veículo de Placa QSF-3B43, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 11/05/2021 | 656.22 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa QSF3B43, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/05/2021 | 850.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal,bem como, da perte externa em contorno do mesmo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 11/05/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/05/2021 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 18(DEZOITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 11/05/2021 | 692.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Cultura,neste municipio, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 11/05/2021 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura UC-5/876036-5,referente ao mês de Março/2021 neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 11/05/2021 | 350.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/05/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001626377480 | JOSÉ CÂNDIDO MANGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004662926602 | JUDITE GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 11/05/2021 | 220.00 | 00008699026447 | JULIANE DE SOUSA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010834485443 | WALQUIRIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/05/2021 | 350.00 | 00003957642469 | SAMUEL ARRUDA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/05/2021 | 250.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012641761475 | EUGÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/05/2021 | 150.00 | 00005221677482 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/05/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/05/2021 | 500.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/05/2021 | 500.00 | 00098124293449 | JOSEMIR PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/05/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/05/2021 | 500.00 | 00002631281489 | RICARDO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/05/2021 | 500.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/05/2021 | 300.00 | 00064602770444 | JOSE TRAJANO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/05/2021 | 230.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/05/2021 | 540.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/05/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/05/2021 | 250.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004299331427 | IEDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/05/2021 | 250.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/05/2021 | 400.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 11/05/2021 | 250.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/05/2021 | 700.00 | 00067504507415 | JOANA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 11/05/2021 | 400.00 | 00010626451469 | LUCICLAUDIA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/05/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006798523447 | MARIA SELMA JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/05/2021 | 500.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/05/2021 | 250.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 11/05/2021 | 393.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/05/2021 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/05/2021 | 500.00 | 00009766834407 | WEKSA JORDANIA NUNES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/05/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 11/05/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/05/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/05/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio na distribuição de alimentos a usuários do Cras, durante os meses de Março e Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 11/05/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 11/05/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente ao mês de Abril/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/05/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente ao meses de janeiro e Março/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 11/05/2021 | 850.00 | 00005166924452 | EDNA DA COSTA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças. desta Edilidade, quando no apoio na separação e tiragem de xerox, e arquivamento de documentos financeiros durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/05/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/05/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente ao mês de Mar | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/05/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 11/05/2021 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 23(VIN TE E TRÊS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/05/2021 | 800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (03)macaco hidr manual 12 ton tipo garrafa bremen,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/05/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Abril do c | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/05/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/05/2021 | 6824.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/05/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/05/2021 | 600.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 11/05/2021 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Fevereiro/2021,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 11/05/2021 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Março/2021,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 11/05/2021 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de novembro/2020,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 11/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Abril/2021,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 11/05/2021 | 530.00 | 00045073678400 | MARIA DO PATROCINIO CANANEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/05/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 11/05/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município,MAT.67710700 durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 11/05/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no cadastratamento de pequenos produtores do município,para o programa de corte de terras com tratores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Abr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 11/05/2021 | 37.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 11/05/2021 | 143.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/874858-4 na casa do Agricultor neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 11/05/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/05/2021 | 1107.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 126(CENTO E VINTE E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/05/2021 | 660.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 44 (quarenta e quatro) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/05/2021 | 33409.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/05/2021 | 1580.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, nos serviços de reboco de paredes, chapisco de muro, e conserto do telhado, quando na manutenção do prédio onde funcionará um ponto de apoio do Pilotão da Polícia Milit | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 11/05/2021 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/05/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/05/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/05/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Abril do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/05/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/05/2021 | 20368.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, na rede de iluminação publica,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/05/2021 | 670.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva, do sistema elétrico de iluminação bateria, e correia da Motoniveladora; Conserto no sistema de bomba de pressão e sistema de freio de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 11/05/2021 | 195.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1623898-2,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 11/05/2021 | 458.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/05/2021 | 866.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 11/05/2021 | 841.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/1417002-1, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 11/05/2021 | 977.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/828775-7, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/05/2021 | 341.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/1554552-8, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/05/2021 | 643.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Caruçú,neste município UC5/1542483-1, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 11/05/2021 | 923.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Campo Grande,neste município UC5/1543159-6,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 11/05/2021 | 619.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Caruçú ,neste município UC5/1701923-3,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 12/05/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/05/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/05/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 12/05/2021 | 200.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/05/2021 | 300.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/05/2021 | 500.00 | 00014997109410 | JULIA QUIRINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 12/05/2021 | 200.00 | 00012304644414 | MARIA GABRIELE ABREU LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010724523405 | FERNANDA PAULINO SILVESTRE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 12/05/2021 | 300.00 | 00012320675477 | ROBSON DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 12/05/2021 | 600.00 | 00003733665406 | JUSSANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 12/05/2021 | 500.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 12/05/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 12/05/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 12/05/2021 | 500.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 12/05/2021 | 150.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/05/2021 | 150.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 12/05/2021 | 450.00 | 00010712724460 | DEMISON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/05/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/05/2021 | 500.00 | 00004724728442 | DALVANIRA MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/05/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Março do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/05/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Abril do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 12/05/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Abril do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, send | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 12/05/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Abril | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 13/05/2021 | 1040.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em oito viagens do Sítios Campo Grande,a Sede do município e uma a João Pessoa,transportando pacientes para tratamento de saúde nas mesmas,durante o | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 13/05/2021 | 7839.70 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Materiais diversos, destinados aos usuários do Programa Nasf, pertecente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 13/05/2021 | 450.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica e Engenheira desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 13/05/2021 | 200.00 | 00012314122402 | ELISÂNGELA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010954370465 | EDLANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004292739757 | JOSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 13/05/2021 | 300.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 13/05/2021 | 200.00 | 00013685464477 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 13/05/2021 | 300.00 | 00007611406469 | JOSÉ ADRIANO CASSIMIRO HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 13/05/2021 | 200.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FELIX DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 13/05/2021 | 400.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 13/05/2021 | 200.00 | 00000818663480 | ELICLEIDE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 13/05/2021 | 300.00 | 00071531656498 | RAYANNE MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 13/05/2021 | 500.00 | 00071531636462 | RICARDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002546 | 13/05/2021 | 1011.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara N95 tipo PFF2 S/Valvula (prote)destinado ao programa da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 13/05/2021 | 500.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionadoa a contabilidade municipal junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/05/2021 | 2100.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao meses de Janeiro,fevereiro e Março do corrente an | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 13/05/2021 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de18(DEZOITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 13/05/2021 | 840.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com caminhão Mercedes de placa KHX-6741,em cinco viagens aos Sítios: Camp Grande, Areia Branca, Cordeiro e Areia Vermelha, todas transportando cestas básicas para distribui,ção nas e | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Abri | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 13/05/2021 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no material fúnebre de Marcelo Rafael Angelo da Silva,falecido no dia 22/04/2021(urna popular com translado para João Pessoa e cobertura de flores,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 13/05/2021 | 285.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais,destinado a ornamentação dos dias das mulheres,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 13/05/2021 | 600.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na construção de dois módulos de armários, em MDF com revestimento em compensado, destinados ao Centro Administrativo unicipal, nesta. PRIMEIRA PARCELA R$ 600,00, VALOR TOTAL R$1.160, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 13/05/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 13/05/2021 | 1800.65 | 04863595000160 | RANIERY ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de de tubo IND LQ4 CH 14(N),destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 14/05/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 14/05/2021 | 700.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 14/05/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 14/05/2021 | 300.00 | 00087302080410 | ROSANGELA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 14/05/2021 | 200.00 | 00014309168779 | ELIDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 14/05/2021 | 500.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 14/05/2021 | 700.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 14/05/2021 | 500.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 14/05/2021 | 400.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/05/2021 | 500.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 14/05/2021 | 400.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 14/05/2021 | 425.00 | 00010733972462 | ALISSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no enchimento e formecimento de balões hélio destinado ao evento relacionado ao combate do COVID-19,realizado em via pública,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/05/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 17/05/2021 | 500.00 | 00006513494435 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 17/05/2021 | 500.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003120638498 | FABIANA TARGINO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 17/05/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 18/05/2021 | 145.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 18/05/2021 | 349.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/02/2021 a 21/03/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 18/05/2021 | 3720.38 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/02/2021 à 21/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 18/05/2021 | 155.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 18/05/2021 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 18/05/2021 | 203.02 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/02/2021 a 21/03/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 18/05/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 18/05/2021 | 131.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/05/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 18/05/2021 | 131.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 18/05/2021 | 16973.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 18/05/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 18/05/2021 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 18/05/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 18/05/2021 | 145.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 18/05/2021 | 155.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 18/05/2021 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 18/05/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 18/05/2021 | 1790.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no conserto e lixamento com troca de peças de granito em pias e lavabos das escolas Joaquim Braz Pereira ,e Berenice Soares,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 18/05/2021 | 6050.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço referente a perfuração de 1(um)poço artesiano com 55 metros de profundidade no Sítio Areia Vermelha no município de Sobrado-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 18/05/2021 | 354.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo PIPA de placa NQH-7142,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 18/05/2021 | 145.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 18/05/2021 | 145.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 18/05/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a (sede)Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 18/05/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 18/05/2021 | 330.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mudas de grama Zoysia japonica steud,cutivar esmeralda RNC 06002,renasem PB-00405/2014 Lote:20103690,destinado a base da casa da polícia militar,Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/05/2021 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 18/05/2021 | 225.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 18/05/2021 | 300.00 | 00070565587471 | ANA CAROLAYNE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 18/05/2021 | 300.00 | 00009218003470 | JUCELI JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 18/05/2021 | 500.00 | 00015262061451 | ALEX GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 18/05/2021 | 300.00 | 00071709493429 | BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 18/05/2021 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 18/05/2021 | 600.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 18/05/2021 | 460.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 18/05/2021 | 500.00 | 00002583341421 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 18/05/2021 | 100.00 | 00003672966401 | SILVANETE PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/05/2021 | 300.00 | 00001223346471 | JOSEVANIA QUIRINO EUGENIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 18/05/2021 | 250.00 | 00070016206452 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 18/05/2021 | 170.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 18/05/2021 | 400.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/05/2021 | 150.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 18/05/2021 | 2484.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em cinco diárias,concerto do ultrassom,troca do shuit do comando de pé do refletor troca do traba broca do contra-ângulo do gabinete odontológico do PSF de Lagoa do Padr;Substituição do | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde junto a Secretaria do Estado da Saúde,e escritório do contador,desta Edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 19/05/2021 | 250.00 | 00003079037456 | IZAIAS DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/05/2021 | 350.00 | 00085401889453 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 19/05/2021 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 19/05/2021 | 250.00 | 00064540995472 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 19/05/2021 | 150.00 | 00085540609700 | RITA ARAÚJO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 19/05/2021 | 500.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 19/05/2021 | 250.00 | 00013200134496 | THAIS PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 19/05/2021 | 500.00 | 00070016150481 | LEANDRO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/05/2021 | 100.00 | 00011838979441 | MARILIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 19/05/2021 | 400.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 20/05/2021 | 100.00 | 00003288525461 | MARIA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/05/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013233685408 | VALERIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010553412426 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/05/2021 | 300.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 20/05/2021 | 250.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 20/05/2021 | 250.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/05/2021 | 300.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 20/05/2021 | 200.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/05/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 20/05/2021 | 700.00 | 00002329746407 | JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 20/05/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 20/05/2021 | 250.00 | 00070033122474 | CLAUDIANA MENDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/05/2021 | 150.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 20/05/2021 | 250.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 20/05/2021 | 400.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 20/05/2021 | 400.00 | 00091846471400 | JOAO ISIDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 20/05/2021 | 300.00 | 00005163759469 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 20/05/2021 | 100.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 20/05/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/05/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 20/05/2021 | 200.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 20/05/2021 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 20/05/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/05/2021 | 300.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 20/05/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005354597420 | MARIA EDVANIA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/05/2021 | 300.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/05/2021 | 300.00 | 00093097190449 | MARIA DAS DORES PEREIRA NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003971528414 | ROSELIAS JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 20/05/2021 | 300.00 | 00002024501478 | ANA CÉLIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 20/05/2021 | 200.00 | 00013815247454 | NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/05/2021 | 250.00 | 00010614003440 | JEOVÂNIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 20/05/2021 | 400.00 | 00005721053470 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 20/05/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/05/2021 | 500.00 | 00069057672472 | JOSEILDO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 20/05/2021 | 600.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/05/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/05/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/05/2021 | 250.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 20/05/2021 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/05/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002686 | 20/05/2021 | 3075.88 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010737066482 | PATRICIA CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 20/05/2021 | 150.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como costureiro, quando na confecção de 09(nove) blusas de malha destinadas a equipe organizadora do evento organizadora do evento Criança Feliz, patrocinada pela Secretaria de Desenv | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010737066482 | PATRICIA CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 20/05/2021 | 600.00 | 00010747798435 | WILLAMS LAURENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002684 | 20/05/2021 | 24480.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/05/2021 | 2400.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mêcanico,e substituição de peças, na revisão completa da caixa de marcha troca dos retentores da roda traseira, revisão dos comandos de freio.e troca de buchas dos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 20/05/2021 | 560.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na construção de dois módulos de armários, em MDF com revestimento em compensado, destinados ao Centro Administrativo unicipal, nesta. PRIMEIRA PARCELA R$ 560,00, VALOR TOTAL R$1.160, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/05/2021 | 1498.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 150 unidades de GARRAFA SQUEEZE, destinadas a brindes para funcionários da Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002690 | 20/05/2021 | 24033.14 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002683 | 20/05/2021 | 4273.29 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 20/05/2021 | 1280.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em diárias a disposição da Secretaria de Educação desta Edilidade,quando em viagens a João Pessoa,e Zona Rural do município de Sobrado,transportando | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na mão-de-obra como pintor,na pintura e manutenção de paredes da Escova Joaquim Braz Pereira nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 20/05/2021 | 530.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra na criação de panfleto/ logo,quando na entrega de cestas básicas aos alunos do ensino fundamental da Secretaria de Educação do município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002687 | 20/05/2021 | 795.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002688 | 20/05/2021 | 16963.26 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 20/05/2021 | 820.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique dos veiculos Fiurino cargo Ambulância placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002689 | 20/05/2021 | 1288.55 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 21/05/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples,e salgados diversos destinados ao evento comemorativo ao dia do enfermeiro,no dia 12 de maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 21/05/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 21/05/2021 | 640.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização da testagem do COVID-19,na população ,em prça pública através da Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002747 | 21/05/2021 | 41780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais discartáveis e testes rápio para COVID-19,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/05/2021 | 965.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de filtro de ar,filtro de oléo,balaciamento roda de ferro,e (02)pneu 175/65r14 82T GOODYEAR KELLY,destinado ao veiculo volkwagem kombi de placa:OGF-9505,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 21/05/2021 | 600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavagens dos bancos dos veículos:KOMBI OGf-9505 e SPIN QSE-0596 e Gol OGF-9485, todos pertencentes a frota de veículos Secretaria de Educa | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 21/05/2021 | 1050.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneus 215/75 R17,5 16PR LISO CR76A GOODRIDE,destinado ao veiculo:Micro-onibus de placa:NPX-3481,pertencente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 21/05/2021 | 2100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02) pneus 215/75 R17,5 16PR LISO CR76A GOODRIDE,destinado ao veiculo:Micro-onibus de placa:MPK-9292,pertencente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/05/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Abril do co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/05/2021 | 1050.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de um base de concreto armado com 3,0mt de altura para colocação de uma caixa dágua 5.000lt para atender com água potável a comunidade do Síti | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/05/2021 | 2300.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capina e remoção de entulhos da Praça Cap.João Marques,Academia de Saúde,Cémitério,e ruas do Conjunto Ana Célia,nesta bem como,serviços ampl | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/05/2021 | 1050.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma base em alvenaria e concreto armado de 4,5mt de altura,destinado a colocação de uma caixa dágua para atender com água potável a comunid | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 21/05/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 21/05/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 21/05/2021 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 21/05/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/05/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 21/05/2021 | 350.00 | 00083996133472 | MARIVALDO PEREIRA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 21/05/2021 | 600.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 21/05/2021 | 400.00 | 00011007611448 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 21/05/2021 | 500.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006948718426 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 21/05/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/05/2021 | 500.00 | 00070565629492 | WILIANE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011085858413 | ROSANE MIRELES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 21/05/2021 | 250.00 | 00084104392472 | TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004883503445 | LIVIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 21/05/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 21/05/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 21/05/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 21/05/2021 | 500.00 | 00071455141410 | ANA BEATRIZ DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 21/05/2021 | 250.00 | 00003471999418 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 21/05/2021 | 600.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 21/05/2021 | 650.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 21/05/2021 | 500.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 21/05/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 21/05/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 21/05/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 21/05/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/05/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011304899497 | ERIKA KELLY DA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 21/05/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 21/05/2021 | 250.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 24/05/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 24/05/2021 | 3220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu 900/20 14PR LISO CARRETERA PLUS 141/136K FATE,e CAMARA 20(900/20)G20M GUMIX e PROTETOR ARO 20ECOBOR,destinado ao veiculo:Onibus de placa OGF-2530,Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002753 | 24/05/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 24/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a complementação de cirurgia cardioca do paciente:Marinaldo da Silva Nery,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 24/05/2021 | 2992.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 750 unidades de PULVERIZADOR 350ML, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 24/05/2021 | 3040.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado dos equipamentos(02)Autoclave (01)Nebulizador de 04 saídas (02)fotopolimarizador (01)seladora,Secretaria de Sáude,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 25/05/2021 | 500.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veiculo Gol de placa OUT-9692,em uma viagem a Santa Rita,duas a João Pessoa,uma a Bayeux,todas transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 25/05/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 25/05/2021 | 17209.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas,junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 25/05/2021 | 450.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de espelho prata 03MM importado destinado a retrovisores de ônibus, pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002790 | 25/05/2021 | 48300.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (34.500)Impressões A3 para cadernos de atividades complementares em papel 75g 4x4 cores com acabamento de 1 dobra e grampo no doeço valor unitário R$1,40 total R$48.300,00,destinado aos alunos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 25/05/2021 | 300.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos interesse da Secretaria de Educação do município,junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 25/05/2021 | 700.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mêcanico,e substituição de peças, na revisão completa da caixa de marcha troca dos retentores da roda traseira, revisão dos comandos de freio.e troca de buchas dos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 25/05/2021 | 160.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002798 | 25/05/2021 | 945.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 63(sessenta e três) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste mu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 25/05/2021 | 120.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 25/05/2021 | 200.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 25/05/2021 | 300.00 | 00006493139414 | EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 25/05/2021 | 250.00 | 00070435361465 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 25/05/2021 | 350.00 | 00012698604450 | THALITA BRENA FONSÊCA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 25/05/2021 | 250.00 | 00008503118459 | PATRICIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 25/05/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 25/05/2021 | 500.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 25/05/2021 | 250.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 25/05/2021 | 250.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 25/05/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 25/05/2021 | 500.00 | 00012406020495 | VALDECI MIGUEL BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 25/05/2021 | 500.00 | 00082664005472 | MARCOS FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 25/05/2021 | 500.00 | 00070016069447 | GRAZIELLE FERNANDES FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 25/05/2021 | 400.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 25/05/2021 | 100.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 25/05/2021 | 300.00 | 00039609979491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 25/05/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004016804442 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 25/05/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 25/05/2021 | 700.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 25/05/2021 | 400.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 25/05/2021 | 200.00 | 00011117208435 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 25/05/2021 | 400.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 25/05/2021 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 25/05/2021 | 440.00 | 00000176928499 | JOSÉ ANÉZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 26/05/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 26/05/2021 | 100.00 | 00039510654434 | ELIVETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 26/05/2021 | 300.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 26/05/2021 | 250.00 | 00009178647436 | ROSENILDA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 26/05/2021 | 500.00 | 00003469858462 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 26/05/2021 | 350.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/05/2021 | 300.00 | 00003732587479 | JOÃO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 26/05/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/05/2021 | 500.00 | 00070016040465 | LUCAS EVANGELISTA BEZERRA MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 26/05/2021 | 420.00 | 00013284816461 | SAMARA DO NASCIMENTO ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 26/05/2021 | 2158.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao SCFV Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00070332556409 | ADILMA ALPINO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 26/05/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 26/05/2021 | 1220.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 26/05/2021 | 546.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros ,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 26/05/2021 | 2267.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 26/05/2021 | 580.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 26/05/2021 | 732.44 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 26/05/2021 | 533.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 26/05/2021 | 183.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 27/05/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Maio de 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 27/05/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 27/05/2021 | 3500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 27/05/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 27/05/2021 | 300.00 | 00009083204421 | DANILO MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 27/05/2021 | 200.00 | 00008960489425 | RENÍ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071114361488 | ROMARIO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 27/05/2021 | 250.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 27/05/2021 | 400.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009751364450 | MARCILENE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/05/2021 | 220.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 27/05/2021 | 300.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 27/05/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 27/05/2021 | 300.00 | 00011619895447 | ELISANGELA ALVES DE FRANÇA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 27/05/2021 | 150.00 | 00038031515468 | JOSE CESARIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/05/2021 | 500.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 27/05/2021 | 500.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 27/05/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 27/05/2021 | 500.00 | 00008321552412 | ANA KATIA FIRMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 27/05/2021 | 3500.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (1000)mil mascáras em algodão de tecido,destinado a população,relativa ao enfretamento da COVID-19,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2021 | 7769.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2021 | 6480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2021 | 1830.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2021 | 39631.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2021 | 25479.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/05/2021 | 57997.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/05/2021 | 35447.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/05/2021 | 13265.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/05/2021 | 37579.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/05/2021 | 24662.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/05/2021 | 6390.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/05/2021 | 13903.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/05/2021 | 7798.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/05/2021 | 2918.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/05/2021 | 8267.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/05/2021 | 5425.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/05/2021 | 1406.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2021 | 12759.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2021 | 5605.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2021 | 8989.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2021 | 1425.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/05/2021 | 402.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2021 | 1709.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2021 | 3058.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(20802)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/05/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/05/2021 | 13507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/05/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/05/2021 | 2971.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/05/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/05/2021 | 10522.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/05/2021 | 350.00 | 00003322296458 | MARIA JOSETE DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/05/2021 | 100.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/05/2021 | 650.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/05/2021 | 300.00 | 00070074263447 | JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/05/2021 | 350.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/05/2021 | 200.00 | 00002841365492 | JOSEFA MARIA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/05/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/05/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 28/05/2021 | 150.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 28/05/2021 | 650.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 28/05/2021 | 500.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2021 | 2315.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2021 | 1597.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2021 | 1221.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM MÊS DE MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2021 | 11116.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/05/2021 | 10893.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2021 | 7325.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/05/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/05/2021 | 1611.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2021 | 2396.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2021 | 2445.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2021 | 7260.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2021 | 5551.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/05/2021 | 3880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Maio de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 28/05/2021 | 1866.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 28/05/2021 | 1200.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2021 | 853.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2021 | 37038.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2021 | 100773.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2021 | 64740.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/05/2021 | 300518.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 28/05/2021 | 4498.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)NOT X45 SAMSUNG,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2021 | 22412.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2021 | 14242.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/05/2021 | 66568.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2021 | 8787.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA MAIO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/05/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/05/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002961 | 31/05/2021 | 12400.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 80 metros,incluindo 24 metros de turbo geomecanico 150mm,teste de vazão e limpeza,na escola Campo Grande Sobrado PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/05/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/05/2021 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura, deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/05/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/05/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006376033466 | JOSELMA PAULA DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/05/2021 | 700.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da Secretaria de Assistência Social ,no transporte de alimentos do PAA deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002962 | 31/05/2021 | 10474.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002963 | 31/05/2021 | 1143.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002964 | 31/05/2021 | 5921.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos da farmacia básica,destinados aos PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012020 | 0002984 | 01/06/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/06/2021 | 500.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/06/2021 | 350.00 | 00008594693443 | LUCIANO NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/06/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/06/2021 | 250.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/06/2021 | 582.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009618270416 | MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004399289406 | MARCOS MATIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/06/2021 | 250.00 | 00052944280163 | JOÃO LAURENTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/06/2021 | 500.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/06/2021 | 200.00 | 00076925072449 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/06/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/06/2021 | 150.00 | 00003285145439 | ANA MARIA MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009058266478 | CRISTIANE CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/06/2021 | 500.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/06/2021 | 500.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/06/2021 | 450.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/06/2021 | 500.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/06/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0003021 | 02/06/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de MAIO do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 02/06/2021 | 1400.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 75960419491 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços na confecção de 350 unidades estojos a R$4,00 escolares destinado ao alunos da rede publica nessa Edilidade,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003033 | 02/06/2021 | 30566.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de materias diversos destinado aos alunos da rede pública,neste município,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 02/06/2021 | 1570.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma base em alvenaria e concreto armado de 4,5mt de altura,destinado a colocação de uma caixa dágua para atender com água potável a comunid | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na restauração do murro,com colunas de concreto armado dp prédio onde funciona o Conselho Tutelar,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 02/06/2021 | 1050.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de um base de concreto armado com 3,0mt de altura para colocação de uma caixa dágua 5.000lt para atender com água potável a comunidade do Síti | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/06/2021 | 1430.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na tiragem e fornecimento fotografias,edição de video, e transmissão ao vivo da Solenidade de Emancipação Política do Município, no dia 29 de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 02/06/2021 | 2680.00 | 11171115000165 | RUY DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de peças,destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Agricultura deste nmunicípio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 02/06/2021 | 450.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como auxiliar de serviços gerais no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, nesta, duramte o período de 12 a 24 de maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 02/06/2021 | 1410.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 02/06/2021 | 250.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 02/06/2021 | 2600.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços de reforma do prédio onde funciona o programa Criançã Feliz, nesta, compreendendo: reboco de paredes internas, aplicação de cerâmica em apredes da cozinha, demolição de b | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durrante o mês de Maio do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência Social do M | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Maio do corrente ano, j | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Maio do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Maio/2021,junto a Secretaria de | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 02/06/2021 | 1850.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos decorados para a festividade em comemoração ao dia das mães em sua casa do Programa Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Municípi | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 02/06/2021 | 500.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 02/06/2021 | 250.00 | 00009633986443 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 02/06/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 02/06/2021 | 500.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 02/06/2021 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 02/06/2021 | 500.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 02/06/2021 | 600.00 | 00009985903471 | JOSEILDO MIGUEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 02/06/2021 | 500.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 02/06/2021 | 500.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 02/06/2021 | 500.00 | 00098084895400 | JOSÉ EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 02/06/2021 | 487.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 02/06/2021 | 500.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 02/06/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 02/06/2021 | 600.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 02/06/2021 | 300.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 02/06/2021 | 500.00 | 00002136955454 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/06/2021 | 500.00 | 00001619625482 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 02/06/2021 | 600.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 02/06/2021 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 02/06/2021 | 300.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 02/06/2021 | 500.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção do dois ár-condicionado SPLIT,incluindo uma carga de gás R22,e uma instalação no prédio onde funciona o Programa Criança Feliz,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na construção de ármarios embutidos em MDF com revestimento em compensado da cozinha onde funciona o Programa Criança Feliz,nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 02/06/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Corrdenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municípi | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/06/2021 | 2800.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de vinte e um ár condicionados SPLIT,incluindo seis cargas de gás R22,e cinco consertos com trocas de peças e solda,todos executados no PSF I,PSF II,e PSF III | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/06/2021 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de bruxa,destinadas à ações de combate ao COVID-19 (vacinação contra o COVID-19 E BARREIRAS SANITÁRIAS)realizada pela Secretaria de Saúde, deste município. RELATIVO AO COV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 07/06/2021 | 500.00 | 00071709438401 | BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 07/06/2021 | 450.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 07/06/2021 | 250.00 | 00072778717404 | LUZIA ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 07/06/2021 | 500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 07/06/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 07/06/2021 | 350.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 07/06/2021 | 600.00 | 00060296585491 | ANTONIO PEDRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 07/06/2021 | 150.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 07/06/2021 | 300.00 | 00012586246489 | JOSÉ JAKSON DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 07/06/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 07/06/2021 | 1300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente as despesas do funeral de Daniel Lima da Silva,falecido no dia 31/03/2021(funeral completo 900,00/cobertura de flores 150,00/uma viagem para João Pessoa,Secretaria de Desenvolvimento Social neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 07/06/2021 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossas sépticas na sede da prefeitura municipal,com caminhão de sucção à vácuo, (04)carradas X R$485,00 no total de R$1.940,00,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 07/06/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 08/06/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 08/06/2021 | 1900.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pintor,no retoque de pinturas de paredes internas e externas,murro,rampa e grades de ferro da escola municipal Berenice Soares,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 08/06/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003057 | 08/06/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos, referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 08/06/2021 | 500.00 | 00003472916435 | SELIANO JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 08/06/2021 | 150.00 | 00009292247441 | ALEXSANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 08/06/2021 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 08/06/2021 | 150.00 | 00071904911471 | ALYCIA VITÓRIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 08/06/2021 | 450.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/06/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 08/06/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Bolsa familia Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 08/06/2021 | 400.00 | 00004724728442 | DALVANIRA MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 08/06/2021 | 400.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 08/06/2021 | 500.00 | 00008495867478 | JOSÉ ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 08/06/2021 | 2390.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de vinte e um ár condicionados SPLIT,incluindo seis cargas de gás R22,e cinco consertos com trocas de peças e solda,todos executados no PSF I,PSF II,e PSF III | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 08/06/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS I,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 08/06/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,UBS IV,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 08/06/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 08/06/2021 | 1700.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal,da parte externa em contorno do mesmo,e Cemetér | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 08/06/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/06/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(DEZ) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 09/06/2021 | 3558.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Injetor nova RENAULT MASTER 2.3 e filtro de combustivel RENAULT MASTER,destinado a Ambulância,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003089 | 09/06/2021 | 6300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003090 | 09/06/2021 | 469.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos controlados,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/06/2021 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 09/06/2021 | 500.00 | 00013710237432 | SEVERINO PESSOA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 09/06/2021 | 250.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 09/06/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009373723405 | JOSÉ ROBERTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 09/06/2021 | 300.00 | 00013605104436 | KAROLINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 09/06/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 09/06/2021 | 10240.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de valvula kawe bomba de volks,kit mangueira de baixa pressão ,e Bico Injetor,destinado a (frota da Educação)Gol e Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 09/06/2021 | 1697.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 09/06/2021 | 3010.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de bomba de alta Ranger 3.0,e valvula de pressão N-PROP e bomba combustivel Ranger 3.0 Diesel,destinado ao veículo FORD Ranger,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/06/2021 | 29974.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/06/2021 | 19276.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, na rede de iluminação publica,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/06/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/06/2021 | 7436.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 10/06/2021 | 37261.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/06/2021 | 0.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 10/06/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/06/2021 | 350.00 | 00085401889453 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 10/06/2021 | 250.00 | 00009752203493 | MARIA DAS DORES BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 10/06/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 10/06/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 10/06/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 10/06/2021 | 400.00 | 00008105513498 | LUCIANO ANTONIO DE BULHÕES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 10/06/2021 | 150.00 | 00045077169420 | MARIA TEREZA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004794180470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 10/06/2021 | 400.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 10/06/2021 | 280.00 | 00008645109778 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 10/06/2021 | 600.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/06/2021 | 400.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 10/06/2021 | 300.00 | 00013233206445 | BRUNO VICENTE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/06/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 10/06/2021 | 100.00 | 00013098917458 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 10/06/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/06/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009766834407 | WEKSA JORDANIA NUNES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/06/2021 | 400.00 | 00071531657460 | JOÃO VICTOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/06/2021 | 500.00 | 00098095978434 | MARIA APARECIDA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 10/06/2021 | 300.00 | 00012795723700 | MARIA JOSE SIMÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 10/06/2021 | 500.00 | 00071389660400 | CLAUDIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070435361465 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 10/06/2021 | 400.00 | 00004397912432 | GILVANIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070343808480 | CELSON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 10/06/2021 | 400.00 | 00021920923420 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/06/2021 | 1416.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/06/2021 | 416.53 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/06/2021 | 9074.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/06/2021 | 2250.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 35(trinta e cinco) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, sobre a COVID-19,durant | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 11/06/2021 | 3975.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 265(duzentos e sessenta e cinco) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento d | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003215 | 11/06/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003219 | 11/06/2021 | 16559.77 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/06/2021 | 382.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,referente ao mês de Abril/2021 mat.88910393,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 11/06/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Maio do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 11/06/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Maio do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um)hectare,localizado no Sítio povoado de Curimatau,Zona Rural,município de Sobrado destinado ao funcionamento de um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol am | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 11/06/2021 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa da Cultura UC-5/876036-5,referente ao mês de Abril/2021 neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/06/2021 | 32.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Cultura,MAT.67709419neste municipio, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 11/06/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico e Contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003220 | 11/06/2021 | 1145.38 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 11/06/2021 | 4000.00 | 00005257469430 | JOSÉ ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha Referente a pagamento de locação de um veículo de marca Chevrolet Onix Plus 10TAT Premier 2, ano 2020/2021, 05P, para o atenduimento das atividades do Gabinete do Prefeito, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 11/06/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008068793437 | JOSIANE CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 11/06/2021 | 400.00 | 00001220905437 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 11/06/2021 | 300.00 | 00088592669472 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 11/06/2021 | 200.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 11/06/2021 | 300.00 | 00092466583704 | JOSE PEDRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 11/06/2021 | 300.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 11/06/2021 | 150.00 | 00040123448468 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 11/06/2021 | 200.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 11/06/2021 | 250.00 | 00007252515494 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 11/06/2021 | 120.00 | 00012138788458 | LEANDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004835767438 | LUCIENE EUGENIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 11/06/2021 | 300.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 11/06/2021 | 250.00 | 00007003963493 | MARIA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/06/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 11/06/2021 | 200.00 | 00012641761475 | EUGÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 11/06/2021 | 230.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/06/2021 | 400.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003257464436 | JOSINETE JERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009064510431 | ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/06/2021 | 200.00 | 00014684485447 | CASSANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 11/06/2021 | 400.00 | 00009125754416 | NIELSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 11/06/2021 | 350.00 | 00004405141428 | SANDRA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/06/2021 | 350.00 | 00006664515407 | ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009781604441 | ALCIELY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 11/06/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Maio do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 11/06/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 11/06/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 11/06/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 11/06/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003224 | 11/06/2021 | 2738.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 11/06/2021 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/441110-4 do predio do bolsa Familia neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente o mês de Maio/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 11/06/2021 | 400.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006632870490 | JOSE NIZETO MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 11/06/2021 | 200.00 | 00013175923445 | JESILENE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005710423416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 11/06/2021 | 300.00 | 00087381702487 | COSME BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 11/06/2021 | 150.00 | 00070108990451 | EDILÂNEA DE FRANCA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 11/06/2021 | 500.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 11/06/2021 | 200.00 | 00071536245461 | LUGERLANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 11/06/2021 | 555.56 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/03/2021 a 21/04/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 11/06/2021 | 3925.30 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/03/2021 à 21/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003222 | 11/06/2021 | 715.86 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/06/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/06/2021 | 1585.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva de toda a parte elétrica,e reposição de cintos de segurança,aperto de bancos,limpadores da frota de Ônibus escolares per | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003199 | 11/06/2021 | 495.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 33(trinta e três)refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 11/06/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de MAIO do co | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 11/06/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de MAIO do co | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 11/06/2021 | 626.39 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003218 | 11/06/2021 | 4287.21 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 11/06/2021 | 650.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 10 carimbos,no total R$450,00 e 15(quinze)cópias de chaves totalizando de R$90,00,e serviços prestados no concerto de ignição do veiculo da Secretaria de Educação,neste | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 11/06/2021 | 750.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de aluminio perfil branco,vidro incolor a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na limpeza geral,compreendendo capinágem,remoção de entulhos,de oito paradas de Ônibus,Rua Ana André de Carvalho,escavação de buracos para col | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 11/06/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 11/06/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003200 | 11/06/2021 | 930.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 62(sessenta e dois) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste mu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na colocação de uma bombas nos poços artezianos dos Sítios Antas do Sono e Areia Branca II;ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água,os q | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços prestados de pintura do meio- fio e capinágem das margens da PB-073,perímentro urbano;capinágem dos prédios da Creche e Conselho Tutelar;e apoio na capinágem das margens | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 11/06/2021 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutenção de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003221 | 11/06/2021 | 22500.89 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 11/06/2021 | 594.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Caruçu,neste município UC 5/1701923-3,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 11/06/2021 | 888.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 11/06/2021 | 611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Caruçú,neste município UC5/1542483-1, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 11/06/2021 | 1245.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/828775-7, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 11/06/2021 | 461.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 11/06/2021 | 884.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/1417002-1, durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 11/06/2021 | 951.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Campo Grande,neste município UC5/1543159-6,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 11/06/2021 | 461.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono,neste município UC5/1554552-8, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 11/06/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 11/06/2021 | 1160.00 | 00008116924427 | MANUELLTON JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados de empreitada de mão de obra na manutenção do teto,rede hidráulica,recobo de paredes externas e internas limpeza da caixa dágua,e conserto de portas do Centro Administrativo Municipal nesta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 11/06/2021 | 1800.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ar condicionado 12.kbtufr split ecoplus,destinado a Casa do pilotão de Policia,nesta,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio junto a tratorista, quando no corte de terras de pequenos produtores do município, patrocinado pela Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003195 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(DEZ) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, durante o mês de Maio do cor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003223 | 11/06/2021 | 14751.36 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 11/06/2021 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/874858-4 na casa do Agricultor neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 11/06/2021 | 37.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 11/06/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/06/2021 | 530.00 | 00045073678400 | MARIA DO PATROCINIO CANANEIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/06/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município,MAT.67710700 durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/06/2021 | 946.96 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Bomba combust.motor, destinados ao Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 14/06/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 14/06/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Maio do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/06/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de MARÇO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 14/06/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 14/06/2021 | 400.00 | 00008387763454 | AURELIANO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003285531401 | CEZÁRIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003193621404 | SECI VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004587838462 | JOSELIA ROSA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/06/2021 | 350.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 15/06/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 15/06/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 15/06/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 15/06/2021 | 350.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 15/06/2021 | 250.00 | 00001875907459 | MARIZETE DO AMARANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 15/06/2021 | 400.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/06/2021 | 500.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/06/2021 | 250.00 | 00006692244480 | GABRIEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 15/06/2021 | 300.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 15/06/2021 | 500.00 | 00069203253491 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 15/06/2021 | 400.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 15/06/2021 | 400.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 15/06/2021 | 500.00 | 00015406306413 | RONALD DO NASCIMENTO ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 15/06/2021 | 400.00 | 00005206368482 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 15/06/2021 | 400.00 | 00009219091445 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 15/06/2021 | 400.00 | 00001133009484 | JOSE ERNESTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 15/06/2021 | 500.00 | 00000818663480 | ELICLEIDE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009040624496 | EZEQUIEL RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 15/06/2021 | 500.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 15/06/2021 | 200.00 | 00009724573486 | FABIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 15/06/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 15/06/2021 | 2600.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços de reforma do prédio onde funciona o programa Criançã Feliz, nesta, compreendendo: reboco de paredes internas, aplicação de cerâmica em apredes da cozinha, demolição de b | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 15/06/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 15/06/2021 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 15/06/2021 | 16753.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 15/06/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 15/06/2021 | 25.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 15/06/2021 | 343.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 15/06/2021 | 1498.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos para ornamentação junina,destinado ao Centro Administrativo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de manutenção de predios e demais obras da Secretaria de Infra-estrurura, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 15/06/2021 | 4565.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção no fardamento dos(GARI),Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003300 | 15/06/2021 | 400.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 08(OITO) horas na divulgação de notas /propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade, durante o mês de Maio do corren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/06/2021 | 3170.35 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias para manutenção do Trator,pertencente a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 15/06/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 15/06/2021 | 600.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, em 10(dez) horas na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados a COVID-19, e da Secretaria de Desenvolvimento Social ,desta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/06/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 15/06/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora escâner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/06/2021 | 863.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a (sede)a Secretaria de Administração | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 15/06/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 15/06/2021 | 1903.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Maio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 15/06/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003304 | 15/06/2021 | 490.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Med.de pressão,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003305 | 15/06/2021 | 2875.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de alcool a 70% e alcool em gel e mascara tripla,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003306 | 15/06/2021 | 10324.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de expidiente,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003308 | 15/06/2021 | 1188.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos para tratamento do COVID-19,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 15/06/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Maio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 15/06/2021 | 252.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 16/06/2021 | 1028.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 104(CENTO E QUATRO UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 16/06/2021 | 750.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique dos veiculos Fiurino cargo Ambulância placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 16/06/2021 | 1200.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao PSFs, Secretaria de Saúde ,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 16/06/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 16/06/2021 | 1303.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 16/06/2021 | 1070.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 110(CENTO E DEZ) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 16/06/2021 | 1800.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ar condicionado 12.kbtufr split ecoplus,destinado a Casa do pilotão de Policia,nesta,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 16/06/2021 | 830.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Sede, Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 16/06/2021 | 1927.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 16/06/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no cadastratamento de pequenos produtores do município,para o programa de corte de terras com tratores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Mai | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 16/06/2021 | 710.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubriicação em dique do Caminhão Pipa de placa NQH-7142, Caçamba Pequena de placa QSG-5475 e Caçamba Grande de placa OXO-4009,e dois tratores New Roland todos pertencent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornners, da Sec | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 16/06/2021 | 276.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 18(DEZOITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,(02)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos ônibus pertencentes a frota de transporte escolar da Secretaria de Educação, deste município,por ocasião da visto | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 16/06/2021 | 2000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos ornamentação(junina),destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 16/06/2021 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 16/06/2021 | 450.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 16/06/2021 | 450.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 16/06/2021 | 240.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 16/06/2021 | 500.00 | 00007337211414 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 16/06/2021 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 16/06/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 16/06/2021 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 16/06/2021 | 450.00 | 00014407996447 | ANA KARLA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 16/06/2021 | 500.00 | 00036485144404 | JOSE ALFREDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 16/06/2021 | 500.00 | 00008719301456 | LEANDRO ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 16/06/2021 | 400.00 | 00027414060497 | MANOEL FLÔR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 16/06/2021 | 440.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 20(VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 16/06/2021 | 2679.45 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mesas e cadeiras destinado ao Crinça Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 16/06/2021 | 1600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao SCFV e CRÁS, Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 16/06/2021 | 400.00 | 00004146314470 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 17/06/2021 | 300.00 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 17/06/2021 | 400.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 17/06/2021 | 350.00 | 00009483366410 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 17/06/2021 | 150.00 | 00071542831490 | MARIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/06/2021 | 400.00 | 00005620801470 | ARLINDO BATISTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 17/06/2021 | 300.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 17/06/2021 | 210.00 | 00006912157408 | MARIA ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 17/06/2021 | 150.00 | 00071455847437 | DANIELE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 17/06/2021 | 250.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOÃO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007267338496 | IVANILDA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 17/06/2021 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007617256442 | JOÃO BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 17/06/2021 | 500.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 17/06/2021 | 400.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 17/06/2021 | 400.00 | 00070016357400 | SUELÂNIO DE FRANÇA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/06/2021 | 500.00 | 00002781148490 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 17/06/2021 | 500.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO REGO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 17/06/2021 | 366.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 17/06/2021 | 690.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 17/06/2021 | 500.00 | 00000868675474 | JANAINA FAUSTINO DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/06/2021 | 500.00 | 00004810148459 | ANA MARY FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 17/06/2021 | 500.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 17/06/2021 | 500.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 17/06/2021 | 1012.60 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003380 | 17/06/2021 | 13453.70 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5ª medição dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 17/06/2021 | 700.00 | 00015296874463 | LUCAS MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na apresentação de grupo artístico Raizes da Terra,durante o evento de vacinação do COVID dos professores da rede de Educação, no dia 16 de Junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 17/06/2021 | 150.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Agricultura junto ao escritório da Engenheira,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00070748312471 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio em atividades Administrativas junto a Secretaria de Assistência Social,deste município durante o mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 17/06/2021 | 1300.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas para a realização de testes do COVID,promovido pela Secretaria de Saúde Municipal durant | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Maio do corrente a | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003418 | 18/06/2021 | 81716.86 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES | Valor que se empenha referente 3ª medição na conclusão da construção de uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,na comunidade Antas do Sono,nesta. | 01032017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 18/06/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Projetista, e Engenheira desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 18/06/2021 | 1600.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e escavação de 550mt de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação de sistemas de abastecimento de água n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 18/06/2021 | 1300.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,cortes de galhos de árvores e limpeza de bueiros de estradas vicinais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 18/06/2021 | 600.00 | 00005555120451 | JOSE ALDAIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F400, placa MNF-3312,em três viagens a Zona Rural transportando materiais destinados a contrução de bases de caixa dágua,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 18/06/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 18/06/2021 | 1800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem e remoção de entulhos dos Pátios externos da Escola Berenice Soares e Joaquim Braz Pereira nesta,e escolas na Zona Rura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/06/2021 | 850.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de 600 cocadas destinados a campanha de vacinação dos professores da Educação contra o COVID no dia 16 de Junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 18/06/2021 | 6398.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros, referente recolhimento de INSS - competência 11/2017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 18/06/2021 | 17488.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros, referente recolhimento de INSS - competência 09/2017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 18/06/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 18/06/2021 | 0.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 18/06/2021 | 100.00 | 00001951654463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 18/06/2021 | 400.00 | 00012645703410 | ANGÉLICA EURICO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 18/06/2021 | 400.00 | 00001489067450 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 18/06/2021 | 500.00 | 00011370494483 | EDGAR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 18/06/2021 | 500.00 | 00008149509496 | JOSÉ ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 18/06/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 18/06/2021 | 400.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/06/2021 | 200.00 | 00002069064476 | JOSEILDA NUNES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006295985416 | EDENIZE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 18/06/2021 | 250.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 18/06/2021 | 700.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 18/06/2021 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006948718426 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 18/06/2021 | 460.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 18/06/2021 | 350.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 18/06/2021 | 400.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 18/06/2021 | 400.00 | 00071981678450 | SOLANGE OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 18/06/2021 | 500.00 | 00014104353426 | SAMUEL DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 18/06/2021 | 647.00 | 00098124293449 | JOSEMIR PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 18/06/2021 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 18/06/2021 | 400.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 21/06/2021 | 500.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 21/06/2021 | 500.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 21/06/2021 | 500.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 21/06/2021 | 380.00 | 00041425154468 | VALDEMAR SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008906229496 | DOUGLAS OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 21/06/2021 | 300.00 | 00011619895447 | ELISANGELA ALVES DE FRANÇA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 21/06/2021 | 400.00 | 00057632308415 | RODRIGO ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 21/06/2021 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004560177473 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 21/06/2021 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 21/06/2021 | 250.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 21/06/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 21/06/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 21/06/2021 | 250.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 21/06/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 21/06/2021 | 500.00 | 00071709748435 | LEYDIANE JULIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 21/06/2021 | 220.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 21/06/2021 | 250.00 | 00009187110458 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 21/06/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 21/06/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 21/06/2021 | 700.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 21/06/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 21/06/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/06/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008382818420 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 21/06/2021 | 150.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 21/06/2021 | 200.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 21/06/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 21/06/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 21/06/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003458 | 21/06/2021 | 2868.60 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção da casa onde funciona o Criança Feliz, Secretaria de Dessenvolvimento, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 21/06/2021 | 500.00 | 00008203569480 | JULIANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 21/06/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 21/06/2021 | 900.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos de bueiras e margens da estrada vicinal que liga a Sede ao Sítio Areia Vermelha ,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003464 | 21/06/2021 | 10418.04 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 21/06/2021 | 4300.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na manutenção em (seis cilindros randon lança sublanca giro da concha)destinado a maquina pertencente a Secretaria de Agricultura,neste. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00012959773462 | JARBELE CLARISSE PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na recuperação de banco de dados de eletrônicos de servidores,e geração de SEFIP/GFIP referente aos exercicios de Setembro e Novembro de 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 21/06/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 21/06/2021 | 670.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado de mão-de-obra na criação de artes para redes sociais ,para divulgação de ações promovidas pela Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 21/06/2021 | 1850.00 | 00009220199408 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de Buffet ,no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples ,sanduiches,e salgados diversos destinados aos eventos de testagem da COVID na população ,Dias das Mães,e vacinação dos prof | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/06/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de locação de som com duas torres de som, caixas de retorno, mix, e microfones sem fio por ocasião da comemoração ao dia do enfermeiro,testagem do COVID,junto a população,e vacinação do | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003544 | 22/06/2021 | 1719.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 22/06/2021 | 450.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/06/2021 | 2216.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 22/06/2021 | 930.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples,e salgados diversos destinados a cantina do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)durante os meses de Abril e Maio do corrente a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 22/06/2021 | 620.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a (Sede) prefeitura,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 22/06/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 22/06/2021 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 22/06/2021 | 1050.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de um base de concreto armado com 3,0mt de altura para colocação de uma caixa dágua 5.000lt para atender com água potável a comunidade do Síti | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 22/06/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 22/06/2021 | 6907.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a iluminação publica destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 22/06/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Maio do cor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 22/06/2021 | 780.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de de (01)acionador c/martelo ascael,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 22/06/2021 | 55.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Difusor para extintor CO2 6KG,punho p/extintor co2 6kg,mangueira ap 600mm bico zamac,manometro inox 1,0 nasha,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 22/06/2021 | 305.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na manutenção dos extintores,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionadoa a contabilidade municipal junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/06/2021 | 240.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA MARREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerente ao setor de contabilidade (fechamento do mês de Maio/2021,junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/06/2021 | 640.00 | 00005166924452 | EDNA DA COSTA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças. desta Edilidade, quando no apoio na separação e tiragem de xerox, e arquivamento de documentos financeiros durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/06/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Diagramação,Edição e publicação do aviso d pregão eletrônico para aquisição de gêneros alimentícios,destinados aos alunos da rede municipal de ensino,na Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 22/06/2021 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 22/06/2021 | 250.00 | 00071531650457 | GABRIEL DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 22/06/2021 | 100.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001788813413 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004772716424 | MARIA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/06/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 22/06/2021 | 200.00 | 00031304168468 | ELIAS FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCILANIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003561109403 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 22/06/2021 | 200.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 22/06/2021 | 200.00 | 00070074209400 | MARIA ELISANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 22/06/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 22/06/2021 | 250.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 22/06/2021 | 475.00 | 00004700815469 | EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/06/2021 | 500.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 22/06/2021 | 500.00 | 00008356732433 | JASYARA KENIA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 22/06/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010684092409 | JANETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 22/06/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 22/06/2021 | 250.00 | 00014870467402 | LUANA ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 22/06/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003290170470 | ORIVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 22/06/2021 | 250.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 22/06/2021 | 500.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001116712482 | FLAVIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 22/06/2021 | 500.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 22/06/2021 | 150.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/06/2021 | 250.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 22/06/2021 | 250.00 | 00008636040485 | ANA LUCIA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 22/06/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 22/06/2021 | 300.00 | 00071342475461 | PALOMA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 22/06/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 22/06/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005386336460 | SEBASTIANA ENEAS JERÔNIMO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/06/2021 | 600.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 22/06/2021 | 130.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 22/06/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 22/06/2021 | 120.00 | 00071336687428 | INGRID DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 22/06/2021 | 300.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 22/06/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 22/06/2021 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 22/06/2021 | 400.00 | 00011007611448 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 22/06/2021 | 400.00 | 00064586375434 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 22/06/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 22/06/2021 | 500.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 22/06/2021 | 400.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 22/06/2021 | 600.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 22/06/2021 | 500.00 | 00070016069447 | GRAZIELLE FERNANDES FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 22/06/2021 | 350.00 | 00002883035474 | GIRLENE CABRAL TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 22/06/2021 | 350.00 | 00000021205426 | RIVELINDO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 22/06/2021 | 600.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 22/06/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 22/06/2021 | 600.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 22/06/2021 | 500.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 22/06/2021 | 340.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 22/06/2021 | 400.00 | 00005204729429 | MÁRCIA OLIVEIRA DE MELO FELIX | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/06/2021 | 400.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 22/06/2021 | 600.00 | 00088594165404 | MARIA JOSE DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 22/06/2021 | 200.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 22/06/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 22/06/2021 | 500.00 | 00070157835413 | ALUISIO LAURENTINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 22/06/2021 | 300.00 | 00013189445460 | CARLOS EDUARDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003563 | 23/06/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 23/06/2021 | 3000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 17/05/2021 a 31/05/2021 e 14/06/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a complementação MARCAPASSO cardioca do paciente:JOSEFA AMELIA DE ARAUJO FRANCISCO,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 24/06/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 28/06/2021 | 500.00 | 00009216713429 | SEVERINO FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 28/06/2021 | 500.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 28/06/2021 | 500.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 28/06/2021 | 500.00 | 00009416658448 | IKE SUELISON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 28/06/2021 | 500.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 28/06/2021 | 3570.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/06/2021 | 3593.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 650 unidades de PULVERIZADOR,destinados a Secretaria de Saúde, deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003580 | 29/06/2021 | 160.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003581 | 29/06/2021 | 893.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003582 | 29/06/2021 | 1419.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003583 | 29/06/2021 | 859.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara N95 e mascara tripla descartáveis,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 29/06/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 29/06/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 29/06/2021 | 500.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/06/2021 | 400.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/06/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/06/2021 | 150.00 | 00011686395493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/06/2021 | 250.00 | 00008699026447 | JULIANE DE SOUSA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/06/2021 | 599.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/06/2021 | 250.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/06/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/06/2021 | 100.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004495431455 | MARIA LUCIANA DA SILVA PROCIDONES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/06/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/06/2021 | 450.00 | 00098084550420 | SEVERINO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/06/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2021 | 1255.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM MÊS DE JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 30/06/2021 | 350.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 30/06/2021 | 500.00 | 00002688318403 | MARIA GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/06/2021 | 350.00 | 00008826584419 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2021 | 3880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2021 | 853.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Junho d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003700 | 30/06/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 30/06/2021 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 30/06/2021 | 1871.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 30/06/2021 | 1203.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 30/06/2021 | 699.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa do pasep competência de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 30/06/2021 | 3289.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa do pasep competência de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 30/06/2021 | 9801.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/06/2021 | 581.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/06/2021 | 733.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/06/2021 | 534.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/06/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de JUNHO de 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2021 | 36483.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2021 | 98820.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2021 | 64870.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2021 | 301464.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês JUNHO de /2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2021 | 22016.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2021 | 14271.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2021 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2021 | 66321.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2021 | 8665.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na manutenção do telhado, capinagem e remoção de entulhos da área externa da escola municipal Joaquim Braz Pereira, Escola Berenice Soares, Secretaria de Educação, pátio | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2021 | 11849.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de manutenção de predios e demais obras da Secretaria de Infra-estrurura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a última parcela dos Serviços Técnicos especializado como Topógrafo,no levantamento topográfico georrefenciamento em área pertencente a PM de Sobrado,localizada a rua transversal de Areia Vermelha,e área marginal a PB-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2021 | 7325.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2021 | 9627.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2021 | 1611.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2021 | 2117.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2021 | 2606.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2021 | 58909.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2021 | 8326.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2021 | 2918.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2021 | 7926.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2021 | 5435.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2021 | 1406.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2021 | 12915.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2021 | 5316.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2021 | 9071.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2021 | 1539.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2021 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2021 | 6996.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2021 | 3608.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(20802)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2021 | 37697.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2021 | 13265.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2021 | 36030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2021 | 24540.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2021 | 6237.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2021 | 16400.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2021 | 40003.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2021 | 24164.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/06/2021 | 1379.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 30/06/2021 | 320.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de inauguração do Vestiário do Campo de Futebol localizado no Sitio Lagoa do Padre, neste município, organizado pe | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2021 | 13507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2021 | 2971.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA JUNHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/07/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Projetista,e Engenheira e contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/07/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003746 | 01/07/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/07/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/07/2021 | 790.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de arranjo de flores naturais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/07/2021 | 1220.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/07/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00070748312471 | MARIA CECILIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de apoio em atividades Administrativas junto a Secretaria de Assistência Social,deste município durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/07/2021 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e escavação de 550mt de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação de sistemas de abastecimento de água n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/07/2021 | 215.00 | 09093659000104 | CIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/07/2021 | 1024.18 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem dos Conjuntos Ana Célia,e João de Souza, bem como,poldagem de árvores das ruas ,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção dos sistemas de abastecimento de água os quais atendem as comunidades dos Sítios Antas do Sono,Areia Branca II,Cordeiro,e Café do Vento,bem co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003749 | 01/07/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/07/2021 | 500.00 | 00071384354441 | JOSE DIÊGO SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/07/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recarga de gás,filtro de cabine no veiculo caminhão de placa OXO-4009 e recarga de gás,valvula de expansão e mão de obra no serviço realizado no veiculo Katepilla,pertencente a Secre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/07/2021 | 1530.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem e remoção de entulhos dos Pátios externos e garagem,bem como ,manutenção do telhado dos PSF da Sede e Zona Rural do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/07/2021 | 1173.88 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa MOE8834-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/07/2021 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa MOE8834-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/07/2021 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa,no veiculo ônibus de placa MOE8834-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/07/2021 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005759814400 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/07/2021 | 500.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/07/2021 | 500.00 | 00073953695487 | JOSEFA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/07/2021 | 550.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2021 | 400.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/07/2021 | 500.00 | 00053135326420 | ALIETE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/07/2021 | 200.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/07/2021 | 320.00 | 00007656430490 | ANA LUCIA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/07/2021 | 300.00 | 00072778156453 | JOZELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008468426458 | WILMA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/07/2021 | 350.00 | 00004218535493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/07/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/07/2021 | 350.00 | 00003471883460 | MARIA CELIA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/07/2021 | 150.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/07/2021 | 400.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/07/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/07/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/07/2021 | 500.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/07/2021 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/07/2021 | 600.00 | 00011050296460 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Junho/2021,junto a Secretaria de | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Junho do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,durrante o mês de Junho do corrente ano substituindo Suênia Barbosa da Costa (licença maternidade),junto a Secretaria de Assistência Social do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2021 | 1450.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos salgados,canjicas ,pamonhas e manguza para festividades Junina do Projeto viva o São João em casa do Programa Criança Feliz,junto a | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Junho do corrente ano,j | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 02/07/2021 | 270.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 02/07/2021 | 250.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 02/07/2021 | 400.00 | 00008594693443 | LUCIANO NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 02/07/2021 | 600.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/07/2021 | 400.00 | 00000142936413 | SEVERINA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 02/07/2021 | 400.00 | 00005194557469 | JOSIVANIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 02/07/2021 | 300.00 | 00014033107428 | JOSÉ ARNALDO TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 02/07/2021 | 150.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 02/07/2021 | 350.00 | 00011099390435 | ESTEFANI NATALIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 02/07/2021 | 700.00 | 19256956000187 | WAIDY FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 04284506447 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na ROTOR da bomba dagua no caminhão Pipa,pertecente a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 02/07/2021 | 57.53 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Serviços Gráficos Diversos, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 05/07/2021 | 1229.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um Fogão Industrial 48CS BP 30X30, destinado a Sede da Prefeitura Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 05/07/2021 | 3280.00 | 00092819923453 | CEZARIO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de empreitada de mão de obra ,na construção de base em alvenaria e concreto armado com as seguintes especificações:8 metros de altura,4pilares de oito metros,5 cintas de dozes metros,s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 05/07/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 05/07/2021 | 5.44 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 05/07/2021 | 400.00 | 00085412660444 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 05/07/2021 | 400.00 | 00004237189406 | CELSON CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 05/07/2021 | 500.00 | 00002026452407 | LUZINETE FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 05/07/2021 | 400.00 | 00027211380497 | NAZARIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 05/07/2021 | 650.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 05/07/2021 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003286535435 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 05/07/2021 | 300.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 05/07/2021 | 1578.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um armario e um fogão, destinado ao Programa Criança Feliz, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 05/07/2021 | 500.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 05/07/2021 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 05/07/2021 | 3050.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização da testagem do COVID-19,na população ,em praça pública e postos de saúde,bem como,vacinação dos profissionais da Educação nas e | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 05/07/2021 | 680.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na criação edição e publicação de artes inerentes a COVID-19,em mídia eletrônica;flimagens e fotografias da vacinação dos profissionais da Educação,promovida pela Secretaria de Saúde do município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 06/07/2021 | 3200.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de dez ár condicionados SPLIT,incluindo duas cargas de gás R22,três consertos e consertos de dois controles remotos, todos no PSF II, localizado no Sítio Cam | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003830 | 06/07/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003839 | 06/07/2021 | 4500.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003840 | 06/07/2021 | 1500.14 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de generos de alimentação diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010446472727 | JAQUELINE DE MATTOS DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 06/07/2021 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 06/07/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 06/07/2021 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 06/07/2021 | 500.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 06/07/2021 | 400.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 06/07/2021 | 500.00 | 00013392396478 | LUCAS DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 06/07/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 06/07/2021 | 300.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 06/07/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 06/07/2021 | 400.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003831 | 06/07/2021 | 2256.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003832 | 06/07/2021 | 2136.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003833 | 06/07/2021 | 2085.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003834 | 06/07/2021 | 3692.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003837 | 06/07/2021 | 3126.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003841 | 06/07/2021 | 1545.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 06/07/2021 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 06/07/2021 | 200.00 | 00063125617715 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0003829 | 06/07/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil, referente a competência de JUNHO do corrente ano,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003838 | 06/07/2021 | 9335.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003835 | 06/07/2021 | 4501.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados ao Centro Administrativo, Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003836 | 06/07/2021 | 3503.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 06/07/2021 | 3000.00 | 20497946000112 | INDUSTRIA DE RADIADORES VALADARES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma COLMEIA CBT 1090/1105/2100 570X570, destinada a Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 06/07/2021 | 1360.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003849 | 07/07/2021 | 5605.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas) para manutenção dos veículos maquinas agricolas,todos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 07/07/2021 | 150.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Agricultura junto a empresas fornecedoras de peças de máquinas auto-pesado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003880 | 07/07/2021 | 5529.60 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 07/07/2021 | 1748.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa QSE-0596,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003881 | 07/07/2021 | 16962.28 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003858 | 07/07/2021 | 5286.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO-MINIBUS,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Spin de placa OGF-9475,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003868 | 07/07/2021 | 6466.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos ONIBUS e MICRO-ONIBUS,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 07/07/2021 | 4498.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)NOT X45 I5/8GB/GPUW10 SAMSUNG,destinado aos trabalhos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003875 | 07/07/2021 | 3740.70 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003877 | 07/07/2021 | 477.24 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 07/07/2021 | 300.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 07/07/2021 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 07/07/2021 | 260.00 | 00070256656495 | CENILMA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 07/07/2021 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 07/07/2021 | 150.00 | 00009280357433 | ROSINETE DIAS DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 07/07/2021 | 150.00 | 00008503118459 | PATRICIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 07/07/2021 | 885.59 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alomentação diversos, destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 07/07/2021 | 950.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alomentação diversos, destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 07/07/2021 | 400.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003878 | 07/07/2021 | 2124.05 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003851 | 07/07/2021 | 3580.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003852 | 07/07/2021 | 16270.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003853 | 07/07/2021 | 6426.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003854 | 07/07/2021 | 2010.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 07/07/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(DEZ) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003857 | 07/07/2021 | 5175.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,FOR-RANGER e RENAULT-MASTER,todos pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 07/07/2021 | 589.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo TRITON de placa QFL-9299,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo FRONTIER de placa OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo RANGER de placa QFO3984,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003873 | 07/07/2021 | 133.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003874 | 07/07/2021 | 1985.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascaras descartáveis,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. RELATIVO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003876 | 07/07/2021 | 14850.55 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003879 | 07/07/2021 | 1073.79 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 08/07/2021 | 11310.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Girandolas e Foguetes, destinados a eventos realizados pela Secretaria de Cultyra, Desportos e Turismo, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 08/07/2021 | 1500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados aos Pasf's, Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 08/07/2021 | 500.00 | 00002532993499 | ALECSANDRO MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 08/07/2021 | 150.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 08/07/2021 | 400.00 | 00069057559404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 08/07/2021 | 360.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 08/07/2021 | 500.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 08/07/2021 | 500.00 | 00012406020495 | VALDECI MIGUEL BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 08/07/2021 | 600.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 08/07/2021 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 08/07/2021 | 2865.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha correspondente a móveis de escritórios, destinados ao prédio do programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 08/07/2021 | 980.00 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a hospedagem de 14 pessoas, referente a Ciranda de Serviços do Projeto Cidadania, que realizar-se-á dia 10/07/2021 neste município de Sobrado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 08/07/2021 | 300.00 | 00001619625482 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 08/07/2021 | 900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados ao Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 08/07/2021 | 850.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na ornamentação junina do prédio da Secretaria de Educação, Escola Joaquim Braz Pereira e Berenice Soares, nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 08/07/2021 | 2800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 09/07/2021 | 255.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 15(QUINZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,(02)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 09/07/2021 | 730.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas,tais como:pamonhas,canjicas,destinadas aos profissionais da educação do município, durante a vacinação dos mesmos contra o COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 09/07/2021 | 623.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 09/07/2021 | 1616.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos onibus e micro onibus, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 09/07/2021 | 1321.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO-MINUBUS, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 09/07/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 09/07/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 09/07/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Junho do c | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 09/07/2021 | 6878.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 09/07/2021 | 2800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/07/2021 | 37359.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 09/07/2021 | 16275.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 09/07/2021 | 0.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 09/07/2021 | 11.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 12311-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 09/07/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 09/07/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 09/07/2021 | 4350.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 09/07/2021 | 207.53 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro,periodo 22/04/2021 a 21/05/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 09/07/2021 | 210.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Plano de Internet Ilimitado 20GB claro e Telefonia,periodo 22/04/2021 a 21/05/21,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 09/07/2021 | 3939.07 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/04/2021 à 21/052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 09/07/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/04/2021 à 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 09/07/2021 | 177.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 09/07/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Junho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Caruçu, neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza de bueiros, caixas de contenção e galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza; manutenção das praças Cap. João Marques, Venâncio Neiwa e Severino Cunha;capiná | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 09/07/2021 | 1900.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação de ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade Areia Vermelha, neste munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/07/2021 | 1585.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva de toda a parte elétrica dos veículos caçambas, carro pipa, uno, dois tratores e pá mecânica, todos pertencentes a Secretaria de Infra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003954 | 09/07/2021 | 14626.36 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos FIAT-UNO,caçamba VW,carro pipa,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003966 | 09/07/2021 | 540.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 36(trinta e seis) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 09/07/2021 | 1401.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos Agricolas, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 09/07/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 09/07/2021 | 1154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 122(CENTO E VINTE DOIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 09/07/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora escâner,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 09/07/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 09/07/2021 | 1000.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a participação de curso EAD/ONLINE de ESOCIAL na Administração Pública- 3ª turma- 16H/A para os Servidores da Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003969 | 09/07/2021 | 375.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 09/07/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 09/07/2021 | 49329.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 09/07/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 09/07/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007813342410 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 09/07/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 09/07/2021 | 300.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 09/07/2021 | 200.00 | 00002933851490 | RITA DE CASSIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/07/2021 | 650.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 09/07/2021 | 550.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/07/2021 | 350.00 | 00085401889453 | MARIA DA GLÓRIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006522042444 | GILENE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002638750409 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 09/07/2021 | 400.00 | 00015257577410 | GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007617256442 | JOÃO BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/07/2021 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 09/07/2021 | 450.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na colocação de 11 metros de gesso, e um conserto de uma parte já existente, realizado no SCFV, lozalizado na Localidade de Caruçu, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 09/07/2021 | 550.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007813342410 | JOÃO LOURENÇO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 09/07/2021 | 650.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebresl durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 09/07/2021 | 500.00 | 00000176928499 | JOSÉ ANÉZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 09/07/2021 | 485.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 09/07/2021 | 500.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/07/2021 | 500.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Junho do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009800516492 | ROBERTO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 09/07/2021 | 400.00 | 00013710237432 | SEVERINO PESSOA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 09/07/2021 | 250.00 | 00012314122402 | ELISÂNGELA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 09/07/2021 | 460.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 09/07/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,Bolsa familia Secretaria de Ação Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 09/07/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 09/07/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 09/07/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 09/07/2021 | 41.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente o mês de Julho/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 09/07/2021 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente o mês de Junho/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 09/07/2021 | 149.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/441110-4 do predio do bolsa Familia neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 09/07/2021 | 112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/441110-4 do predio do bolsa Familia neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 09/07/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 09/07/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 09/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha correspodente a serviços do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 09/07/2021 | 1240.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em nove viagens a João Pessoa durante os meses de Maio e Junho do corrente ano, transportando paciente para consultas e exames em hospitais e clínicas em Joao Pes | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 09/07/2021 | 881.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 83(OITENTA E TRêS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 09/07/2021 | 900.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em viagens aserviço da Secretaria de Saúde, deste município, quando no transporte de materiais destinados aos serviços de manutenção de postos de saúde | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 09/07/2021 | 470.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em uma viagem a João Pessoa, uma a Itabaiana e três a Sapé, todas transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clínicas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 09/07/2021 | 415.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 09/07/2021 | 1293.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos FORD-RANGER, NISSA-FRONTIER, RENAULT-MASTER, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 09/07/2021 | 3840.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 256(duzentos e cinquenta e seis) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento d | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em nove viagens a João Pessoa transpprtando pacientes para hospitais e policlinicas para a realização de exames e consultas durante o mês de Julho do corrente an | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 09/07/2021 | 7960.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003998 | 09/07/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal,da parte externa em contorno do mesmo,e Cemetér | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 09/07/2021 | 600.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Agrônomo execução/manejo de adubação, no gramado do Campo de Futebol Municipal,nesta durante os meses de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 09/07/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 12/07/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Junho do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 12/07/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Junho do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, send | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 12/07/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Junho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004039 | 12/07/2021 | 3256.20 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004043 | 12/07/2021 | 1981.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 12/07/2021 | 250.00 | 00010631502483 | JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 12/07/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 12/07/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071709709456 | JAQUELINE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002901612407 | JOSIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/07/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009781604441 | ALCIELY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 12/07/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 12/07/2021 | 350.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/07/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 12/07/2021 | 250.00 | 00008412500490 | MARIA DAS DORES GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 12/07/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 12/07/2021 | 200.00 | 00045077169420 | MARIA TEREZA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 12/07/2021 | 250.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/07/2021 | 250.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008719301456 | LEANDRO ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 12/07/2021 | 400.00 | 00027414060497 | MANOEL FLÔR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 12/07/2021 | 200.00 | 00003289558410 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 12/07/2021 | 400.00 | 00005206368482 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 12/07/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00009211404444 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão pipa, M Benz, de placa KGQ-1017, no transporte de cinco carradas de água destinadas a amolhação/aguação da grama do campo de futebol, localizado neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 12/07/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a cmunidade do Sítio Cordeiro, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 12/07/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Junho do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 12/07/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004040 | 12/07/2021 | 20728.69 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a base da caixa dágua em Areia Vermelha, Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004041 | 12/07/2021 | 10572.52 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 12/07/2021 | 630.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a Serviços de locação de toalhas de mesas, enfeites e arranjos por ocasião da realização da vacina contra o COVID 19 dos profissionais da educação, ocorrida na quadra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira, nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 12/07/2021 | 31243.54 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - | Valor que se empenha correspondente a pagamento de Reajuste Contratual do Contrato 036/2013 de 03/08/2016 da conclusão da Construção de uma Unidade com 04 salas de aula, no município de Sobrado/PB. | 00052020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004042 | 12/07/2021 | 6737.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/07/2021 | 2.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, pertencente a Escola Berenice Soares,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 13/07/2021 | 145.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/07/2021 | 152.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/07/2021 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 13/07/2021 | 130.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003,pertencente Escola Berenice, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 13/07/2021 | 40.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 pertencente Jose Antonio de Oliveira, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 13/07/2021 | 148.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 13/07/2021 | 138.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 13/07/2021 | 138.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 13/07/2021 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 13/07/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/07/2021 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/07/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 13/07/2021 | 132.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 13/07/2021 | 148.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004047 | 13/07/2021 | 2253.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 13/07/2021 | 480.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de soltas nas caçambas,trator,e retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 13/07/2021 | 896.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Sítio Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 13/07/2021 | 639.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 13/07/2021 | 975.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 13/07/2021 | 611.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/07/2021 | 1022.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 13/07/2021 | 962.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 13/07/2021 | 462.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 13/07/2021 | 1200.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondnete a aquisição de EPI destinados aos funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/07/2021 | 42.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 13/07/2021 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 13/07/2021 | 1603.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/07/2021 | 231.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 13/07/2021 | 214.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 13/07/2021 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 13/07/2021 | 2846.68 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J MACEDO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gênero alimentícios destinado ao café da manhã no dia da Cidadania organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/07/2021 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 13/07/2021 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/07/2021 | 138.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 13/07/2021 | 138.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 13/07/2021 | 99.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 13/07/2021 | 1720.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros ,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 13/07/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 13/07/2021 | 250.00 | 00009575419456 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/07/2021 | 350.00 | 00010148781446 | ROSALIA SOARES TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 13/07/2021 | 500.00 | 00067679161453 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 13/07/2021 | 300.00 | 00071311979476 | DAIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 13/07/2021 | 250.00 | 00084104392472 | TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002564100465 | ROSIMERE COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 13/07/2021 | 250.00 | 00071237177405 | THAÍS AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 13/07/2021 | 250.00 | 00001788968450 | ANATÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/07/2021 | 250.00 | 00095403493468 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 13/07/2021 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 13/07/2021 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 13/07/2021 | 350.00 | 00005096050440 | JOSIVALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 13/07/2021 | 250.00 | 00011711224464 | RAYANE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 13/07/2021 | 250.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/07/2021 | 250.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 13/07/2021 | 250.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 13/07/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008203569480 | JULIANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 13/07/2021 | 200.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 13/07/2021 | 270.00 | 00070074207458 | KELLY EMANUELY QUIRINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/07/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 13/07/2021 | 350.00 | 00003418024416 | MARIA INACIA RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003471821430 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/07/2021 | 200.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/07/2021 | 400.00 | 00005673288484 | FABIANA MONTEIRO FERREIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011885923430 | THIAGO DE LIMA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/07/2021 | 200.00 | 00002803709708 | EDNALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/07/2021 | 500.00 | 00003386641490 | ALESSANDRA CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/07/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 13/07/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004098 | 13/07/2021 | 375.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 13/07/2021 | 500.00 | 00006699215485 | JOSEFA PAULA MONTERIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 13/07/2021 | 500.00 | 00002423603436 | SEVERINO DE FRANÇA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 13/07/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 13/07/2021 | 500.00 | 00013726573470 | silmara kelly barbosa da costa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 13/07/2021 | 300.00 | 00001133009484 | JOSE ERNESTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 13/07/2021 | 950.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços pretados no ônibus de placa MNS-6668, em viagens da Zona Rural a Sede do município, transportando municípes para participarem do Programa Cidadania, organizada pela Secretaria de Assistência Social, deste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 13/07/2021 | 630.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com seguranças durante a realização do Programa Cidadã, nesta cidade, quando na emissão de CPF e RG, bem como, tiragem de fotografias em atendimento a população no dia 10 de julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 13/07/2021 | 3.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 13/07/2021 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 13/07/2021 | 386.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 13/07/2021 | 342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço do Posto de Saúde de Antas do Sono, UC/5/1554552-8, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004125 | 13/07/2021 | 1028.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004126 | 13/07/2021 | 2202.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Junho do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um)hectare,localizado no Sítio povoado de Curimatau,Zona Rural,município de Sobrado destinado ao funcionamento de um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol am | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/07/2021 | 2670.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na confecção de um par de traves em ferro galvanizado,destinado ao campo de futebol do Distrito de Areia Vermelha neste município,mantidos pela Secretaria de Cultura,Desp | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 13/07/2021 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Junh | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 14/07/2021 | 400.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 14/07/2021 | 400.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 14/07/2021 | 450.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 14/07/2021 | 500.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 14/07/2021 | 500.00 | 00000176928499 | JOSÉ ANÉZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 14/07/2021 | 500.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 14/07/2021 | 100.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 14/07/2021 | 600.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 14/07/2021 | 250.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010922564400 | MARIA IZABEL DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 14/07/2021 | 600.00 | 00002329746407 | JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 14/07/2021 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 14/07/2021 | 500.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 14/07/2021 | 650.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 14/07/2021 | 500.00 | 00008495867478 | JOSÉ ELIAS HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 14/07/2021 | 2952.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na construção de 123 MT de forro em gesso liso,no prédio onde está funcionamendo uma base de Polícia Militar,nesta Cidade Sobrado-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Perfuração e Instalação de Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004155 | 14/07/2021 | 7800.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de um poço Artesiano com 60 metros,de excesso de tubos geomecânio 150mm,destinado ao abastecimento de água no Sítio Ribeiro Sobrado PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 14/07/2021 | 5825.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de (06)poste duplo T150/7 M,e (10)tubo de concreto armado 600MM,e (20) estaca S/C 2.50 MM,e (35)meio fio,destinados a serviços as comunidades deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 14/07/2021 | 5100.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (06)diária de serviços no caminhão muque,destinado a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 14/07/2021 | 3825.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa do pasep competência de ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 14/07/2021 | 681.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa do pasep competência de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 15/07/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004178 | 15/07/2021 | 1570.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Diagramação,da homologação,e adjudicação,e extrato do contrato do pregão eletrônico 001/2021,aquisição de gêneros alimentícios,Imprensa Nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004177 | 15/07/2021 | 5750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 15/07/2021 | 5000.00 | 24668522000124 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO 06910029402 | Valor que se empenha para fazer face a despesa no serviços prestados na confecção de uma Conha,da retro-escavaderia e uma roçadeira,destinado ao veiculo Trator TL85,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município,primeira parcela no valor de R$5.00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 15/07/2021 | 395.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa no Serviços prestados de mão de obra como borracheiro no conserto de pneus dos tratores e grades aradoras,percentes a Secretaria de Agricultura,deste município,por ocasião do corte de terras de pequenos prod | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 15/07/2021 | 2800.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na troca das mangueiras;serviços de soldas,radiador,limpeza do filtro,e reaperto de parafusos dos braços mecânicos e concha da retroescavadeira;solda e aperto de parafuso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 15/07/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 15/07/2021 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 15/07/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 15/07/2021 | 500.00 | 00070613976401 | WELLITON HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009083218481 | MARCOS VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 15/07/2021 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 15/07/2021 | 350.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 15/07/2021 | 180.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 15/07/2021 | 130.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 15/07/2021 | 400.00 | 00098124293449 | JOSEMIR PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 15/07/2021 | 620.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização )rodas,câmara de ár ,protetor,rodízio e substituição de pneus da vam Ambulância de placa NQH-7895,cargo/ambulância de placa QFP-2124, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004176 | 15/07/2021 | 1680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 16/07/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004204 | 16/07/2021 | 40007.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais médicos hospitalar destinados a atender as necessidades dos PSFs do município de Sobrado,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 16/07/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico,e Engenheira e contador desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 16/07/2021 | 400.00 | 00003469998477 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 16/07/2021 | 150.00 | 00071289220409 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 16/07/2021 | 400.00 | 00015138644408 | ALEX BRUNO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 16/07/2021 | 400.00 | 00009351836479 | CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e escavação de 400mt de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação dos sistemas de abastecimento de água | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 16/07/2021 | 1926.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/07/2021 | 1750.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,poldagem de arvores, e remoção de entulhos das Ruas do Conjunto Ana Célia de OLiveira Melo,ruas do centro da Cidade, e limpeza da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a 30 famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidades Si | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 16/07/2021 | 5.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Difusor para extintor CO2 6KG,punho p/extintor co2 6kg,mangueira ap 600mm bico zamac,manometro inox 1,0 nasha,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3556 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 16/07/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na manutenção do telhado,capinagem e remoção de entulhos da área externa das escolas municipais localizados nos Sítios:Lagoa do Padre,Antas do | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 16/07/2021 | 174.85 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24411-2. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 16/07/2021 | 840.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V.GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como costureira na confecção de 24 fardas destinadas a serventuarios da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 19/07/2021 | 360.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 4 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$200,00 e confecção de 20 cópias de chaves valor unitário R$8,00 totalizando R$160,00,todos pertencentea a Secretaria d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 19/07/2021 | 530.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de recarga ext,APL 10L, 01 recarga ext PQS 04KG, 05 recarga ext PQS 06KG ABC e 02 recargas ext PQS 06KG, destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 19/07/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 19/07/2021 | 400.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 19/07/2021 | 80.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 19/07/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 19/07/2021 | 500.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 19/07/2021 | 550.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 6 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$300,00 e uma abertura do portão com colocação de uma fechadura totalizando R$250,00,todos pertencentea a Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 20/07/2021 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 29/06/2021 e 13/07/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/07/2021 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de processamento de dados e congenres,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 20/07/2021 | 200.00 | 00012102366480 | MARIVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007081738451 | MARIA APARECIDA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 20/07/2021 | 150.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 20/07/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 20/07/2021 | 200.00 | 00071604825499 | RAYSSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070358945437 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 20/07/2021 | 300.00 | 00074713035734 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 20/07/2021 | 250.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 20/07/2021 | 350.00 | 00013751141405 | SARAYENNE EULAYNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 20/07/2021 | 200.00 | 00071455206482 | MATEUS ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 20/07/2021 | 400.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010340015403 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/07/2021 | 300.00 | 00011619895447 | ELISANGELA ALVES DE FRANÇA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 20/07/2021 | 350.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 20/07/2021 | 500.00 | 00072608420400 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 20/07/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 20/07/2021 | 250.00 | 00009688729485 | DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 20/07/2021 | 400.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 20/07/2021 | 400.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 20/07/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/07/2021 | 400.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007210056408 | IVANILDO TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 20/07/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 20/07/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 20/07/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 20/07/2021 | 400.00 | 00058655085472 | LINDALVA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 20/07/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 20/07/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 20/07/2021 | 500.00 | 00071709424451 | ANA CLARA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 20/07/2021 | 500.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 20/07/2021 | 150.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0004245 | 20/07/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,na elaboração da prestação de Contas-PCA-Exercício de 2020,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0004254 | 20/07/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Julho/2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 20/07/2021 | 16792.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004251 | 20/07/2021 | 17060.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB10-05NY4E6 0.5 V.V. MONOF, (01) MOTOB SCH. SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230, (03) MOTB. SCHN. SUB25-15NY4E8 1.5cv M2F MONOF S PED:230819 NPED:1000124302 BSP CLASSE 150 e (01) MOTOB. SCHN. SUB2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004252 | 20/07/2021 | 954.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 21/07/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/07/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Junho do co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 21/07/2021 | 685.00 | 00070565662430 | JOSE ORTENCIO FERREIRA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de capinágem, remoção de entulhos,abertura de valas e substituição de canos, quando na manutenção dos sistemas de abastecimento de água o qual atende a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 21/07/2021 | 1175.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubriicação em dique da Caçamba Pequena de placa QSG-5475 e Caçamba Grande de placa OXO-4009,e dois tratores New Roland,motoniveladora, pá mecânica e retroescavadeira t | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 21/07/2021 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, onde esta instalada a Base da Policia Militar, referente ao mes de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 21/07/2021 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção à vàcuo,03 carrada x R$ 485,00= R$ 1.455,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/07/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio no cadastratamento e acompanhamento dos serviços de corte de terra de pequenos produtores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Junho d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 21/07/2021 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 21/07/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 21/07/2021 | 510.00 | 00005204729429 | MÁRCIA OLIVEIRA DE MELO FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos e tapiocas destinados ao Café da manhã da população beneficiadas no Programa Cidadania,no dia 10 de Julho do Corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 21/07/2021 | 640.00 | 00005166924452 | EDNA DA COSTA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças. desta Edilidade, quando no apoio na separação e tiragem de xerox, e arquivamento de documentos financeiros durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 21/07/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Julho d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 21/07/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa MOE-8834,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 21/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa NPX-3481,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 21/07/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 21/07/2021 | 500.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 21/07/2021 | 500.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 21/07/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 21/07/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070016398424 | MARIANA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003678930450 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 21/07/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/07/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/07/2021 | 150.00 | 00003472593407 | NEIDE BATISTA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 21/07/2021 | 200.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 21/07/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/07/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 21/07/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 21/07/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 21/07/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 21/07/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 21/07/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 21/07/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 21/07/2021 | 200.00 | 00071709610409 | MATHEUS EDUARDO BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005344087454 | MARCIO ADERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 21/07/2021 | 500.00 | 00003672966401 | SILVANETE PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 21/07/2021 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do telhado,e de rede hidráulica do prédio onde funciona o CREAS ,Nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 21/07/2021 | 400.00 | 00071531662463 | JONATA DOS SANTOS MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 21/07/2021 | 500.00 | 00014997109410 | JULIA QUIRINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 21/07/2021 | 600.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009205897400 | MAYARA INGRID SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 21/07/2021 | 400.00 | 00015262061451 | ALEX GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 21/07/2021 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica em prédio público pertencente à Secretaria de Assistência Social, com caminhão de sucção à vàcuo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/07/2021 | 1055.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços de colocação de cerâmica em paredes de dois banheiros,construção de um base externa e fixação de um lavanderia,restauração da calçada da frente e retoques de pinturas em | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 21/07/2021 | 670.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado de mão-de-obra na criação de artes para redes sociais ,para divulgação de ações promovidas pela Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 21/07/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/07/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 21/07/2021 | 830.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique dos veiculos Fiurino cargo Ambulância placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 21/07/2021 | 1635.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 21/07/2021 | 3015.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica em prédio da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, com caminhão de sucção à vàcuo,01 carrada x R$ 485,00, locação de tendas 05x05 metros, destinadas à eventos promovidos pela Secretaria d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 22/07/2021 | 600.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,na abertura de letreiros, desenho de logotipo e pintura do vestiário do Campo de Futebol, localizado no Sítio de Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 22/07/2021 | 1800.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, de apoio na aguação, capinágem e remoção de entulhos do gramado do Módulo Esportivo Municipal, da parte externa em contorno do mesmo e polda | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 22/07/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 22/07/2021 | 350.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 22/07/2021 | 300.00 | 00088506886449 | MARIA JOSE ANTERO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 22/07/2021 | 250.00 | 00070464410495 | MICHEL TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 22/07/2021 | 400.00 | 00003049309466 | WILKA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 22/07/2021 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070074161440 | EUNICE MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 22/07/2021 | 250.00 | 00012847544488 | ANA KAROLINE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003472071460 | MARIA DE LOURDES RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 22/07/2021 | 500.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003289568482 | MARIA JOSE FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 22/07/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 22/07/2021 | 600.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 22/07/2021 | 300.00 | 00009049774474 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 22/07/2021 | 300.00 | 00009000477476 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 22/07/2021 | 300.00 | 00007226557460 | ERICA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 22/07/2021 | 200.00 | 00005518525427 | IZAIAS SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008262711700 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/07/2021 | 400.00 | 00007264939456 | LAUDICEIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 22/07/2021 | 319.00 | 00071347879404 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 22/07/2021 | 300.00 | 00003472488450 | MARINALVA BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004781138462 | MARIA LUZIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 22/07/2021 | 779.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um Bebedouro EGC35B 220V COLUNA ESMALTEC, destinado ao Programa Criança Feliz, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 22/07/2021 | 350.00 | 00071709505451 | RANIELY IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 22/07/2021 | 400.00 | 00071709621443 | RHALZE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 22/07/2021 | 400.00 | 00001509762400 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004349 | 22/07/2021 | 26432.23 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente à 1ª medição do aditivo de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 22/07/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 22/07/2021 | 1600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza de bueiros,caixas de contenção e galeiras de escoamento de águas pluviais e esgotos das ruas do Conjunto Paulo Rolim,e João de Souza;manutenção das praças Cap.João Marques | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 22/07/2021 | 1050.00 | 00011193771455 | IZAQUE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, manutenção da rede hidráulica, e limpeza de caixas d'água, dos sistemas de abastecimento de água os quais atendem as comunidades dos Sitios:Cordeiro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 22/07/2021 | 1600.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,cortes de galhos de árvores, abertura de valas e limpeza de bueiros de estradas vicinais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 23/07/2021 | 3280.00 | 00092819923453 | CEZARIO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de empreitada de mão de obra ,na construção de base em alvenaria e concreto armado com as seguintes especificações:8 metros de altura,4pilares de oito metros,5 cintas de dozes metros,s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 23/07/2021 | 40.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)correia (13x1250)destinado a retro-escavadeira,Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004362 | 23/07/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 23/07/2021 | 3.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 23/07/2021 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 23/07/2021 | 400.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 23/07/2021 | 500.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 23/07/2021 | 500.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011079478477 | EDISON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 23/07/2021 | 500.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 23/07/2021 | 300.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 23/07/2021 | 350.00 | 00014407996447 | ANA KARLA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 23/07/2021 | 500.00 | 00070074116495 | AMANDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 23/07/2021 | 350.00 | 00003290711498 | SEVERINA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 23/07/2021 | 250.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 23/07/2021 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001380831423 | HELENIZE DE PAIVA GALDINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 23/07/2021 | 400.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 26/07/2021 | 100.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 26/07/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007976126458 | ANA CLAUDIA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/07/2021 | 250.00 | 00003774745412 | CARLINDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 26/07/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 26/07/2021 | 500.00 | 00036485144404 | JOSE ALFREDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 26/07/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 26/07/2021 | 400.00 | 00009486311471 | TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA DE MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 26/07/2021 | 400.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004391 | 26/07/2021 | 105128.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a distribuição de cestas básica ao alunos matriculados nas escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 26/07/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 26/07/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 27/07/2021 | 500.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 27/07/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 27/07/2021 | 250.00 | 00005487713405 | JOSEMIAS LUIS SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 27/07/2021 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 27/07/2021 | 400.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 27/07/2021 | 500.00 | 00003472395443 | MARIA PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 27/07/2021 | 150.00 | 00051919320482 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 27/07/2021 | 400.00 | 00003019479452 | SEVERINA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 27/07/2021 | 398.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Papel Higiênico ROLL,e sabonete liq.destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 28/07/2021 | 1375.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 28/07/2021 | 4500.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)TUBA BM SIB COM BOCAL E BERG,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 28/07/2021 | 200.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 28/07/2021 | 600.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 28/07/2021 | 1500.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)porta de Aluminio perfil branco,destinado a casa onde funciona o Criança Feliz,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 28/07/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/07/2021 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 29/07/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de JULHO de 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004427 | 29/07/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra especializada, na instalação de dois ár-condicionado de 12.000BTUs, conserto e instalação de um ár condicionado de 9.000BTUs, todos instalados no prédio onde funciona o Pilotão de Pol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004426 | 29/07/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004418 | 29/07/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 29/07/2021 | 900.00 | 00005555120451 | JOSE ALDAIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F400, placa MNF-3312,em três viagens a Zona Rural transportando materiais destinados a contrução de bases de caixa dágua e manuenção de sistemas de abastecimento de água da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 29/07/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 29/07/2021 | 300.00 | 00001767395485 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 29/07/2021 | 500.00 | 00009261897436 | SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 29/07/2021 | 370.00 | 00004756679480 | MARIA DAS DORES GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecão de sessehnta máscaras em tecido, destinadas ao grupo de Idosos acompanhados pelo CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004425 | 29/07/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 29/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa OXO6A12,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 29/07/2021 | 1650.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnico em cinco diárias, no conserto e manutenção preventiva de gabinetes odontológicos dos PSF's I, II, III e IV, localizados na Sede do município, Campo Grande, Lagoa do Padre e Antas do So | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em oito viagens a João Pessoa transportando pacientes para hospitais e policlinicas para a realização de exames e consultas durante o mês de Julho do corrente an | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004431 | 29/07/2021 | 1647.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2021 | 15812.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2021 | 6653.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2021 | 2174.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2021 | 60035.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2021 | 33870.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2021 | 11549.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2021 | 36195.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2021 | 25504.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2021 | 6423.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2021 | 24164.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2021 | 40271.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/07/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde;monitoramento da execução orçamentária;elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde;Programação anual de saúde;relatório a | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2021 | 1700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2021 | 7831.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2021 | 2540.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2021 | 7392.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2021 | 5519.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2021 | 1398.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/07/2021 | 12678.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/07/2021 | 5316.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/07/2021 | 9130.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/07/2021 | 1387.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/07/2021 | 463.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/07/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2021 | 3478.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2021 | 374.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2021 | 10972.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/07/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2021 | 12407.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/07/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2021 | 2729.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/07/2021 | 200.00 | 00070016384474 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 30/07/2021 | 400.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 30/07/2021 | 330.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/07/2021 | 400.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/07/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/07/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/07/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/07/2021 | 600.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em viagens a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, quando no transporte de alimentos PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/07/2021 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos salgados,destinados ao café da manhã em ocasião da inauguração do Setor do Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Julho/2021,junto a Secretaria de | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/07/2021 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Julho do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Julho do corrente ano,j | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/07/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/07/2021 | 2414.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2021 | 1254.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2021 | 1519.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/07/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como apoio no Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2021 | 11534.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção dos sistemas de abastecimento de água os quais atendem as comunidades dos Sítios Antas do Sono,Areia Branca II,Cordeiro,e Café do Vento,bem co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/07/2021 | 1900.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,poldagem de arvores, e remoção de entulhos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Souza, bem como, poldage de árvores, deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento da execução de serviços de manutenção de predios e demais obras da Secretaria de Infra-estrurura, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/07/2021 | 1240.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples,e salgados diversos destinados a cantina do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)durante os meses de Junho e Julho do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2021 | 7594.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2021 | 10893.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/07/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2021 | 1552.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2021 | 2396.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2021 | 2376.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/07/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/07/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/07/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,e escavação de valas para colocação de tubulação em PVC,quando na ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos sítio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2021 | 6031.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2021 | 7614.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/07/2021 | 160.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de acompanhar paciente menor para atendimento na FUNAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2021 | 36483.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2021 | 100515.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2021 | 64963.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2021 | 6600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2021 | 310245.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês Julho de /2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/07/2021 | 20681.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/07/2021 | 14291.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2021 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2021 | 61639.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2021 | 8665.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/07/2021 | 9801.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2021 | 3948.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004498 | 30/07/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/07/2021 | 583.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/07/2021 | 536.51 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/07/2021 | 735.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2021 | 838.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JULHO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 02/08/2021 | 640.00 | 00005166924452 | EDNA DA COSTA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças. desta Edilidade, quando no apoio na separação e tiragem de xerox, e arquivamento de documentos financeiros durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 02/08/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 02/08/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 02/08/2021 | 129.80 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face aquisição de (01)bateria bal blue IMP3,7 V,destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 02/08/2021 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 02/08/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/08/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 02/08/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 02/08/2021 | 576.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 02/08/2021 | 400.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 02/08/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 02/08/2021 | 470.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004575 | 02/08/2021 | 5400.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço de implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades básicas de Sáude do município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004588 | 03/08/2021 | 13732.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos NISSAN-FRONTIER,L200 TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004593 | 03/08/2021 | 3095.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004594 | 03/08/2021 | 1550.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004596 | 03/08/2021 | 1897.89 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004597 | 03/08/2021 | 6249.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 03/08/2021 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de bruxa,destinadas à ações de combate ao COVID-19 (vacinação contra o COVID-19)16 Diárias de tendas x R$250,00 no total R$4.000,00 E BARREIRAS SANITÁRIAS)realizada pela Se | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 03/08/2021 | 515.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em três viagens do Sítios Campo Grande,a Sede do município e uma a João Pessoa,transportando pacientes para tratamento de saúde nas mesmas,durante os | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 03/08/2021 | 2690.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de quatro ár condicionados SPLIT,incluindo duas cargas de gás R22,três consertos e consertos de um controles remoto, todos executados nos no PSF I,Sede,PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 03/08/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios da Contadora, Assessor Jurídico,Engenheira e Projetista desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 03/08/2021 | 250.00 | 00070565402447 | LUIZA LAURENTINO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 03/08/2021 | 500.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 03/08/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 03/08/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00003565586494 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 03/08/2021 | 200.00 | 00001380831423 | HELENIZE DE PAIVA GALDINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 03/08/2021 | 167.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 03/08/2021 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de processamento de dados e congenres,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 03/08/2021 | 100.00 | 00013098917458 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 03/08/2021 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/08/2021 | 500.00 | 00011809613400 | MARIA JOSÉ ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 03/08/2021 | 600.00 | 00011050296460 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 03/08/2021 | 500.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 03/08/2021 | 600.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 03/08/2021 | 1215.75 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 03/08/2021 | 480.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimenticios diversos, destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 03/08/2021 | 100.00 | 00005354597420 | MARIA EDVANIA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 03/08/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 03/08/2021 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 03/08/2021 | 450.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004578 | 03/08/2021 | 3350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 03/08/2021 | 3377.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado a manutenção da iluminação publica,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004592 | 03/08/2021 | 8674.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-CAÇAMBA,FORD-CAÇAMBA,FIAT-UNO,CARRO PIPA INTERNACIONAL,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 03/08/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/08/2021 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados técnicos especializados de mão de obra na manutenção de dois ár-condionado Split ,incluindo uma carga de gás R22,e um conserto no prédio do Centro Administrativo Municipal , nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 03/08/2021 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal, com caminhão de sucção à vàcuo,02 carrada x R$ 485,00= R$ 970,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 03/08/2021 | 1677.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004587 | 03/08/2021 | 8102.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,GM-SPIN,VW KOMBI,DUCATO MINI BUS,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 03/08/2021 | 2509.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 03/08/2021 | 18574.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004649 | 04/08/2021 | 715.86 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 04/08/2021 | 1883.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 04/08/2021 | 1211.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004633 | 04/08/2021 | 5904.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de Kit escolares diversos, destinado aos alunos da rede pública,neste município,Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004634 | 04/08/2021 | 2400.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição(100) de Papel A4 resma, destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004651 | 04/08/2021 | 5419.66 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 04/08/2021 | 25372.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004647 | 04/08/2021 | 9239.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 04/08/2021 | 1250.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004646 | 04/08/2021 | 20793.48 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 04/08/2021 | 400.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 04/08/2021 | 500.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 04/08/2021 | 600.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 04/08/2021 | 200.00 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004635 | 04/08/2021 | 604.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao SCFV Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070074212451 | JAILMA MACIEL DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 04/08/2021 | 400.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 04/08/2021 | 108.00 | 00064603067453 | MARINEZIO MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 04/08/2021 | 400.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 04/08/2021 | 500.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 04/08/2021 | 300.00 | 00001133009484 | JOSE ERNESTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 04/08/2021 | 500.00 | 00005206368482 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070465058450 | JOSE GABRIEL DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 04/08/2021 | 300.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004650 | 04/08/2021 | 2677.85 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004648 | 04/08/2021 | 1574.89 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,destinados a dois eventos da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,quando na entrega de barracas a produtores de artesanato do municípi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 04/08/2021 | 530.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na apresentação de LIVE Musical "Tardinha Cultura de Santana" com o grupo artístico Coco Seco do Forró,patrocinada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,no dia 31 Julho do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 04/08/2021 | 630.00 | 00015296874463 | LUCAS MORAIS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na apresentação de LIVE Musical "Tardinha Cultura de Santana" com o grupo artístico Raizes da Terra ,patrocinada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,no dia 31 Julho do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 04/08/2021 | 750.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa Serviços prestados com o veiculo de placa:QFN:6E75,em cinco viagens dos Sítios:Cordeiro,Antas do Sono, Lagoa do Padre,e Maraú para João Pessoa, todos transportando pacientes para hospitais e clinicas,durante | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004636 | 04/08/2021 | 5691.66 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao PSFs, Secretaria de Sáude,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004654 | 04/08/2021 | 17604.17 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004657 | 05/08/2021 | 2184.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004658 | 05/08/2021 | 553.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004659 | 05/08/2021 | 779.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004661 | 06/08/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 06/08/2021 | 3633.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 06/08/2021 | 870.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Toner Completo Laser HP 85A e Toner Completo Laser Samsung D111, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 06/08/2021 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Toner Completo Laser HP 85A e Toner Completo Laser Samsung D111, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 09/08/2021 | 150.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 09/08/2021 | 4500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 10/08/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Julho do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, send | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 10/08/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Julho do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 10/08/2021 | 7863.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 10/08/2021 | 350.00 | 00003865333427 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 10/08/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITÓRIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 10/08/2021 | 400.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007200944459 | LEONARDO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 10/08/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/08/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 10/08/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 10/08/2021 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 10/08/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 10/08/2021 | 250.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 10/08/2021 | 250.00 | 00011640548483 | ALEXON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 10/08/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 10/08/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002455884422 | GERONIMO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 10/08/2021 | 150.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012143406444 | MARIA LETÍCIA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001306486475 | MARIA DA PENHA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004208452404 | DANIELE VIEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/08/2021 | 250.00 | 00071559700424 | MAYRA GABRIELLE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 10/08/2021 | 250.00 | 00001688078746 | MARIA JOSE DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009395442450 | JOBISON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 10/08/2021 | 350.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 10/08/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071860040403 | MARIANA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006145658479 | JOSE ANTONIO VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 10/08/2021 | 350.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007168024493 | MARIA HELENA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004302793457 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/08/2021 | 400.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010246753439 | LUANA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005201902464 | ANA LUCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 10/08/2021 | 450.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070108990451 | EDILÂNEA DE FRANCA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009018357499 | EDLANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 10/08/2021 | 271.00 | 00000949487473 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 10/08/2021 | 550.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/08/2021 | 150.00 | 00001065652496 | MARLENE OLINDINA DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 10/08/2021 | 250.00 | 00003469772401 | ANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 10/08/2021 | 380.00 | 00003469998477 | CARMEM DOLORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 10/08/2021 | 250.00 | 00015043687460 | ROSYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 10/08/2021 | 350.00 | 00039609979491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 10/08/2021 | 350.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 10/08/2021 | 250.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 10/08/2021 | 400.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 10/08/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/08/2021 | 7400.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados,de dedetização,desratização,descupinização,desinsetização,desalojamento de aves e morcegos,nas areas internas e externas de (09)unidades escolares e Creches da Sede e Zona Rural,neste m | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 10/08/2021 | 6000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de dedetização diversas nos prédios das escolas e Creches da Sede e Zona Rural do município de Sobrado | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 10/08/2021 | 7384.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 10/08/2021 | 1440.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado na manutenção dos extintores,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 10/08/2021 | 707.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de extintores,destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 10/08/2021 | 17902.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 10/08/2021 | 37473.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/08/2021 | 0.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 10/08/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 10/08/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 10/08/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 10/08/2021 | 1883.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 10/08/2021 | 1211.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 10/08/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 10/08/2021 | 133.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/08/2021 | 3168.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Pasep PA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 10/08/2021 | 503.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/08/2021 | 1385.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva de toda a parte elétrica dos veículos caçambas, carro pipa, uno, dois tratores e pá mecânica, todos pertencentes a Secretaria de Infra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004741 | 10/08/2021 | 29000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 3 Tanques PE Fortlev tamanhos diferentes, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de evaporador, recarga de gás e mao de obra na maquina hindai HL 740-95,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 10/08/2021 | 1600.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 10/08/2021 | 53955.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 11/08/2021 | 1063.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 109(CENTO E NOVE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 11/08/2021 | 299.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 11/08/2021 | 202.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 11/08/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 11/08/2021 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, onde esta instalada a Base da Policia Militar, referente ao mes de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 11/08/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 11/08/2021 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade, conforme publicações realizadas no portal sem censura PB, refente ao mÊs de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 11/08/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 11/08/2021 | 1220.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 11/08/2021 | 160.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa,com outros conselheiros,afim de tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar junto a Justiça Estadual. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 11/08/2021 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município,MAT.67710700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 11/08/2021 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC/5/874858-4 na casa do Agricultor neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 11/08/2021 | 3.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Julh de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a cmunidade do Sítio Cordeiro, neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação de ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade Areia Vermelha, neste munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 11/08/2021 | 983.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Sítio Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 11/08/2021 | 421.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 11/08/2021 | 717.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 11/08/2021 | 991.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 11/08/2021 | 553.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 11/08/2021 | 1002.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Campo Grande UC/5/1543159-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 11/08/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Julho do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 11/08/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Julho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004818 | 11/08/2021 | 10600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de um poço Artesiano com 95 metros de profundidade,teste de vazão e limpeza e 1metro de excesso de turbos geomecanico,destinado ao abastecimento de água no Sítio Areia Ver | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 11/08/2021 | 227.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 11(ONZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,(02)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 11/08/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 11/08/2021 | 1171.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de um PC, um notebook e duas impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornn | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 11/08/2021 | 1850.00 | 00099288796487 | JOSÉ BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores,na manutenção do telhado,capinagem e remoção de entulhos da área externa das escolas municipais localizados nos Sítios:Figueiras, Campo Grande, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 11/08/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Julho do c | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 11/08/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/08/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 11/08/2021 | 337.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 16(DEZESSEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 11/08/2021 | 500.00 | 00002423603436 | SEVERINO DE FRANÇA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/08/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/08/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente o mês de Agosto/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 11/08/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 11/08/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 11/08/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 11/08/2021 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados ma tiragem de Fotos, Confecção de Arte gráfica para cartões de visitas, Confecção de Arte gráfica para adesivos, Produção e edição de vídeo e transmissão pelas redes sociais, realizados para Conferê | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/08/2021 | 400.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 11/08/2021 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente as despesas do funeral de Carmelita Cristiano da Silva,falecido no dia 09/08/2021, com fornecimento de Caixão, Urna; Aluguel de capela; Transporte do corpo Cadaverico; Fornecimento de flores, coroas e outros paramentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 11/08/2021 | 1240.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em nove viagens a João Pessoa,no periodo de 12 de Julho a 10 de Agosto do corrente ano, transportando paciente para consultas e exames em hospitais e clínicas em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 11/08/2021 | 993.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 99(NOVENTA E NOVE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 11/08/2021 | 2220.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Oxigenio,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 11/08/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(DEZ) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 11/08/2021 | 445.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Poço do Posto de Saúde de Antas do Sono, UC/5/1554552-8, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 11/08/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Julho | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 11/08/2021 | 387.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,MAT.88910393,neste municipio,durante o mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 11/08/2021 | 120.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,MAT.88910393,neste municipio,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Julho do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004822 | 11/08/2021 | 5340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 11/08/2021 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 11(ONZE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/08/2021 | 1450.00 | 00029267172883 | RUTE ALVES DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa a Serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas,bem como,ornamentação por ocasião da realização da LIVE musical,organizado pela Secretaria de Cultura Desportos e Turismo,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 11/08/2021 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 11/08/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Julh | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 12/08/2021 | 308.25 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se enpenha para fazer face a despesa com aquisição de materias,destinado a Casa da Cultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004837 | 12/08/2021 | 297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004838 | 12/08/2021 | 3825.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 255(duzentos e cinquenta e cinco) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 12/08/2021 | 930.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartáveis, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 12/08/2021 | 500.00 | 00004292739757 | JOSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 12/08/2021 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 12/08/2021 | 350.00 | 00003290564410 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 12/08/2021 | 300.00 | 00009483366410 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 12/08/2021 | 300.00 | 00069202397449 | ALUIZIO EUFRAZIO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 12/08/2021 | 350.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO REGO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004237189406 | CELSON CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 12/08/2021 | 500.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 12/08/2021 | 500.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 12/08/2021 | 689.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 Bebedor coluna EGC35B INOX PT ESMALTEC, destinados ao programa Cras, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 12/08/2021 | 899.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 Cozinha CPCT 7P TOPAZIO SMART 813409-02 PRETO, destinados ao programa Cras, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004841 | 12/08/2021 | 315.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 21(vinte e uma) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 12/08/2021 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 12/08/2021 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/08/2021 | 372.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Criança Feliz Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 12/08/2021 | 670.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao CRAS,Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004850 | 12/08/2021 | 1780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mascara N95 tipo PFF2 S/Valvula (prote)e mascara tripla (MEDIX)destinado ao programa da Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. (RELATIVO AO COVID-19) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004840 | 12/08/2021 | 390.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 26(vinte e seis)refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 12/08/2021 | 17500.00 | 33391660000108 | EU EDUCO CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços Educacional-Capacitação de professores,neste município,Secretaria de Educação. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 12/08/2021 | 182.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 12/08/2021 | 6542.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01) Leitor a Laser, (02) Multifuncional Tanque 416 preta e (01)NOT 15.6 I5-1135G/8GB/ SAMSUNG,destinado aos trabalhos da Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004839 | 12/08/2021 | 600.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 40(quarenta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 12/08/2021 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço em certificação digital modelo E-CNJP A1-1ANO,do Secretario de Adminstração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/08/2021 | 518.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço em duass certificação destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Tributos, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 13/08/2021 | 2100.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,poldagem de arvores, e remoção de entulhos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Souza, bem como, limpeza das caixas de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 13/08/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 13/08/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 13/08/2021 | 174.85 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24411-2. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 13/08/2021 | 2199.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Secretaria de Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 13/08/2021 | 200.00 | 00012641761475 | EUGÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 13/08/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 13/08/2021 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 13/08/2021 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 13/08/2021 | 220.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 13/08/2021 | 500.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/08/2021 | 200.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 13/08/2021 | 350.00 | 00000176928499 | JOSÉ ANÉZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 13/08/2021 | 350.00 | 00001133009484 | JOSE ERNESTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 13/08/2021 | 500.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 13/08/2021 | 500.00 | 00071542831490 | MARIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 13/08/2021 | 1360.01 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao Criança feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 13/08/2021 | 1150.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao Criança feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 13/08/2021 | 506.74 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao Creas,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 13/08/2021 | 558.73 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao Cras,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 13/08/2021 | 1654.09 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 13/08/2021 | 1200.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Casa da Cultura,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004881 | 16/08/2021 | 3860.75 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 16/08/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 16/08/2021 | 350.00 | 00070016174402 | ALAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 16/08/2021 | 250.00 | 00003400022470 | JOSE DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004882 | 16/08/2021 | 29516.65 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 16/08/2021 | 495.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 16/08/2021 | 0.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004883 | 16/08/2021 | 34864.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a ampliação da água na Zona Rural, Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 16/08/2021 | 2065.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 17/08/2021 | 1800.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (30)blusas em crepe Amanda,fardamento das funcionárias da Prefeitura ,Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 17/08/2021 | 300.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de particpar do curso E-SOCIAL na Administração Pública, a ser realizado no dias 19 e 20 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 17/08/2021 | 1050.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a participação de curso presencial de E-SOCIAL na Administração Pública 16H/A em João Pessoa PB para um Servidor da PM Sobrado PB, Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 17/08/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 17/08/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 17/08/2021 | 1900.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 17/08/2021 | 16474.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 17/08/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços,na Escola Francisco Luiz,Sítio Areia Branca durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 17/08/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:OGC-4969/RENAVAM:0058425129,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 17/08/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de ensaio do tacógrafo no veiculo Micro Ônibus de placa:OFG2202/RENAVAM:01120205988,pertecente a Secretaria de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo Ônibus de placa OEZ-9139,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 17/08/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 17/08/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004921 | 17/08/2021 | 54000.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (20.000)Impressão digita de cadernos para avaliação no tamanho A3 4X4 cores,1 dobra e 2 grampos com dados variados do fundamental II e ao EJA no valor unitário de R$2,70 no total R$54.000,00 ,d | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 17/08/2021 | 21.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 17/08/2021 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 17/08/2021 | 250.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002959641469 | MARIA JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 17/08/2021 | 400.00 | 00013966307405 | JOAO PAULO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 17/08/2021 | 500.00 | 00076925072449 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 17/08/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 17/08/2021 | 250.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 17/08/2021 | 400.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 17/08/2021 | 360.00 | 00071701485443 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 17/08/2021 | 400.00 | 00071709505451 | RANIELY IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 17/08/2021 | 80.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 17/08/2021 | 500.00 | 00004085673416 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 17/08/2021 | 250.00 | 00003473266418 | ZORIA MARIA DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 17/08/2021 | 200.00 | 00069205671487 | JOSE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 17/08/2021 | 350.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 17/08/2021 | 500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 17/08/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 17/08/2021 | 450.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 17/08/2021 | 250.00 | 00012084364493 | RAYSSA HELLEN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 17/08/2021 | 400.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (400)mascáras em algodão de tecido,destinado a população,relativa ao enfretamento da COVID-19,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 17/08/2021 | 196.64 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (gêneros alimentícios)lanche destinado a palestra com as gestantes,neste município Secretaria de Sáude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 17/08/2021 | 423.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004923 | 17/08/2021 | 17512.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (30)faixa com lona com inpressão digital tamanho 3x0,70,(30)banner em lona com impressão digital tamnho 0,80x1,20cm, e (50)carimbos automatico,(1600)blocos de receituário médico,(500)blocos de | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 17/08/2021 | 320.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em uma viagem a João Pessoa,duas a Itabaiana e três a Sapé, todas transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clínicas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 17/08/2021 | 324.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa QSF-3B43,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 17/08/2021 | 489.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa QSL-3B44,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 18/08/2021 | 3600.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da Vacinação do COVID-19,na população no PSFs da Sede e Zona do município,durante o mês de Julho,promovida pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004942 | 18/08/2021 | 2196.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/08/2021 | 300.00 | 00010803240465 | JULYANA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 18/08/2021 | 300.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 18/08/2021 | 300.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 18/08/2021 | 0.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 18/08/2021 | 7560.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Recauchutagem em(04)pneus do veiculo PÁ Mecanica,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 18/08/2021 | 245.10 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de enxoval destinado a gestante carente,neste município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 19/08/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 19/08/2021 | 200.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 19/08/2021 | 9801.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 19/08/2021 | 179.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 19/08/2021 | 550.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 7 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$350,00 e confecção de 20 cópias de chaves valor unitário R$10,00 totalizando R$200,00,todos pertencentea a Secretaria | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 19/08/2021 | 200.00 | 00010922564400 | MARIA IZABEL DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 19/08/2021 | 180.00 | 00007316743409 | MARIA PAULA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 19/08/2021 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 19/08/2021 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de bruxa,destinadas à ações de combate ao COVID-19 (vacinação contra o COVID-19 e testes)14 Diárias de tendas x R$250,00 no total R$3.500,00)realizada pela Secretaria de Sa | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 19/08/2021 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 28/07/2021 e 09/08/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 19/08/2021 | 600.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 5 carimbos automaticos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$250,00 e 35 cópias de chaves diversas totalizando R$350,00 ,todos pertencente a Secretaria de Saúde,neste | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 20/08/2021 | 1050.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 20/08/2021 | 800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique dos veiculos Fiurino cargo Ambulância placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 20/08/2021 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint de placa OGC-4492, em oito viagens a João Pessoa transportando pacientes para hospitais e policlinicas para a realização de exames e consultas entre os meses de Julho e Agosto do c | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 20/08/2021 | 2858.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha correspondente a servilos prestados na manutenção corretiva em 3 fontes de Luz, 1 Autoclave ALT/42, 2 Seladora ALT, 1 Tens-FES 4 TM- 4 canais e 1 Destilador de Água Cristofoli, realizados na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 20/08/2021 | 600.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na aguação, capinágem e remoção de entulhos do Jardim do Portal da entrada da Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/08/2021 | 400.00 | 00014869913437 | GABRIELLA BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao pagamento de inscrição do time de futebol Vasco de Lagoa do Padre no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secretaria de Cultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 20/08/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/08/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 20/08/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 20/08/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 20/08/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 20/08/2021 | 500.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 20/08/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005460907454 | ALEXON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 20/08/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 20/08/2021 | 200.00 | 00012152326407 | WILLAMES DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 20/08/2021 | 250.00 | 00070016150481 | LEANDRO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 20/08/2021 | 250.00 | 00010547058446 | JULIENE ARISTIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 20/08/2021 | 550.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 20/08/2021 | 380.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 20/08/2021 | 250.00 | 00005859350414 | LUCILENE PESSOA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 20/08/2021 | 150.00 | 00003468531419 | JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 20/08/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 20/08/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 20/08/2021 | 300.00 | 00058656464434 | JORGE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/08/2021 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 20/08/2021 | 400.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 20/08/2021 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 20/08/2021 | 200.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 20/08/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 20/08/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 20/08/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/08/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 20/08/2021 | 250.00 | 00070065009401 | MICHAEL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004989 | 20/08/2021 | 8263.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a distribuição de cestas básica,a pessoas carente neste município,na Lei de Nº297 de 15 de Setembro de 2017,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 20/08/2021 | 1800.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebresl durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/08/2021 | 350.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005664352418 | CACILDO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 20/08/2021 | 350.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 20/08/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 20/08/2021 | 150.00 | 00002455923428 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009373723405 | JOSÉ ROBERTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 20/08/2021 | 500.00 | 00001914492455 | EDILSON SEVERINO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/08/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 20/08/2021 | 300.00 | 00073887820444 | AURELIO CIPRIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 20/08/2021 | 150.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 20/08/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 20/08/2021 | 250.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 20/08/2021 | 400.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 20/08/2021 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 20/08/2021 | 300.00 | 00071455261408 | JUVENAL GALDINO HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 20/08/2021 | 500.00 | 00003672966401 | SILVANETE PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 20/08/2021 | 400.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 20/08/2021 | 300.00 | 00009040624496 | EZEQUIEL RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 20/08/2021 | 500.00 | 00070074116495 | AMANDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 20/08/2021 | 500.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 20/08/2021 | 400.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 20/08/2021 | 400.00 | 00003400022470 | JOSE DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 20/08/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005028 | 20/08/2021 | 77040.00 | 35783218000144 | MM COMERCIO DE LIVROS E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Material Didáticos interdisciplinar para os alunos do Ensino Fundamental I e II, focado no Saeb/Prova Brasil, neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 20/08/2021 | 0.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 20/08/2021 | 4415.32 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/05/2021 à 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 20/08/2021 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 20/08/2021 | 1080.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como marcenerio, na recuperação e pintura de oito camas beliches pertencentes ao prédio onde funciona o Pilotão de Polícia, desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 20/08/2021 | 590.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros ,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 20/08/2021 | 1180.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubriicação em dique do Caminhão Pipa de placa NQH-7142, da Caçamba Pequena de placa QSG-5475 e Caçamba Grande de placa OXO-4009,e dois tratores New Roland, motonivelado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em duas diárias na manutenção de bombas sumersas, e quadros de automação de poços artesianos, da Zona Rural, os quais atendem as comunidades, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 20/08/2021 | 2310.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na manutenção das mangueiras;serviços de soldas,radiador, reaperto de parafusos dos braços mecânicos e concha da retroescavadeira;solda e aperto de parafusos de três trat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 20/08/2021 | 265.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no transporte de uma carrada de água potável com um caminhão pipa de sua propriedade, destinada ao atendimento da comunidade da Zona Rural, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 20/08/2021 | 1588.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como marcenerio, de solda na Retroescavadeira, embuchamento das rodas e carros coletores de lixos, e confecção de grade de ferro de proteção do poço de água do Distrito d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 23/08/2021 | 250.00 | 00008668817434 | JOSÉ MILTON DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 23/08/2021 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCILANIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 23/08/2021 | 200.00 | 00009776450709 | CRISTIANA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 23/08/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 23/08/2021 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 23/08/2021 | 200.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 23/08/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 23/08/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 23/08/2021 | 150.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 23/08/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 23/08/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 23/08/2021 | 3300.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 3 Plantões (1 em Julho e 2 em Agosto)neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 24/08/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 24/08/2021 | 830.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,destinados a três eventos da Secretaria de Saúde, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 24/08/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 24/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa RLQ-0J09,pertencente a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 24/08/2021 | 320.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização Campo,por ocasião da realização do jogo de evento de entrega de padrão no Campo de Futebol localizado no Sitio Lag | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 24/08/2021 | 450.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 24/08/2021 | 450.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 24/08/2021 | 250.00 | 00003720058450 | JORGE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 24/08/2021 | 350.00 | 00002850463736 | EDNALVA PEREIRA MAROJÁ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 24/08/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009254830445 | MARIA MARIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 24/08/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007124396417 | DILMA ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 24/08/2021 | 250.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 24/08/2021 | 150.00 | 00004413473477 | JOSEMAR ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 24/08/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 24/08/2021 | 450.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 24/08/2021 | 450.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 24/08/2021 | 300.00 | 00010687526450 | JOSÉ DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013509022416 | ATAIZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 24/08/2021 | 250.00 | 00013818615470 | RAIANE BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 24/08/2021 | 300.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001568423438 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 24/08/2021 | 350.00 | 00067405371434 | AMADEU FRANCISCO DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 24/08/2021 | 250.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 24/08/2021 | 200.00 | 00073800147491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 24/08/2021 | 200.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 24/08/2021 | 300.00 | 00013578940402 | TATIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013419251459 | ALINE ALPINO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 24/08/2021 | 100.00 | 00011508451478 | JESSICA MARIA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 24/08/2021 | 150.00 | 00007021788452 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 24/08/2021 | 250.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 24/08/2021 | 250.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 24/08/2021 | 600.00 | 00008315717480 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 24/08/2021 | 250.00 | 00070117415421 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 24/08/2021 | 250.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 24/08/2021 | 250.00 | 00010148781446 | ROSALIA SOARES TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/08/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 24/08/2021 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 24/08/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001631900463 | LUIZ INÁCIO MENÊSES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006984086400 | JOSÉ FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 24/08/2021 | 250.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 24/08/2021 | 400.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/08/2021 | 150.00 | 00006351634466 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 24/08/2021 | 500.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003378305410 | REGINALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 24/08/2021 | 70.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 24/08/2021 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 24/08/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 24/08/2021 | 500.00 | 00005525050480 | ALDA LUCIA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 24/08/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007053202437 | ALEX MONTEIRO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 24/08/2021 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 24/08/2021 | 350.00 | 00012603893750 | MARIA JOSE DE JESUS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 24/08/2021 | 2800.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mêcanico,conserto com susbstituição de peças do compressor,radiador,troca do reparo do cilindro da direção,alinhamento da direção,retirada e recuperação de seis cili | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 24/08/2021 | 1360.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado a Secretaria de Infraestrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 24/08/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 24/08/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Julho do co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 24/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto T 159574439 Infração de trânsito no veiculo de placa NQH7142/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 24/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto T 150171056 Infração de trânsito no veiculo de placa NQH7142/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 24/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto SO 14807576 Infração de trânsito no veiculo de placa NQH-7142/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 24/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto T 150171099 Infração de trânsito no veiculo de placa NQH-7142/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 24/08/2021 | 400.00 | 00003116770450 | MARIA SÔNIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 24/08/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/08/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio no cadastratamento e acompanhamento dos serviços de corte de terra de pequenos produtores,a través da Secretaria de Cultura no município durante o mês de Julho d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/08/2021 | 750.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,para manutenção do veiculo,Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 24/08/2021 | 160.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionado a contabilidade junto ao escritório do Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 24/08/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 24/08/2021 | 635.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na ornamentação do salão, preparo e fornecimento de comidas típicas e bolos diversos destinados ao evento da capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino, no dia 08 de agosto do corrente | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 24/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Infração de trânsito no veiculo de placa OEZ-9139/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto EO22310474 Infração de trânsito no veiculo de placa OEZ-9139/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 24/08/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto T110273508 Infração de trânsito no veiculo de placa OEZ-9139/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 24/08/2021 | 88.38 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com numero do Auto T 109430336 Infração de trânsito no veiculo de placa OEZ-9139/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005153 | 25/08/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 25/08/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 25/08/2021 | 230.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 25/08/2021 | 500.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 25/08/2021 | 400.00 | 00006699215485 | JOSEFA PAULA MONTERIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008908897402 | JEOVANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 25/08/2021 | 380.00 | 00008314726427 | ROBERO EUGENIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008922166460 | LUCIANA CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002221839420 | SIMONE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 25/08/2021 | 300.00 | 00009018361410 | VANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 25/08/2021 | 2085.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 25/08/2021 | 500.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 25/08/2021 | 500.00 | 00036485144404 | JOSE ALFREDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 25/08/2021 | 500.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 25/08/2021 | 400.00 | 00071981678450 | SOLANGE OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 25/08/2021 | 500.00 | 00060296461415 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 25/08/2021 | 400.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 25/08/2021 | 500.00 | 00002413466738 | MARINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 26/08/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 26/08/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 26/08/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 26/08/2021 | 500.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 26/08/2021 | 500.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 26/08/2021 | 850.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | Valor que se empenha referente ao Exame de Histerocospia Diagnostica,cirurgião e anestesista,na Paciente Tatiane Franco de Brito,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 27/08/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios da Contadora, Assessor Jurídico,Engenheira e Projetista desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 27/08/2021 | 700.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na aguação, capinágem e remoção de entulhos do Jardim do Portal da entrada da Cidade, limpeza do pátio do terminal Rodoviário Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004781851460 | VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 27/08/2021 | 450.00 | 00002228566454 | MARIA ISABEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 27/08/2021 | 400.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 27/08/2021 | 500.00 | 00071650003480 | JOSÉ EDUARDO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 27/08/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 27/08/2021 | 400.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 27/08/2021 | 350.00 | 00008719301456 | LEANDRO ASCENDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 27/08/2021 | 250.00 | 00004440670431 | PAULO ROBERTO COSTA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 27/08/2021 | 250.00 | 00045861110387 | IONE CELESTINA LYCARTÃO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 27/08/2021 | 400.00 | 00071289220409 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 27/08/2021 | 736.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/08/2021 | 584.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 27/08/2021 | 538.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na Elaboração do Projeto na Reforma da E.M.E.F,da Escola Júlio Feliciano no Sítio Caruçú,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no sistema de abasteciento de água do poço arteziano, o qual atende a trinta famílias na localidade denominada Sitio Lagoa do Padre, e sistemas de abastecimento de água das localidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza de bueiros,caixas de contenção e galeiras de escoamento de águas pluviais e esgotos das ruas do Conjunto Paulo Rolim,e João de Souza;manutenção das praças Cap.João Marques | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 30/08/2021 | 768.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa QSE-4275,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005182 | 30/08/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/08/2021 | 10750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/08/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/08/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/08/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/08/2021 | 5866.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/08/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/08/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/08/2021 | 7691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2021 | 7993.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2021 | 1692.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2021 | 1758.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2021 | 2365.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA AGOSTOO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005271 | 30/08/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/08/2021 | 296620.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês Agosto de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/08/2021 | 36233.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/08/2021 | 64777.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/08/2021 | 97610.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2021 | 21474.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2021 | 14251.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2021 | 65255.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2021 | 8610.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005274 | 30/08/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 30/08/2021 | 1211.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),periodo de apuração 30/07/2021,Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/08/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/08/2021 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/08/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2021 | 352.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/08/2021 | 1883.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao PASEP,Periodo 30/07/2021,Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/08/2021 | 9801.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/08/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/08/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2021 | 1290.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005269 | 30/08/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/08/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/08/2021 | 12517.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/08/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2021 | 2753.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/08/2021 | 1700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/08/2021 | 15962.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/08/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/08/2021 | 6480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/08/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2021 | 42137.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2021 | 11849.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/08/2021 | 34381.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2021 | 24812.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2021 | 6390.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2021 | 9650.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2021 | 2606.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2021 | 7563.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2021 | 5458.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2021 | 1406.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2021 | 13420.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2021 | 5393.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2021 | 9140.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2021 | 1425.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2021 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2021 | 40317.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2021 | 3511.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2021 | 61003.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005272 | 30/08/2021 | 1800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive ontagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido, reelaizados na Secretaria | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005273 | 30/08/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2021 | 24514.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municí | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 31/08/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2021 | 374.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA AGOSTO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070016362403 | AMANDA MOUZINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 31/08/2021 | 556.02 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Agosto do corrente ano, | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 31/08/2021 | 650.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos salgados,destinados a palestra do Agosto dourado do Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,referente ao mês de Agosto do corrente ano substituindo Suência Barbosa da Costa (licença maternidade )neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Agosto/2021,junto a Secretaria d | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Agosto do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 31/08/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 31/08/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Agosto de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005284 | 31/08/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23887-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 31/08/2021 | 1970.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de um PC, um notebook e duas impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornn | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/09/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/09/2021 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/09/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00009216713429 | SEVERINO FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, na escavação de valas, capinágem e remoção de entulhos de estradas vicinais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/09/2021 | 1480.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na manutenção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água de Areia Vermelha e Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/09/2021 | 1659.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/09/2021 | 550.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto e troca de peças do fogão das Escolas Severino Dantas, Candida Emilia e Creche Paraiso do ABC, pertecentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/09/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/09/2021 | 3700.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio e acompanhamento quando na manutenção das escolas Joaquim de Castro,Sitio Campo Grande II,Joaquim C Tavares,Sitio Campo Grande III,Jose Marinho Falcão,Severino Dantas,Lagoa do | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/09/2021 | 4100.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro quando na manutenção das escolas Joaquim de Castro,Sitio Campo Grande II,Joaquim C Tavares,Sitio Campo Grande III,Jose Marinho Falcão,Severino Dantas,Lagoa do Padre,Juli | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/09/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/09/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/09/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/09/2021 | 350.00 | 00007597953470 | SEVERINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/09/2021 | 350.00 | 00003290175430 | OSMAR ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/09/2021 | 350.00 | 00005036520408 | MARCELO LOPES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/09/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/09/2021 | 200.00 | 00011718147473 | EDVALDO AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/09/2021 | 300.00 | 00012586246489 | JOSÉ JAKSON DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/09/2021 | 200.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/09/2021 | 500.00 | 00002583341421 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/09/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/09/2021 | 3600.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza, conserto com substituição de peças e recarga de gás R22 em ár-condicionados, todos executados nas localidades de Lagoa do Padre, Campo Grande e Antas do Sono | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/09/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 02/09/2021 | 1110.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de FERT 101010 25KG CHEMICAL, destinado ao Campo de Futebol, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/09/2021 | 641.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 02/09/2021 | 468.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 02/09/2021 | 245.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado aos programas da Secretaria Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0005340 | 02/09/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Agosto/2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 02/09/2021 | 8016.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 79,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 02/09/2021 | 8016.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 651,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 02/09/2021 | 8016.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 1284,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 02/09/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 2076,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 02/09/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 3709,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/09/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 4433,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 02/09/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de numero 5279,referente ao processo:489198821 INSS,RFB-RET DARF,debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 02/09/2021 | 2218.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção de prédios públicos na Sede do município,sendo,reparação de reboco,conserto de portas ,rede hidráulica e elétrica , capinágem,rem | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado junto a Secretaria de Administração, quando na digitalização de documentos da administração municipal durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 02/09/2021 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade, conforme publicações realizadas no portal sem censura PB, refente ao mÊs de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 03/09/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 03/09/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal e Cozinha Comunitária, com caminhão de sucção à vàcuo,03 carrada x R$ 600,00= R$ 1.800,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 03/09/2021 | 1330.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005367 | 03/09/2021 | 2300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 03/09/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 03/09/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 03/09/2021 | 500.00 | 00011809613400 | MARIA JOSÉ ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 03/09/2021 | 400.00 | 00005206368482 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003019479452 | SEVERINA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 03/09/2021 | 301.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um Kit de madeira para impressão digital, destinado a tiragem de RG, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 03/09/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/09/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de bruxa,destinadas à ações de combate ao COVID-19 (vacinação contra o COVID-19)08 Diárias de tendas x R$250,00 no total R$2.000,00)realizada pela Secretaria de Saúde, dest | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Contadora, Assessoria Jurídica desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 03/09/2021 | 500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Assessor Jurídico,Engenheira desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005377 | 08/09/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 08/09/2021 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/09/2021 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 08/09/2021 | 400.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 08/09/2021 | 400.00 | 00007015019442 | LAYANA ROSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 08/09/2021 | 400.00 | 00010327954418 | FLÁVIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 08/09/2021 | 150.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 08/09/2021 | 300.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 08/09/2021 | 1168.41 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 08/09/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Agosto | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/09/2021 | 2389.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a bloqueio judicial na conta 23887-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 09/09/2021 | 2430.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO-MINUBUS, pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 09/09/2021 | 800.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva e concerto do sistema elétrico de dois ônibus escolares pertencente a Secretaria de Educação desta Edilidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/09/2021 | 21690.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas, INSS parte Patronal,competência 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 09/09/2021 | 520.00 | 00008387409448 | JANIELI COSTA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na ornamentação no prédio escolar José Antonio ,nesta por ocasião da realização de curso de capitação para os professores,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005408 | 09/09/2021 | 360.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 24(vinte e quatro)refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005416 | 09/09/2021 | 8410.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005419 | 09/09/2021 | 4271.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,VW KOMBI,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 09/09/2021 | 790.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva e conserto de iluminação,trava do sistema eletrônico ,redução e tração do motor de partida do Trator 4x4 NEW Roland e no s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005392 | 09/09/2021 | 4387.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados nos veiculos VW-CAÇAMBA,FORD-CAÇAMBA,FIAT-UNO,CARRO PIPA INTERNACIONAL,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005407 | 09/09/2021 | 420.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 28(vinte e oito) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005418 | 09/09/2021 | 4393.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos FIAT-UNO,caçamba VW, ford caçamba e carro pipa,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 09/09/2021 | 100.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 09/09/2021 | 350.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 09/09/2021 | 350.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 09/09/2021 | 250.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 09/09/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010173380433 | ALBERDAN RAFAEL CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 09/09/2021 | 925.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de 25 camisas bordada em malha,destinado ao fardamento do Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005410 | 09/09/2021 | 651.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a CREAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 09/09/2021 | 4847.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)NOT 3115/8GB LENOVO,e (01)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE,destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005412 | 09/09/2021 | 1545.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados ao CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005415 | 09/09/2021 | 3501.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005383 | 09/09/2021 | 7935.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005384 | 09/09/2021 | 1392.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005385 | 09/09/2021 | 6557.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005386 | 09/09/2021 | 4207.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005387 | 09/09/2021 | 641.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 09/09/2021 | 1416.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculos RENAULT MASTER MINUBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L-16 PLACA QSF-3143,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005391 | 09/09/2021 | 4119.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços de manutenção nos veiculos NISSAN-FRONTIER,L200 TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 09/09/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 07(sete) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005406 | 09/09/2021 | 3480.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 232(duzentos e trinta e dois) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da C | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 09/09/2021 | 85.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em uma viagem a Itabaiana conduzindo paciente para hospital. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 09/09/2021 | 3500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005414 | 09/09/2021 | 12712.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005417 | 09/09/2021 | 5977.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,L200 TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 09/09/2021 | 920.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 10/09/2021 | 840.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do Torneio inaugural do Módulo Esportivo Municipal, nesta, a ser realizado no dia 12 de setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/09/2021 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 16(DEZESSEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 10/09/2021 | 950.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Agrônomo execução/manejo de adubação, no gramado do Campo de Futebol Municipal,nesta durante o mese de Agosto do corrente ano, bem como demarcação da área. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005432 | 10/09/2021 | 1789.65 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005435 | 10/09/2021 | 18681.81 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 10/09/2021 | 1065.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 120(CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRES) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 10/09/2021 | 840.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique de Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 e Van Ambulância placa OXO-6012, todos pertencent | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 10/09/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 10/09/2021 | 575.00 | 00008384191433 | MARCUS VINICIOS TRIGUEIREDO BARBOSA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veiculo de placa:QFN:6E75,em quatro viagens dos Sítios:Cordeiro,Areia Vermelha e Campo Grande para João Pessoa , todos transportando pacientes para hospitais e clinicas,durante o | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/09/2021 | 425.00 | 00005204729429 | MÁRCIA OLIVEIRA DE MELO FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos destinados a evento patrocinado pela Secretaria de Saúde ,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 10/09/2021 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 10/09/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 10/09/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 10/09/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005431 | 10/09/2021 | 3028.82 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/09/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 10/09/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 10/09/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 10/09/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 10/09/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 10/09/2021 | 200.00 | 00018276090877 | ROSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer a despesa com Serviços prestados de mão de obra na montagem de armários no prédio onde funciona o CRAS,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/09/2021 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 10/09/2021 | 400.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 10/09/2021 | 250.00 | 00009205897400 | MAYARA INGRID SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 10/09/2021 | 100.00 | 00003471999418 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 10/09/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 10/09/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 10/09/2021 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 10/09/2021 | 190.00 | 00009270762416 | MARIA BETANIA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 10/09/2021 | 500.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 10/09/2021 | 350.00 | 00000176928499 | JOSÉ ANÉZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 10/09/2021 | 500.00 | 00091848865449 | SEVERINA INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 10/09/2021 | 300.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 10/09/2021 | 500.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005427 | 10/09/2021 | 23530.53 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 10/09/2021 | 520.00 | 00008387763454 | AURELIANO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na poldagem de árvores do Campo de Futebol localizado no Sítio Lagoa do Padre ,e árvores onde ficam as barracas as márgens da PB-073,Sítio Antas do Sono,nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 10/09/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 10/09/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Agtosto do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,poldagem de arvores, e remoção de entulhos das Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Souza, bem como, limpeza das caixas de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 10/09/2021 | 425.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,no reembosso da base de uma caixa dágua,bem como da calçacda a qual atende a comunidade denominada Sítio Cordeiro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com outros trabalhadores ,na limpeza das ruas em fins dec semana e feriados,e apoio nos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Areia Vermelha ,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005430 | 10/09/2021 | 9466.56 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 10/09/2021 | 958.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 94(NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 07(SETE) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura) durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005429 | 10/09/2021 | 5924.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 10/09/2021 | 346.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 28(VINTE E OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,(02)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção da quadra poliesportiva e prédio da Escola Joaquim Beaz Pereira,nesta. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 10/09/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Agosto do | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 10/09/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005428 | 10/09/2021 | 795.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados ao veículos pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 10/09/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 10/09/2021 | 37610.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 10/09/2021 | 17902.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 10/09/2021 | 0.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/09/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005491 | 13/09/2021 | 4883.81 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das escolas,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 13/09/2021 | 22714.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005489 | 13/09/2021 | 22678.95 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a contruções de bases para caixa dágua na ampliação da água nos sítio Cordeiro e Antas do Sono na Zona Rural,Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005490 | 13/09/2021 | 13538.60 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a contruções de bases para caixa dágua na ampliação do sistema de água nos sítio Cordeiro e Antas do Sono na Zona Rural,Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 13/09/2021 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001242622446 | JOSEFA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 14/09/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 14/09/2021 | 500.00 | 00005077544417 | ANA ANGELA ALEXANDRE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 14/09/2021 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente as despesas do funeral de Joseildo de Oliveira Ferreira,falecido no dia 10/09/2021, com fornecimento de Caixão, Urna; Aluguel de capela; Transporte do corpo Cadaverico; Fornecimento de flores, coroas e outros paramentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007336275443 | GRACINETE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 14/09/2021 | 600.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 14/09/2021 | 350.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 14/09/2021 | 500.00 | 00003472395443 | MARIA PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 14/09/2021 | 500.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 14/09/2021 | 350.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 14/09/2021 | 350.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 14/09/2021 | 350.00 | 00008436052439 | MARINÊS DE FIGUEIREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 14/09/2021 | 350.00 | 00001133009484 | JOSE ERNESTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 14/09/2021 | 400.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 04 (quatro)carimbos valor unitário R$60,00 dando o total de R$240,00,e confecção de 20 cópias de chaves diversas totalizando R$160,00,destinado ao Centro Administrativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 14/09/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 14/09/2021 | 300.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 5 carimbos,no valor unitário R$60,00 totalizando R$300,00 destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 14/09/2021 | 620.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto e troca de peças,pinturas nos folgões dos Postos de Saúde pertencentes a Secretaria de Saúde , deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 14/09/2021 | 750.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 8 carimbos automaticos,no valor unitário R$60,00 totalizando R$480,00 e 15 cópias de chaves diversas totalizando R$150,00,todos pertencente a Secretaria de Saúde,neste m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 14/09/2021 | 15300.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para para fazer face a despesa com aquisição de conjunto(camisa e shorte)esportivo,destinados ao times de futebol no campeonato deste municipio,Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 15/09/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 15/09/2021 | 400.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 15/09/2021 | 400.00 | 00013776003430 | STEPHANY MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 15/09/2021 | 350.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 15/09/2021 | 500.00 | 00001619625482 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 15/09/2021 | 250.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 15/09/2021 | 200.00 | 00033809763420 | MANOEL PAULO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 15/09/2021 | 220.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 15/09/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 16/09/2021 | 400.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 16/09/2021 | 500.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 16/09/2021 | 400.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 16/09/2021 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 16/09/2021 | 600.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 16/09/2021 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 16/09/2021 | 350.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 16/09/2021 | 450.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 16/09/2021 | 350.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 16/09/2021 | 900.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebresl durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 16/09/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 16/09/2021 | 130.00 | 00008470689436 | RILDO DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 16/09/2021 | 200.00 | 00010016700430 | JOÃO PEDRO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 16/09/2021 | 22733.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/09/2021 | 1053.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no abate,corte e fornecimento de frangos destinados ao preparo de refeições destinados ao servidores do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)durante os meses de Julho e Agosto do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 16/09/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 16/09/2021 | 983.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 16/09/2021 | 2250.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinagem e remoção de entulhos,corte de galhos de árvores,das estradas vicinais principais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 16/09/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Projetista e Engenheira desta edilidade,e ainda Audiência com o Governador do Estado no período de 02 a 04/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 16/09/2021 | 1275.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculo Van ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 17/09/2021 | 2141.92 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões (3 em Setembro e 17 em Setembro)neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 17/09/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 17/09/2021 | 1831.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 17/09/2021 | 852.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 17/09/2021 | 300.00 | 00016171879410 | LARISSA DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 17/09/2021 | 250.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 17/09/2021 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 17/09/2021 | 500.00 | 00091847273491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 17/09/2021 | 500.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 17/09/2021 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 17/09/2021 | 400.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 20/09/2021 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 20/09/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 20/09/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 20/09/2021 | 500.00 | 00076809617434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 20/09/2021 | 400.00 | 00002589669470 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 20/09/2021 | 500.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 20/09/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/09/2021 | 550.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 20/09/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 20/09/2021 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/09/2021 | 19.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a bloqueio judicial na conta 23894-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/09/2021 | 951.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a bloqueio judicial na conta 24495-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 21/09/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 21/09/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 21/09/2021 | 83.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 21/09/2021 | 15859.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 21/09/2021 | 0.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 21/09/2021 | 57887.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 21/09/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 21/09/2021 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Agosto,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 21/09/2021 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Julho,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 21/09/2021 | 159.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Julho,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005635 | 21/09/2021 | 26432.23 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha correspondente à 2ª medição do aditivo dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestuário em Areia Vermelha, Zona Rural, município de Sobrado,relativo a tomada de preço nº0004/2020 e contrato nº033/2020. | 00332020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 21/09/2021 | 1170.00 | 00012033072410 | JOSEILTON DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos Junto a Secretaria de Educação,deste município,no periodo de 02 de Agosto a 20 de Setembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na manutenção,incluindo limpeza e substituição de peças de fogões das Escolas rede municipal de ensino ,sede e Zona Rural, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 21/09/2021 | 10.74 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24411-2. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 21/09/2021 | 6834.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 21/09/2021 | 659.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar neste município,Secretaria de Administração,Matricula:67708447, durante o mês de agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município,MAT.67710700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 21/09/2021 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 21/09/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005630 | 21/09/2021 | 3635.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a maquinas Agricolas,Ford-Ranger, pertencente a Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 21/09/2021 | 3.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 21/09/2021 | 1344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano de Antas do Sono,neste município UC5/828775-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 21/09/2021 | 1289.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano de Antas do Sono,neste município UC5/828775-7, referente a Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 21/09/2021 | 1353.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano de Antas do Sono,neste município UC5/828775-7, referente a Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 21/09/2021 | 406.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 21/09/2021 | 1192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 21/09/2021 | 669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 21/09/2021 | 528.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 21/09/2021 | 1108.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 21/09/2021 | 464.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 21/09/2021 | 255.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Areia Vermelha UC/5/2235511-9,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 21/09/2021 | 300.00 | 00011304899497 | ERIKA KELLY DA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 21/09/2021 | 200.00 | 00011983030422 | DAYANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 21/09/2021 | 250.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 21/09/2021 | 300.00 | 00005276254427 | JOSIVALDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 21/09/2021 | 200.00 | 00029104447832 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 21/09/2021 | 250.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 21/09/2021 | 350.00 | 00013916966464 | THIAGO HENRIQUE HERMÍNIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 21/09/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 21/09/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 21/09/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 21/09/2021 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 21/09/2021 | 250.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 21/09/2021 | 300.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 21/09/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 21/09/2021 | 100.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 21/09/2021 | 250.00 | 00098109260497 | ROBERTO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 21/09/2021 | 250.00 | 00002589669470 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 21/09/2021 | 250.00 | 00008955455437 | GERLANI VALENTIN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 21/09/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 21/09/2021 | 200.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 21/09/2021 | 500.00 | 00010922564400 | MARIA IZABEL DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 21/09/2021 | 500.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestaos no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em viagens a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, quando no transporte de alimentos PAA, entre outros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 21/09/2021 | 170.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Bolsa família,MAT.67710824 referente o mês de Setembro/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 21/09/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Agosto do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sen | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 21/09/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Agosto do corrente ano, transportando paciente altista para a FONOMAIS,para o tratamento com fonodióloga. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 21/09/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a realização de exame CINTILOGAFIA ÓSSEA, realizada no paciente PEDRO FELIPE DA SILVA, residente neste município de Sobrado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 21/09/2021 | 7370.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005608 | 21/09/2021 | 4135.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 21/09/2021 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 23/08/2021 e 13/09/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Agos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 22/09/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 22/09/2021 | 200.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 23/09/2021 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/09/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 23/09/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 23/09/2021 | 100.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 23/09/2021 | 300.00 | 00072752769415 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 23/09/2021 | 350.00 | 00010378190474 | GERLANDIA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009480039443 | ELMA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 23/09/2021 | 2500.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos, escavação de 350mt de valas no Sitio Café do Vento, 300mt no Sitio Campo Grande,350mt no Sitio antas do Sono para coloca | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 23/09/2021 | 1900.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos, escavação de 350mt de valas no Sitio Café do Vento, 300mt no Sitio Campo Grande,350mt no Sitio antas do Sono para coloca | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00011054396400 | EDVALDO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na retirada e instalação de quatro bombas e conexões de poços para atender com água potável das comunidades dos Sitios Café do vento, Campo Grande e Antas do Sono, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 23/09/2021 | 2812.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 2(duas) LAMINAS RETA 13 FURO-FURACAO3/4, destinados a máquina da Secretaria de Agricultura, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/09/2021 | 1600.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na reforma de um portão lateral da Escola Severino Dntas,Sitio Lagoa do Padre;conserto com solda e substituição de ferro de um portão lateral da Escola Joaquim Clement | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 23/09/2021 | 1571.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na reforma de um portão lateral da Secretaria de Educação com substituição de metalon galvanizado;confecção de um portão de ferro galvanizado com lambri da quadra poli | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos e poldagens de árvores nos pátios externos das escolas da zona rural, neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 23/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa RLW0B19,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 23/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 23/09/2021 | 24095.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 23/09/2021 | 265.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em três viagens a João Pessoa,durante o mês de setembro do corrente ano, transportando paciente para consultas e exames em hospitais e clínicas em Joao Pessoa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 24/09/2021 | 2110.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços de pintura geral incluindo paredes internas e externas, portas, janelas e grades de ferro da Escola Severino Datas, localizada no Sitio Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 24/09/2021 | 270.00 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados quando na realização de palestras com o tema: Socioemocional: Educando para Educar! Voltada para os professores da rede municipal de ensino, realizada na Escola Municipal José Antonio de Oliveira, n | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 24/09/2021 | 1216.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no forro de gesso no refeitório da Escola João Joaquim no Sítio Campo Grande II,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 24/09/2021 | 2670.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no forro de gesso no refeitório da Escola Severino Dantas, e conserto de nove placas de gesso na mesma Escola no Sítio Lagoa do Padre,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 24/09/2021 | 1880.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 40 MT de forro de gesso, e conserto de 20 placas em duas salas de aula ambos serviços foram feitos na Escola Josefina Emília Ferreira,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005670 | 24/09/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 24/09/2021 | 4950.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na elaboração, digitação e retificação dos 9 meses de sefip do exercicío de 2015 desta edilidade, como também acompanhamento junto aos órgãos federais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 24/09/2021 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010770394418 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 24/09/2021 | 250.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 24/09/2021 | 250.00 | 00013726573470 | silmara kelly barbosa da costa | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 24/09/2021 | 250.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 24/09/2021 | 500.00 | 00066960240778 | BEATRIZ AVELINO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 24/09/2021 | 250.00 | 00070074116495 | AMANDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 24/09/2021 | 250.00 | 00010673169499 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 27/09/2021 | 900.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente as despesas do funeral de Juciara Gonçalves da Silva,falecida no dia 18/09/2021,certidão de óbito Nº088567 55 55 2001 4 00203 027 com fornecimento de Caixão, Urna; Aluguel de capela; Transporte do corpo Cadaverico; For | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 27/09/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 27/09/2021 | 1360.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Topograficos Planialtimetricos cadastral georeferewncioso em uma area desmenbrada da fazenda São José no perimetro Urbano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 27/09/2021 | 1300.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS 06260660421 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Mini trio elétrico,na inauguração do Campo de futebol o Pereirão,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 28/09/2021 | 520.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização Campo,por ocasião da realização do jogos de evento de inauguração da primeira etapa do Módulo Esportivo " O Pereir | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 28/09/2021 | 370.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com Seguranças por ocasião da realização de jogos,da inauguração da primeira etapa do Módulo Esportivo O pereirão,nesta no dia 12 de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 28/09/2021 | 150.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar de oficina realizada no Banco de Leite. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/09/2021 | 100.00 | 00005759237411 | JONAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar de oficina realizada no Banco de Leite. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 28/09/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Agosto do corren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 28/09/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a cmunidade do Sítio Cordeiro, neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 28/09/2021 | 740.00 | 00071704810493 | JOSÉ ORLANDO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na manutenção dos sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Maraú,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005721 | 28/09/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 28/09/2021 | 3226.56 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a iluminação publica destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Agosto do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 28/09/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 28/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do veiculo de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 28/09/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 28/09/2021 | 265.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no transporte de uma carrada de água potável com um caminhão pipa de sua propriedade, destinada ao atendimento da comunidade da Zona Rural, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 28/09/2021 | 520.00 | 00013409491481 | LUCAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza/manutenção da praça pública de Areia Vermelha, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 28/09/2021 | 160.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa,com outros conselheiros,quando no encaminhamento de relatórios aos órgãos de Saúde para Assistência às crianças em Estado de Vulnerabilidade,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 28/09/2021 | 160.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa como conselheira Tutelar,acompanhando Criança à Funad e ao Instituto dos Cegos da Paraíba,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 28/09/2021 | 80.00 | 00010515355496 | JACIARA GALDINO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa,acompanhando adolescente para internamento no Juliano Moreira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010102653771 | NIELSON JOSE DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância de praças, portal e prédios públicos na Sede do Município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/09/2021 | 80.00 | 00071390375404 | PAULO GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Joao Pessoa a fim de participar de treinamento para identificador municipal, junto ao Instituto de Identificação da Policia Civil da Paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 28/09/2021 | 125.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 28/09/2021 | 540.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 28/09/2021 | 587.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 28/09/2021 | 738.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 28/09/2021 | 17412.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 28/09/2021 | 191.54 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Infração de NºE252717686,no veiculo ônibus de placa QFG-4275-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 28/09/2021 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na Infração de NºE252717775,no veiculo ônibus de placa QFG-4275-PB,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005735 | 28/09/2021 | 20954.24 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das escolas,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados ma tiragem e fornecimento de Fotografias, filmagem e edição de vídeo por ocasião da realização de curso e eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples,e salgados diversos destinados a cantina do da Secretaria de Educação, bem como, durante a realização de curso voltado aos professores | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 28/09/2021 | 250.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 28/09/2021 | 250.00 | 00071857424476 | RAFAELA FELIPE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/09/2021 | 250.00 | 00002217933485 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 28/09/2021 | 250.00 | 00009453684457 | CRISTIANE CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007316743409 | MARIA PAULA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009176112411 | JOSIVÂNIA ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 28/09/2021 | 250.00 | 00011171773439 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 28/09/2021 | 250.00 | 00010547058446 | JULIENE ARISTIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 28/09/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 28/09/2021 | 250.00 | 00007070017499 | VANESA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 28/09/2021 | 500.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 28/09/2021 | 250.00 | 00071531656498 | RAYANNE MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002044339404 | ERNESTO IRINEU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/09/2021 | 300.00 | 00072607386420 | PEDRO JOÃO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002938201478 | INACIA ANTONIA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 28/09/2021 | 270.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 28/09/2021 | 250.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 28/09/2021 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 28/09/2021 | 350.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 28/09/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/09/2021 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 28/09/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 28/09/2021 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 28/09/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 28/09/2021 | 250.00 | 00013233501447 | CLEITON MACHADO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 29/09/2021 | 300.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 29/09/2021 | 100.00 | 00009292247441 | ALEXSANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 29/09/2021 | 350.00 | 00006453876493 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 29/09/2021 | 500.00 | 00002645126421 | ROSELIO JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 29/09/2021 | 120.00 | 00012935912705 | MARCIA DE FARIAS ROCHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005755 | 29/09/2021 | 6938.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005756 | 29/09/2021 | 517.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2021 | 6996.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/09/2021 | 39997.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/09/2021 | 12065.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/09/2021 | 33865.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/09/2021 | 24295.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/09/2021 | 6757.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/09/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/09/2021 | 13999.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/09/2021 | 1700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/09/2021 | 25064.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005812 | 30/09/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/09/2021 | 39974.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005814 | 30/09/2021 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de cabeamento da sala da saúde,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/09/2021 | 61774.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/09/2021 | 9179.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/09/2021 | 2654.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/09/2021 | 7450.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/09/2021 | 5345.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/09/2021 | 1486.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/09/2021 | 13590.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/09/2021 | 5514.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/09/2021 | 9065.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/09/2021 | 1539.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/09/2021 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005848 | 30/09/2021 | 13543.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005851 | 30/09/2021 | 2282.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/09/2021 | 3079.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/09/2021 | 374.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/09/2021 | 8075.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/09/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/09/2021 | 11417.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/09/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/09/2021 | 2511.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 30/09/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2021 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2021 | 2981.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 30/09/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Setembro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 30/09/2021 | 1891.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 30/09/2021 | 1216.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0005819 | 30/09/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Setembro/2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/09/2021 | 655.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/09/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/09/2021 | 352.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 30/09/2021 | 0.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 30/09/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS RFB-RET DARF,debitado no dar BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/09/2021 | 36233.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/09/2021 | 96284.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2021 | 64447.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-COM,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/09/2021 | 299026.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb,referente ao mês Setembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005801 | 30/09/2021 | 56841.88 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº01, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005804 | 30/09/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 30/09/2021 | 2010.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas, portas e janelas, grades de ferro, e muro, bem como, abertura de letreiros e desenho de logotipo no prédio da Escol | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/09/2021 | 21424.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20700)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/09/2021 | 14097.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COM (20701)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EIP (20702)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/09/2021 | 65784.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/09/2021 | 8610.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF EIP 60% (50003)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/09/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/09/2021 | 7691.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2021 | 7627.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005806 | 30/09/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/09/2021 | 1692.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/09/2021 | 1677.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/09/2021 | 2050.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/09/2021 | 1776.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/09/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/09/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/09/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2021 | 7626.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/09/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/09/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/09/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/09/2021 | 9320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/09/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/09/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/09/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/09/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005805 | 30/09/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/09/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2021 | 1677.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE SETEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006412444440 | MARIA DO CARMO DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 01/10/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 01/10/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos salgados,destinados a palestras Alimentação Saúdavel e introdução alimentar as Crinaças ,tendo como públicos as gestantes acompanhad | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como visitadora do Programa Criança Feliz,referente ao mês de Setembro do corrente ano substituindo Suência Barbosa da Costa (licença maternidade )neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocáticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvilvimento Social, desta edilidade, relacionadas ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Setembro do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Setembro/2021,junto a Secretaria | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/10/2021 | 500.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Setembro do corrente an | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/10/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/10/2021 | 558.71 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/10/2021 | 815.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 01/10/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/10/2021 | 2400.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na manutenção de prédios públicos na Sede do município,sendo,reparação de reboco,conserto de portas ,rede hidráulica e elétrica , capinágem,rem | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implatação e ampliação de sistemas de abastecimento de água na Zona Rural,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/10/2021 | 1171.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/10/2021 | 1160.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/10/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado junto a Secretaria de Administração, quando na digitalização de documentos da administração municipal durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/10/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/10/2021 | 2110.00 | 00034334599400 | JOSÉ FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra nos serviços de pintura geral incluindo paredes internas e externas, portas, janelas e grades de ferro da Escola Severino Datas, localizada no Sitio Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/10/2021 | 4500.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como pedreiro no retelhamento e chumbamento de capotes,trocas de lâmpadas,serviços elétricos e hidraulicos,conserto e substituição de fechaduras e dobradiças,instalação de Kits de banhe | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/10/2021 | 2100.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na pintura de paredes internas e externas,portas e janelas,grades de ferro,e muro da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no Sítio Campo Grande,Primeira | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços,na Escola Francisco Luiz,Sítio Areia Branca durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/10/2021 | 2100.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na pintura de paredes internas e externas,portas e janelas,grades de ferro,e muro da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no Sítio Campo Grande,Ultima p | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como pedreiro no retelhamento e chumbamento de capotes,trocas de lâmpadas,serviços elétricos e hidraulicos,conserto e substituição de fechaduras e dobradiças,instalação de Kits de banhe | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/10/2021 | 4230.00 | 00092899293400 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na recuperação do telhado da Escola Joaquim Clementino Tavares,localizada no Sítio Campo Grande,compreendendo:substituição de linhas,caibros,ripas e retelhamento,neste mu | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/10/2021 | 750.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 06MM e 04MM destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 01/10/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/10/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/10/2021 | 134.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/10/2021 | 134.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/10/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Setembr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/10/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 01/10/2021 | 550.00 | 00014869913437 | GABRIELLA BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa no apoio financeiro destinado ao custeio de despesas com deslocamento de time de futebol Botafogo de Areia Vermelha no Campeonato (COPA PARAÍBA)neste ato, representando o município de Sobrado, através da Secr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/10/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005881 | 01/10/2021 | 0.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se reempenho do empenho 3853 para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste muni | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/10/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde, deste município,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005907 | 01/10/2021 | 19102.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais médicos hospitalar destinados a atender as necessidades dos PSFs do município de Sobrado,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005908 | 01/10/2021 | 16807.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais médicos hospitalar destinados a atender as necessidades dos PSFs do município de Sobrado,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005909 | 01/10/2021 | 27090.10 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais médicos hospitalar destinados a atender as necessidades dos PSFs do município de Sobrado,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/10/2021 | 620.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 06MM e suporte de alumínio 30cm destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005929 | 04/10/2021 | 20000.66 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais médicos hospitalar destinados a atender as necessidades dos PSFs do município de Sobrado,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005931 | 04/10/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005939 | 04/10/2021 | 2179.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao PSFs, Secretaria de Sáude,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 04/10/2021 | 607.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005934 | 04/10/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005935 | 04/10/2021 | 1906.80 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais diversos destinado as escolas,Secretaria de Educação. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005936 | 04/10/2021 | 5641.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de materiais diversos destinado as escolas,Secretaria de Educação. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/10/2021 | 1010.75 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005938 | 04/10/2021 | 600.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais (papel 4 RESMA)destinado ao Centro Administrativo,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 04/10/2021 | 1580.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/10/2021 | 300.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 04/10/2021 | 400.00 | 00005307308477 | LEONICE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005937 | 04/10/2021 | 1043.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao Criança Feliz Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 04/10/2021 | 1460.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como professora no Centro de Convivência e Fortalecimento-SCFV, localizado no Sítio Caruçu, neste município, durante o mês de setembro em substituição a servidora Tamires de Oliveira do | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 04/10/2021 | 200.00 | 00002411556497 | ANA MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 05/10/2021 | 300.00 | 00011639501495 | DHAYANE INGRID SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 05/10/2021 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 05/10/2021 | 102.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 05/10/2021 | 300.00 | 00008745664447 | MARCELO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 05/10/2021 | 225.00 | 00034366245434 | MARIA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 05/10/2021 | 250.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 05/10/2021 | 207.50 | 00001786305437 | MARTA LUIZ DE FRANÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005946 | 05/10/2021 | 4600.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00043699324400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do pátio interno e externo do Módulo Esportivo "O Pereirão", nesta, e apoio nos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade denominada Areia Ver | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 05/10/2021 | 3810.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na reforma de um portão lateral da Secretaria de Educação com substituição de metalon galvanizado;confecção de um portão de ferro galvanizado com lambri da quadra poli | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 05/10/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 05/10/2021 | 3580.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção preventiva, limpeza de quatorze ár condicionados SPLIT e três de gás R22,dois consertos, todos executados nos noPSF I,Sede,PSF II ,Sítio Campo Grande ,P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 05/10/2021 | 2502.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializado como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de PCs, notebook e impressoras,incluindo troca de peças e backup,bem como,fornecimen | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 05/10/2021 | 725.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique de Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 e Van Ambulância placa OXO-6012, todos pertencent | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 05/10/2021 | 2416.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 05/10/2021 | 750.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em treze viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede do município) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante os meses | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 05/10/2021 | 2054.40 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha corrspondente a Serviços prestados de mão de obra como serralheiro, na confecção de um portão de ferro com fechamento de lambri galvanizado medindo 3,0mX2,14, destinada ao fechamento da garágem das ambulâncias da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 05/10/2021 | 740.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869,em duas viagens ao Recife-PE ,conduzindo paciente para se submeter a uma cirurgia em Hospital. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 05/10/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto ao escritório do Assessor Jurídico desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 06/10/2021 | 650.09 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (gêneros alimentícios)lanche destinado a inauguração da reforma do campo,neste município Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005975 | 06/10/2021 | 3520.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 220(duzentos e vinte) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da COVID-19, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005993 | 06/10/2021 | 19510.45 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 06/10/2021 | 3186.49 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção corretiva com reposição de peças em equipamentos Odontologicos e cadeiras de rodas no PSFs,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 06/10/2021 | 4.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005987 | 06/10/2021 | 994.25 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005976 | 06/10/2021 | 1040.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 65(sessenta e cinco)refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 06/10/2021 | 1177.33 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos de higiene,destinado as Paraíso do ABC é Cheche Abel Coelho,neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 06/10/2021 | 4300.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com 100 MT de forro de gesso,uma parede de gesso na escola e conserto em três salas de aula ambos serviços foram feitos na Escola Joaquim Clementino Tavares,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005992 | 06/10/2021 | 7473.01 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Diesel Comum #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção /conserto de gorduras e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto dos conjuntos Paulo Rolim e João de Souza,e limpeza do Jardim do portal da entrada d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005991 | 06/10/2021 | 25972.68 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 06/10/2021 | 980.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (14)camisas de malha polo bordada,fardamento dos funcionários da Prefeitura ,Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005989 | 06/10/2021 | 9030.24 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 06/10/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 06/10/2021 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 06/10/2021 | 500.00 | 00013311158415 | MARIA JOSÉ DE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 06/10/2021 | 2300.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,acompanhado de um servente,quando na manutenção do telhado paredes,portas ,janelas ,rede hidráulica e elétrica do Centro de Conviência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV,l | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 06/10/2021 | 1481.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Ar condicionado SPLIT,destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 06/10/2021 | 1481.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)Ar condicionado SPLIT,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009084832442 | JESSICA KELLY DUARTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005988 | 06/10/2021 | 3271.08 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 07/10/2021 | 250.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 07/10/2021 | 1480.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04)estante em aço 06 prateleiras,destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003287720465 | JOSEFA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 07/10/2021 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 07/10/2021 | 500.00 | 00016090101400 | SEVERINA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 07/10/2021 | 350.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto e troca de peças nos fogões do Centro Administrativo,pertencente a esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005997 | 07/10/2021 | 5505.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de impressão de papel timbrado,fchas de matriculas,historico escolar,ficha individual do aluno,boletim escolar,envelopes,destinado as escolar da rede pública neste município,Secretaria de Educação | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 07/10/2021 | 960.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com gesso no conserto em três salas de aula na Escola Emilia Cândida,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 07/10/2021 | 240.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionado a contabilidade junto ao escritório do Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005998 | 07/10/2021 | 11037.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de faixa com lona com inpressão digital tamanho 3x0,70,banner em lona com impressão digital tamnho 0,80x1,20cm, e blocos de atestado médico,blocos de receituário médico,blocos de receituários cont | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006001 | 07/10/2021 | 10972.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,L200 TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006002 | 07/10/2021 | 3389.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços de manutenção nos veiculos NISSAN-FRONTIER,L200 TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,conforme danfe de numeros 328 e 332,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 07/10/2021 | 3500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 08/10/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(dez) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Agosto do corrente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 08/10/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 08/10/2021 | 328.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 08/10/2021 | 721.00 | 00009220199408 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de Buffet ,no preparo e fornecimento de café, tortas,bolos simples ,sanduiches,e salgados diversos destinados as equipes de saude, pacientes e municípes quando na realização de eventos | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix, de placa QFE-6253, em duas viagens a João Pessoa, em três viagens ao Recife e uma a Natal, todas transportando pacientes para Hospitais e Clínicas, durante os meses de Agosto e Sete | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 08/10/2021 | 635.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de filmágem aérea com drone, e edição de vídeo, por ocasião do evento de inauguração do Módulo Esportivo O PEREIRÃO,nesta ,no dia 26 Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 08/10/2021 | 172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 08/10/2021 | 164.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 08/10/2021 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 08/10/2021 | 15812.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 08/10/2021 | 37750.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 08/10/2021 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006013 | 08/10/2021 | 20949.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,GM-SPIN,VW KOMBI,Ducato,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 08/10/2021 | 6820.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO,MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS,conforme dante 333 e serviço de retifica de cabecote e recuperação de 04 bicos injetores no ônibus de placa MOG-6382,pertencent | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 08/10/2021 | 151.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043, pertencente a Creche Abel Coelho Neto,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 08/10/2021 | 155.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010,Escola Joaquim Braz Pereira pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 08/10/2021 | 158.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente a Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 08/10/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 pertencente Escola Berenice Soares, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 08/10/2021 | 2010.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas, portas e janelas, grades de ferro, e muro, bem como, abertura de letreiros e desenho de logotipo no prédio da Escol | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 08/10/2021 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 08/10/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 08/10/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008387409448 | JANIELI COSTA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio na capacita~ção voltada aos auxiliares e gestores da Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico de quatro ônibus escolares pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 08/10/2021 | 155.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 08/10/2021 | 155.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 08/10/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 08/10/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 08/10/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 08/10/2021 | 351.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 08/10/2021 | 758.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 08/10/2021 | 2509.92 | 00007635753487 | AGILSON FARIAS MONTENEGRO | Valor que se empenha correspondente a honorarios realizados na visita solicitada pela 3 Comarca de Justica de Sape para realizacao de pericia para desapropriacao de terreno por utilidade publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 08/10/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativa junto a Secretaria de Agricultura do município durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 08/10/2021 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 08/10/2021 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa do Agricultor,neste municipio, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 08/10/2021 | 240.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 08/10/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 08/10/2021 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio do Conselho Tutelar,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006015 | 08/10/2021 | 4938.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos FIAT-UNO,caçamba Ford,caçamba VW,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006016 | 08/10/2021 | 3460.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados nos veiculos VW-CAÇAMBA,FORD-CAÇAMBA,FIAT-UNO,conforme danfe 325 e 330,todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 08/10/2021 | 800.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Setembro do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 08/10/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 08/10/2021 | 553.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 08/10/2021 | 651.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 08/10/2021 | 405.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 08/10/2021 | 1178.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 08/10/2021 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 08/10/2021 | 1564.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço artesiano Areia Vermelha,neste município UC 5/2235511-9,durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 08/10/2021 | 200.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 08/10/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 08/10/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 08/10/2021 | 250.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 08/10/2021 | 200.00 | 00087374978472 | VERA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS PLACID0 | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 08/10/2021 | 200.00 | 00002121187499 | ISABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 08/10/2021 | 200.00 | 00069203253491 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003285767430 | DAMIÃO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 08/10/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 08/10/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 08/10/2021 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 08/10/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 08/10/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 08/10/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 08/10/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00010200954407 | LUCAS RODRIGO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de Assessoria Jurídica junto ao CREAS- Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio do Programa do Bolsa Família durante os meses de Agosto e Setembro,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 08/10/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos,salgados,sanduinches e saladas de frutas ,destinados a capacitação da Equipe do Criança Feliz junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 08/10/2021 | 134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Bolsa familia UC/5/441110-4,Secretaria de Infra-estrutura neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 08/10/2021 | 600.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade, bem como, no dia 20/08/2021 a cidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 08/10/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 08/10/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 08/10/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 08/10/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 08/10/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 08/10/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 11/10/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 11/10/2021 | 330.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 11/10/2021 | 2685.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como marceneiro,na reforma de 45 (quarenta e cinco) cadeiras e 14 (quartorze) mesas escolares, e confecção de 3 (três) birôs novos de madeira, pertencente as escolas da Rede Municipal | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 11/10/2021 | 1370.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto/manutenção de pias, balcão, entre outras peças de granito das Escolas e Creches Escola da Sede e zona rural, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 11/10/2021 | 2880.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa comServiços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião do treinamento dos professores da rede municipal de ensino sobre novas metodologia de ensino, nos dias 10,17,24,29,30 e 31 de setembro do corre | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 11/10/2021 | 1130.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos,bem como, ornamentação de eventos voltados a população promovidos pela Secretaria de Saúde, deste município, durante os meses de Julho, Agosto | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 11/10/2021 | 820.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de 200 cadeiras e mesas por ocasião do Dia D da Vacinação do COVID-19,na população ocorrida no dia 22 de agosto do corrente ano,promovida pela Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006135 | 13/10/2021 | 4973.48 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 13/10/2021 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de Tendas 05X05 metros, modelo chapéu de bruxa,destinadas à Vacinação Antirrabica, realizada dia 09/10/2021, 03 Diárias de tendas x R$250,00 no total R$750,00)realizada pela Secretaria de Saúde, deste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006144 | 13/10/2021 | 672.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 13/10/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 13/10/2021 | 4550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a locação de 15 tendas 05X05 metros e 04 sanitários químicos, ambos destinados ao Torneio de Futebol no dia 12 de setembro de 2021, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 13/10/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006134 | 13/10/2021 | 22973.77 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das escolas,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 13/10/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossas sépticas na Sede da Secretaria de Educação,com caminhão de sucção à vácuo para 8.000 litros,01 carrada x R$600,00= R$600,00,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 13/10/2021 | 512.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Verduras diversas, destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 13/10/2021 | 800.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Banana Pacovan, Cebola e Macaxeira, destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 13/10/2021 | 680.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas diversas, destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/10/2021 | 483.40 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de feijão corda macassar e abacaxi, destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 13/10/2021 | 881.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 13/10/2021 | 1360.00 | 00029267172883 | RUTE ALVES DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de comidas típicas,bem como,ornamentação por ocasião da realização da realização de palestras junto as merendeiras e apoiadores da Rede Municipal de Ensino, realizada na Es | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006140 | 13/10/2021 | 4430.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006141 | 13/10/2021 | 14970.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (02)MOTOB SCHN SUB15-0NY4E8 1.0 C.V. MONOF, (01) MOTOB SCH. SUB15-15NY4E11 1.5 CV M2F MONOF, (01) MOTB. SCHN. SUB40-20S4E8 2 M3F 60 230 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA, (01) SUB15-30S4E19 3 SMOT 60BOM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 13/10/2021 | 3392.74 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 13/10/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal com caminhão de sucção à vàcuo para 8.000 litros,03 carrada x R$ 600,00= R$ 1.800,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 13/10/2021 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade, conforme publicações realizadas no portal sem censura PB, refente ao mÊs de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 13/10/2021 | 2424.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 13/10/2021 | 150.00 | 00071709709456 | JAQUELINE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 13/10/2021 | 200.00 | 00093057652468 | BENICIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 13/10/2021 | 350.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 13/10/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070565587471 | ANA CAROLAYNE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/10/2021 | 150.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 13/10/2021 | 350.00 | 00008384095477 | SHIRLEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 13/10/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 13/10/2021 | 200.00 | 00016796856430 | EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001568423438 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008827657444 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 13/10/2021 | 200.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 13/10/2021 | 100.00 | 00013098917458 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 13/10/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 13/10/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 13/10/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 13/10/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 13/10/2021 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente as despesas do funeral de PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO ALEXANDRE,falecido no dia 11/10/2021,certidão de óbito Nº330999946-0 com fornecimento de Caixão, Urna; Aluguel de capela; Transporte do corpo Cadaverico; Fornecime | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 14/10/2021 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 14/10/2021 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 14/10/2021 | 170.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 14/10/2021 | 350.00 | 00068972903434 | JONAS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 14/10/2021 | 150.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na abertura de um tanque com cópia da chave da moto totalizando R$ 100,00 e confecção de 5 cópias de chaves diversas totalizando R$ 50,00, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 14/10/2021 | 485.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 7 carimbos,no valor unitário R$55,00 totalizando R$380,00 e confecção de 10 cópias de chaves diversas, destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 14/10/2021 | 785.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação, do aviso do Pregão Eletrônico 002/2021, referente a Locação de Veículo, destinado ao transporte escolarna Impresa Nacional, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 14/10/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006158 | 14/10/2021 | 276.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 14/10/2021 | 365.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 3 carimbos,no valor unitário R$55,00 totalizando R$165,00 e 20 cópias de chaves diversas totalizando R$200,00,todos destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 15/10/2021 | 850.00 | 00001556707436 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no forneciemento de lanches tais como bolos diversos,cocadas e salgados destinado a UBS de Lagoa do Padre em comemoração a festividades das Crianças junto a Secretaria de Saúde,neste mu | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Sete | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 15/10/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como marceneiro,na reforma de 45 (quarenta e cinco) cadeiras e 14 (quartorze) mesas escolares, e confecção de 3 (três) birôs novos de madeira, pertencente as escolas da Rede Municipal | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 15/10/2021 | 700.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra braçal quando nos serviços de capinágem e remoção de entulhos dos sistemas que abastecem com água potável as comunidades dos Sitios Cordeiro, Lagoa do Padre, Figueiras, Areia Branca e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 15/10/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 15/10/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 15/10/2021 | 500.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003469636486 | ALECSANDRA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 15/10/2021 | 300.00 | 00072778717404 | LUZIA ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 15/10/2021 | 150.00 | 00006701836445 | LINDALVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 15/10/2021 | 350.00 | 00003850061442 | BENEDITA COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 15/10/2021 | 2028.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brinquedos destinados as crianças do programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 15/10/2021 | 350.00 | 00012554454400 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 15/10/2021 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 15/10/2021 | 350.00 | 00058775927420 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008726156423 | JUDYS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 18/10/2021 | 908.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brinquedos destinado ao Dia das Crianças do Programa Criança feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 18/10/2021 | 1001.88 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado ao Centro Administrativo ,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores ,dos Pátios externos de escolas da Zona Rural,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 18/10/2021 | 2494.21 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinados as creches Abel Coelho e Paraíso do ABC,Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 18/10/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 18/10/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa na programação de marca passo do paciente Antonio Soares da Silva,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 18/10/2021 | 2141.26 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões (15/10/2021 e 29/10/2021)neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006197 | 18/10/2021 | 5621.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 18/10/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Histerossalpingografia em paciente,Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 18/10/2021 | 400.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Ultrassonografia transvaginal e Ultrassonografia Abdômen em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 19/10/2021 | 2200.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de alumínio perfil branco,vidro canelado 2200x1800 MM,destinado ao Posto de Saúde Campo Grande,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 19/10/2021 | 5230.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (20)calças em malha,e (40)camisas em malha e (20)blusas em malha UV protetor solar,e (20)bonés,e (20)mochilas para ACE e ACS,e (20)sacolas de TNT de tecido,destinado ao Agente de Saúde e Edem | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 19/10/2021 | 2100.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entilhos e poldagens de árvores nos pátios externos, bem como, manutenção do telhado e rede hidraúlica dos Postos de Saúde da Sede | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 19/10/2021 | 16140.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 19/10/2021 | 1652.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Secretaria de Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 19/10/2021 | 652.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado as Creches Abel Coelho e Paraíso do ABC Secretaria de Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 19/10/2021 | 3000.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos,e poldagens de árvores nos pátios externos das escolas nos Sítios:Campos Grande I,Caruçú II,Cordeiro I,Areia B | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 19/10/2021 | 1199.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza e manutenção /conserto de gorduras e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto dos conjuntos Paulo Rolim e João de Souza,e limpeza do Jardim do portal da entrada d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 19/10/2021 | 3000.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos, escavação de 500mt de valas para colocação de canos, retirada e instalação de bombas quando na instalação e ampliação de s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 19/10/2021 | 200.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 19/10/2021 | 220.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 19/10/2021 | 300.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 19/10/2021 | 300.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 19/10/2021 | 350.00 | 00008593772455 | CELIANO SEMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 20/10/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/10/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 20/10/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 20/10/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003471299432 | JOSEAN IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 20/10/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 20/10/2021 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009417874438 | RAFAELA MARIA DOS ANJOS MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 20/10/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 20/10/2021 | 200.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 20/10/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Julho do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 20/10/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 20/10/2021 | 200.00 | 00007015019442 | LAYANA ROSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 20/10/2021 | 400.00 | 00001961011409 | EVERALDO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 20/10/2021 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008412500490 | MARIA DAS DORES GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006251 | 20/10/2021 | 270.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5(cinco) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 20/10/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Setembro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 20/10/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a comunidade do Sítio Cordeiro, neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/10/2021 | 150.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados junto a empresas fornecedoras de peças de máquinas auto-pesado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 20/10/2021 | 180.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Bomba Alimentadora TL65 A TL100 C/ MOTOR IVECO, destinada a maquna pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 20/10/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006252 | 20/10/2021 | 977.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 79(SETEMTA E NOVE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRES) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 20/10/2021 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, onde esta instalada a Base da Policia Militar, referente ao mes de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006253 | 20/10/2021 | 529.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 23(VINTE E TRÊS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,03(TRÊS)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 20/10/2021 | 62121.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 20/10/2021 | 7147.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica, em diversos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 20/10/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/06/2021 à 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 20/10/2021 | 4467.06 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/06/2021 à 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 20/10/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 20/10/2021 | 0.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 20/10/2021 | 8.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 20/10/2021 | 19.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 12311-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006254 | 20/10/2021 | 1420.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 120(CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 20/10/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Agost | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 20/10/2021 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 30/09/2021 e 18/10/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/10/2021 | 8585.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 20/10/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Setembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,se | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 20/10/2021 | 1055.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 17 e 18 de Outubro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006250 | 20/10/2021 | 1080.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 27(Vinre e sete) UNIDADES DE CAIXA DE COPO DE 300ML DE AGUA MINERAL, destinados ao Torneio de Furebol, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 20/10/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Título de patrocínio,por ocasião da realização do evento comemorativo ao Dia Municipal do Evangélico,no dia 25 de Outubro,realizado em praça pública,com opoio da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 20/10/2021 | 6960.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa no período 24/10/2021 a 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 21/10/2021 | 950.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com grupo de trabalhadores na organização,demarcação do campo ,gandulas,capinágem e remoção de entulhos do Módulo O Pereirão por ocasião da realização de jogos pelo Campeonato de Futebo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 21/10/2021 | 1050.00 | 00005229399457 | LAURA TATIANE NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização do Projeto "O Papel dos Herois" e exposição de quadro de artistas do município de cidades vizinhas, na Casa da Cultura, quando na comemoração ao Dia das Crianças organizada pela Secre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006278 | 21/10/2021 | 1000.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006279 | 21/10/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 21/10/2021 | 9025.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 21/10/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Setembro do corr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 21/10/2021 | 1450.00 | 00016702601433 | LEANDRO DE FRANÇA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento de água das localidades de Areia Vermelha, Cordeiro, Lagoa do Padre e Antas do Sono, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006289 | 21/10/2021 | 15000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006547015475 | JOANA D'ARC SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 21/10/2021 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 21/10/2021 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 21/10/2021 | 100.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 21/10/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 22/10/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 22/10/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 22/10/2021 | 400.00 | 04887577000118 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emissão de um certificado digital A3,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 22/10/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal,durante o mês de Setembro do | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 22/10/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal,durante o mês de Outubro do | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 22/10/2021 | 678.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 22/10/2021 | 1600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubriicação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos ônibus pertencentes a frota de transporte escolar da Secretaria de Educação, deste município,por ocasião do reiní | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006301 | 22/10/2021 | 13759.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006303 | 22/10/2021 | 4185.17 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006304 | 22/10/2021 | 1190.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas (EJA), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 22/10/2021 | 1080.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique de Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 e Van Ambulância placa OXO-6012, todos pertencent | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 22/10/2021 | 215.00 | 00070565543423 | EWERTON CORREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na cobertura com tirágem e revelação de fotografias.por ocasião da abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Sobrado,no Módulo Esportivo O Pereirão ,organizado pela Secretaria de C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 22/10/2021 | 2800.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Brasília afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto a Ministérios no período de 24 a 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 22/10/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios do Projetista, Engenheira e Contadora, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 22/10/2021 | 450.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto ao escritório do Assessor Jurídico,e Contador desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 26/10/2021 | 884.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados ao evento Outubro Rosa,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 26/10/2021 | 1900.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entilhos, manutenção do telhado e rede hidraúlica dos Postos de Saúde Menino Jesus, nesta; Limpeza e manutenção do telhado do posto | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 26/10/2021 | 1294.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do seguro do veiculo Van ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 26/10/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/10/2021 | 3900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na impressão 50 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100FLS, 250 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/100FLS T. 10X15CM, 200 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50X02 CARBONADO, 100 BLOCOS REQUI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006306 | 26/10/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 26/10/2021 | 83.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 26/10/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Scanner,destinado a Secretaria de Educação deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 26/10/2021 | 1177.33 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos de higiene,destinado a Creche Paraíso do ABC e Cheche Abel Coelho,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 26/10/2021 | 1225.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na impressão 1.000 UND. FICHA DE MATRICULA DE ALUNO TAM. 310X210CM, 1.000 UNID FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1X1 COR, 1.500 UNI. FICHA HISTORICO ESCOLAR,destinados a Secretaria de Educação, deste municí | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 26/10/2021 | 1592.95 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a instalação de ar condicionado na Escola José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande, neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 26/10/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 26/10/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 26/10/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 26/10/2021 | 1700.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos,e poldagens de árvores das praças e ruas principais da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006330 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 26/10/2021 | 250.00 | 00011983030422 | DAYANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 26/10/2021 | 250.00 | 00011813900442 | JORDANIA DE CASSIA VICENTE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 26/10/2021 | 250.00 | 00042675799890 | LUANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 26/10/2021 | 250.00 | 00078975093468 | EMERSON CAVALCANTE VIANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 26/10/2021 | 500.00 | 00006709282406 | MARCIA ELANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 26/10/2021 | 350.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 26/10/2021 | 250.00 | 00007099326422 | MARIA DA PENHA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 26/10/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 26/10/2021 | 100.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071981678450 | SOLANGE OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009210166469 | MARIA TEREZA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 26/10/2021 | 150.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 26/10/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006329 | 26/10/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Agosto do corrrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 26/10/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 27/10/2021 | 300.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 27/10/2021 | 150.00 | 00012031000438 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 27/10/2021 | 150.00 | 00011903203473 | JACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/10/2021 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 27/10/2021 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 27/10/2021 | 1543.20 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (frutas e batata doce)destinado a Merenda escolar deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 27/10/2021 | 6297.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)refrig.02 P,e conservador horiz.02 P,(01)ARM TPL VDR TOPAZIO,destinado a Escola José Marinho Falção,localizado em Campo Grande,nesse Município | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 27/10/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 28/10/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Outubro de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 28/10/2021 | 718.70 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados a Escola José Marinho Falção,localizada em Campo Grande Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 28/10/2021 | 960.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos (bandeiras),destinados a Escola José Marinho Falção,localizada em Campo Grande Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 28/10/2021 | 1695.43 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utencilios diversos, destinados a Escola José Marinho Falcão, Secretaria de Educação, localizada no Sítio Campo Grande,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 28/10/2021 | 632.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressões diversas,destinado a Escola José Marinho Falcão, Secretaria de Educação, localizada no Sitio Campo Grande,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 28/10/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 28/10/2021 | 250.00 | 00003079037456 | IZAIAS DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 28/10/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na implantação e manutenção de sistemaa de prontuário eletrônico para as 04 (quatro)UBS,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/10/2021 | 1700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/10/2021 | 12536.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/10/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/10/2021 | 6480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/10/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/10/2021 | 37525.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/10/2021 | 24530.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/10/2021 | 61424.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/10/2021 | 41620.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/10/2021 | 12065.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/10/2021 | 34381.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/10/2021 | 23082.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/10/2021 | 7379.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006411 | 29/10/2021 | 26606.92 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006413 | 29/10/2021 | 7499.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/10/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Outubro do corrente ano, transportando pacientes pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 29/10/2021 | 105.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA 06949308493 | Valor que se empenha correspondente a serviço de hospedagem do carro OUTUBRO ROSA no período de 28/10/2021, evento que ocorrerá na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 29/10/2021 | 213.30 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais, realizados em paciente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/10/2021 | 9536.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/10/2021 | 2654.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/10/2021 | 7563.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/10/2021 | 5078.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/10/2021 | 1623.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/10/2021 | 13513.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/10/2021 | 5396.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/10/2021 | 8497.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/10/2021 | 1425.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/10/2021 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/10/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/10/2021 | 2757.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/10/2021 | 374.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/10/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/10/2021 | 13507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/10/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/10/2021 | 2971.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/10/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/10/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/10/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/10/2021 | 6684.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/10/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/10/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/10/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 29/10/2021 | 164.00 | 00008031474494 | MARIA DE FATIMA DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 29/10/2021 | 250.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 29/10/2021 | 400.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/10/2021 | 400.00 | 00002367012407 | OTAVIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/10/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/10/2021 | 1633.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/10/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/10/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/10/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/10/2021 | 1712.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/10/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/10/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/10/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/10/2021 | 244683.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb70%,referente ao mês Outubro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/10/2021 | 80124.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb 30%,referente ao mês Outubro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/10/2021 | 64711.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação Infantil 70% efetivos,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/10/2021 | 6215.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação Infantil 30% efetivos,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 29/10/2021 | 450.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção de duas calhas na Escola Joaquim Braz Pereira, e uma na Escola Berenice Soares, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006412 | 29/10/2021 | 4949.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção da escola José Marinho Falcão,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 29/10/2021 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/10/2021 | 39138.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 70%,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/10/2021 | 6600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 30%,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/10/2021 | 37379.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Comissionado 70%,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/10/2021 | 28124.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Comissionado 30%,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços,na Escola Francisco Luiz,Sítio Areia Branca durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 29/10/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 29/10/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 29/10/2021 | 180.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 placa de homenagem e acrilico 10mm adesivado medindo 15x16 com base em pvc de 200mm e acrilico de 5mm, destinado a Escola José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/10/2021 | 53670.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA OUTUBROO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/10/2021 | 17869.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA OUTUBROO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/10/2021 | 8223.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/10/2021 | 6187.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 30% (50036)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/10/2021 | 8610.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/10/2021 | 1452.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 30% (50038)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/10/2021 | 14236.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 70%-EFETIVOS (50039)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/10/2021 | 1367.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 30%-EFETIVOS (50040)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 29/10/2021 | 740.47 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 29/10/2021 | 589.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 29/10/2021 | 542.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 11108-2,DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 29/10/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS RFB-RET DARF,debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/10/2021 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/10/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/10/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006421 | 29/10/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Outubro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/10/2021 | 2205.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Pasep PA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 29/10/2021 | 472.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/10/2021 | 3651.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Pasep PA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 29/10/2021 | 798.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 29/10/2021 | 1899.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 29/10/2021 | 1221.38 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/10/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/10/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/10/2021 | 352.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/10/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/10/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/10/2021 | 9686.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/10/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 29/10/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na aguação do gramado do Módulo Esportivo Municipal,nesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos e manutenção de quatro bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos sítios Café do Vento, Campo Grande e Antas do sono | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/10/2021 | 3200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/10/2021 | 7325.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/10/2021 | 7627.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 29/10/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/10/2021 | 1611.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/10/2021 | 1677.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/10/2021 | 2131.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/10/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/10/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/10/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/10/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/10/2021 | 704.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA OUTUBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/10/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/10/2021 | 7425.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/10/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 29/10/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/10/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 01/11/2021 | 1873.40 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Escola José Marinho Falção Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006507 | 03/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 03/11/2021 | 583.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 150 unidades de Abacaxi, destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção/conserto de birôs, carteiras escolares, portas, janelas e armários das escolas Joaquim Braz Pereira e Berenice Soares, nesta. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 03/11/2021 | 2675.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição Plantas diversas, destinados a Escola José Marinho Falcão, localizada no Sitio Campo Grande, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 03/11/2021 | 4200.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mudas de grama Zoysia japonica steud,cutivar esmeralda RNC 06002,renasem PB-00405/2014 Lote:20103690,destinado a Escola José Marinho Falcão, licalizada no Sitio Campo GRande,Secretaria de Edu | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 03/11/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 03/11/2021 | 1192.88 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS LD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brinde ,destinado a premiação da Olimpiadas de Portugues,Secretaria de Educação,neste Município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 03/11/2021 | 1869.25 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressões diversas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 03/11/2021 | 5389.50 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escola,Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 03/11/2021 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006509 | 03/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância de praças, portal e prédios públicos na Sede do Município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 03/11/2021 | 1577.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006508 | 03/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/11/2021 | 617.16 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 03/11/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 03/11/2021 | 200.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 03/11/2021 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002928521429 | TERESA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 03/11/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 03/11/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios da Engenheira e Contadora, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto ao escritório do Assessor Jurídico,e Contador desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006511 | 03/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 03/11/2021 | 240.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Ultrassonografia de Abdomen Total e Ultrassonografia de Parede Abdminal em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 03/11/2021 | 3700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de 74 exames de Mamogtafia Bilateral, Exame Radiologico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do Câncer de Mama entre mulheres assintomát | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/11/2021 | 2096.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de 150 mascaras destinadas a campanha Outubro Rosa e 112 mascaras destinadas a campanha novembro azul,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 03/11/2021 | 650.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no conserto e troca de peças nos fogões nos Postos de Saúde,pertencente a Secretaria de Saúde esta Edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 03/11/2021 | 1651.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de impressão digital e impressão diversas,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006547 | 04/11/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 04/11/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste munic | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006565 | 04/11/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 04/11/2021 | 2800.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção preventiva, limpeza de oito ár condicionados SPLIT e uma carga de gás R22,três consertos, todos executados nos PSF I,Sede,PSF II ,Sítio Campo Grande ,PS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Setembro do corren | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006594 | 04/11/2021 | 19566.96 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 04/11/2021 | 3438.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a primeira parcela do seguro do veiculo Renault Master Minibus com a placa QSF-3143,e o veiculo Renault Master Furgão 2.3 com placa OXO-6012,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 04/11/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 04/11/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 04/11/2021 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 04/11/2021 | 250.00 | 00071542831490 | MARIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 04/11/2021 | 250.00 | 00013803783461 | AMANDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 04/11/2021 | 500.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 04/11/2021 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 04/11/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 04/11/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Outubro/2021,junto a Secretaria | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 04/11/2021 | 1525.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos salgados,destinados a palestras Outubro Rosa do Programa Criança Feliz,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 04/11/2021 | 150.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 04/11/2021 | 400.00 | 00070365701483 | RAYANE GOMES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Outubro do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 04/11/2021 | 150.00 | 00013411493402 | DANIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Outubro do corrente ano | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 04/11/2021 | 1780.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um L.B REGRIG.261L. 1PT DESG.SECO NA COR BRANCO CONSUL, destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 04/11/2021 | 500.00 | 00004804320407 | MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 04/11/2021 | 1780.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um REFRIGERADOR 261L QPT DEG SECO CRA30FBBNA BRANCO CONSUL, destinado ao Programa CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009447046460 | JAKELINE DE FREITAS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 04/11/2021 | 170.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006578 | 04/11/2021 | 3562.07 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 04/11/2021 | 550.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 04/11/2021 | 500.00 | 00005363097443 | JOÃO SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebresl durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 04/11/2021 | 530.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de locação de pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce,pipoca e picolé,por ocasião da realização da festa comemorativa ao Dia das Crianças comemorada em via pública,sede do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 04/11/2021 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006539 | 04/11/2021 | 4500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 81 (carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Setembro do corren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 04/11/2021 | 1470.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro na construção de uma base d'agua medindo 2,80X2,80 de largura e 4,00mt de altura, com 3 cintas de amarração, para atender comágua potável a comunidade do Sítio Antas do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006580 | 04/11/2021 | 33869.95 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00016702601433 | LEANDRO DE FRANÇA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na manutenção e ampliação de sistemas de abastecimento de água das localidades de Areia Vermelha, Cordeiro, Lagoa do Padre e Antas do Sono, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 04/11/2021 | 160.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto e instalação de ramal telefonico, localizado no Centro Administrativo Ana Célia de Oliveira Melo, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 04/11/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006581 | 04/11/2021 | 7758.72 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #SC#, OLEO DIESEL S10#DS10#, destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006579 | 04/11/2021 | 1113.56 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 04/11/2021 | 1060.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Buffet,no preparo e fornecimento de um almoço a membros do Governo Estadual e Municipal, por ocasião da Solenidade de inauguração da Escola José Marinho Falção, local | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 04/11/2021 | 9770.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis diversos destinados a Escola José Marinho Falcão, localizada no sitío Campo Grande, neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 04/11/2021 | 1900.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro na construção de 3 colunas de concreto armado, e reposição de cerâmica no alpendre da Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 04/11/2021 | 2900.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro, na confecção de quatro grades de ferro galvanizado destinados a Escola Municipal Francisco Luiz da Silva, localizada no Sítio Areia Branca;Confecção de um basculante | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 04/11/2021 | 2760.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção preventiva de 18 ár-condicionado split, incluindo três cargas de gás R22, um serviço com reposição de peça em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006577 | 04/11/2021 | 7246.66 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Diesel Comum #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 04/11/2021 | 3700.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Chapa PS Extra Lisa Cristal 980x1800x1.8, vidro incolor 08MM e Aluminio Perfil Natural destinados a Escola José Marinho Falcão, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 04/11/2021 | 3500.00 | 00010212641484 | ALISON DA SILVA TERTULIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com pedreiro,na construção de uma passarela de 24mt2,rampa de acessibilidade de 6MT2,e uma jardineira de 25mt na Escola Municipal José Marinho Falção,Sítio Campo Grande,n | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 04/11/2021 | 6120.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura com tintas acrilica, óleo e lavável de paredes, janelas, portas e grades de ferro, bem como, manutenção de paredes, massa co | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 05/11/2021 | 3100.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com grupo de trabalhadores,no retelhamento e chumbamento de capotes,troca de lâmpadas revisão e conserto de serviços elétricos e hidraulicos,conserto e substituição de fechaduras e dob | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 05/11/2021 | 64.85 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 05/11/2021 | 177.20 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinados a Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 05/11/2021 | 240.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos da Conferência da Assistência Social-Conselho. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 05/11/2021 | 866.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Criança Feliz Secretaria Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 05/11/2021 | 2300.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,quando na manutenção do telhado e piso da garagem da frota de Veiculos;mantenção do telhado,rede hidráulica e elétrica,porta e janelas do Posto | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 05/11/2021 | 243.10 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 30 e 31 de Outubro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 08/11/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de 04(quatro)Tendas 05X05 metros,destinadas à apoio de participantes da ação de combate ao Câncer de MAMA (Exames de Mamografia)realizada pela Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 08/11/2021 | 150.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 08/11/2021 | 400.00 | 00004145478452 | LEANDRA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 08/11/2021 | 400.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 08/11/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 08/11/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 08/11/2021 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 08/11/2021 | 400.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 08/11/2021 | 400.00 | 00007433576479 | TEREZA RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 08/11/2021 | 400.00 | 00009043805483 | ANNA CELY BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009781604441 | ALCIELY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 08/11/2021 | 250.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22898-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 08/11/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a locação de 02 (DUAS) tendas 05X05 metros, destinadas ao Cemitério Municipal, em virtude do dia de finados,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 08/11/2021 | 3500.00 | 00010212641484 | ALISON DA SILVA TERTULIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com pedreiro,na construção de uma passarela de 24mt2,rampa de acessibilidade de 6MT2,e uma jardineira de 25mt na Escola Municipal José Marinho Falção,Sítio Campo Grande,n | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 08/11/2021 | 557.71 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado ao Café da manhã na Inauguração da Escola José Marinho Falção,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 08/11/2021 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a Locação de 12(doze)Tendas 05X05 metros,destinadas à Inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fudamental José Marinho Falção,em Campo Grande I,no dia 05 de Novembro de 2021,neste Municipio. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 09/11/2021 | 4245.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos VW-KOMBI, DUCATO,MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS,conforme dante 329,pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006632 | 09/11/2021 | 15735.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos,VW KOMBI,Ducato,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 09/11/2021 | 1590.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico de seis ônibus escolares pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 09/11/2021 | 483.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (feijão corda macassar)e (Abacaxi),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 09/11/2021 | 680.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (acerola)e (maracuja),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 09/11/2021 | 800.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (acerola)e (banana pacovan)e macaxeira,destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como marceneiro,na confecção de metalon galvanizado,com pintura aotomotiva medindo 2,84x2,81;na confecção de três corrimão num total de 20m²,destinado a Escola Municipal | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de um PC, um notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornners, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 09/11/2021 | 3880.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de estacas destinadas a manutenção das escolas municipais deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0006631 | 09/11/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Outubro/2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006642 | 09/11/2021 | 10720.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de um poço Artesiano com 62 metros de profundidade e 26 metros,de excesso de tubos de resvestimento de 150mm,destinado ao abastecimento de água no Sítio Antas do Sono, Sob | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006644 | 09/11/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006647 | 09/11/2021 | 1480.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços prestados nos veiculos FIAT-UNO,FORD-CAÇAMBA,VW-CAÇAMBA,conforme danfe (334),todos pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 09/11/2021 | 2850.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de caminhão muque para prestação de serviço neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 09/11/2021 | 1000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 2 Postes Duplo T 150/7M,destinados a Zona Rural, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006648 | 09/11/2021 | 1090.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a maquinas Agricolas,Ford-Ranger,conforme danfe(331) pertencente a Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 09/11/2021 | 195.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a Patrol Caterpilar,pertencente a Secretaria de Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 09/11/2021 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica à disposição do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007361449433 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 09/11/2021 | 100.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 09/11/2021 | 100.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 09/11/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 09/11/2021 | 200.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 09/11/2021 | 560.00 | 00007744804759 | JOSAFÁ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com 07(sete)diárias referente aos dias de vacinação canina nos 09,13,14,15,18,19 e 20/10/2021,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006645 | 09/11/2021 | 10548.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,FORD-NOVA,RANGER,RENAULT-MASTER,L200 TRITON,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006646 | 09/11/2021 | 2165.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços na manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,FORD-NOVA,RANGER,RENAULT-MASTER,L200 TRITON,conforme danfe de numero(336)pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 09/11/2021 | 315.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em duas viagem a João Pessoa ,conduzindo pacientes para a realização de consultas e Exames em clínicas.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 09/11/2021 | 4500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na ornamentação e apoio na organização por ocasião das aberturas da campanha Outubro Rosa e dia D de Vacinação da COVID-19, realizada nos PSFs da Sede e Zona Rural, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 09/11/2021 | 1076.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, fornecimento de tonners e cartuchos dos PSFs da Sede e Zona Rural, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 09/11/2021 | 80.00 | 00009363201414 | KARLA PATRICIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de 01 diária referente a serviços prestados no Dia D de Vacinação Canina, realizada na Policlinica Menino Jesus, neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 09/11/2021 | 640.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de 08 diárias referente a serviços prestados no Dia D de Vacinação Canina nos dias 09,13,14,15,18,19,20 e 21/10/2021, realizada na Policlinica Menino Jesus, neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/11/2021 | 560.00 | 00027904571404 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de 07 diárias referente a serviços prestados no Dia D de Vacinação Canina nos dias 09,13,14,15,18,19, e 20/10/2021, realizada na Policlinica Menino Jesus, neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 09/11/2021 | 560.00 | 00096535822400 | JOANA DARC DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de 07 diárias referente a serviços prestados no Dia D de Vacinação Canina nos dias 09,13,14,15,18,19, e 20/10/2021, realizada na Policlinica Menino Jesus, neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Parati CLI,placa MNF-4880, em viagens extras a João Pessoa, e Sapé,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006729 | 10/11/2021 | 3120.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 195(cento e noventa e cinco)refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da COV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/11/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde,deste município,referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006761 | 10/11/2021 | 1548.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 136(CENTO E TRINTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 04(QUATRO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 10/11/2021 | 26.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde,MAT.88910393,neste municipio,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 10/11/2021 | 43.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 10/11/2021 | 172.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 pertencente a Secretaria de Saúde,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 10/11/2021 | 1690.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix, de placa QFE-6253, em cinco viagens a João Pessoa, em duas viagens ao Recife , todas transportando pacientes para Hospitais e Clínicas, durante o mês Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 10/11/2021 | 8652.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006757 | 10/11/2021 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 28(Vinre e oito) UNIDADES DE AGUA MINETAL SUBLIME 20LT, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 10/11/2021 | 1523.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 06 e 07 de Novembro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 10/11/2021 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 10/11/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios da Engenheira, Projetista e Contadora, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004587838462 | JOSELIA ROSA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 10/11/2021 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 10/11/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 10/11/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/11/2021 | 300.00 | 00011640548483 | ALEXON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 10/11/2021 | 400.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 10/11/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 10/11/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 10/11/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 10/11/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 10/11/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 10/11/2021 | 250.00 | 00011416059458 | GIMIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009451791469 | JOSEVAL CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009944267473 | GLEYSE ELEN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 10/11/2021 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/11/2021 | 450.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 10/11/2021 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006988358404 | ELENIUZA ALVES MESQUITA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070565587471 | ANA CAROLAYNE SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 10/11/2021 | 200.00 | 00007003963493 | MARIA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011833992431 | AMANDA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 10/11/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005493689499 | EDLEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070074195425 | NATÁLIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 10/11/2021 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 10/11/2021 | 400.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 10/11/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 10/11/2021 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004525168463 | MARIA DA PENHA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 10/11/2021 | 200.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003290756408 | SEVERINA JOVELITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004619477494 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 10/11/2021 | 500.00 | 00011171773439 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 10/11/2021 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 10/11/2021 | 200.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 10/11/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 10/11/2021 | 400.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 10/11/2021 | 400.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 10/11/2021 | 500.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 10/11/2021 | 250.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 10/11/2021 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 10/11/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 10/11/2021 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 10/11/2021 | 400.00 | 00085501840472 | JOSIVALTER DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/11/2021 | 600.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006758 | 10/11/2021 | 489.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 18(dezoito) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRES) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003447338407 | VANIA OLÍVIA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 10/11/2021 | 500.00 | 00098154745453 | RITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 10/11/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 10/11/2021 | 500.00 | 00016198832449 | NIVALDO ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 10/11/2021 | 500.00 | 00016072650449 | SEVERINO MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009003497435 | TATIANE FRANCO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social,MAT.67710824 referente o mês de Ouubro/2021 Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa nos dias 09 e 10 afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 10/11/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativa junto a Secretaria de Agricultura do município durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com uma Moto Honda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município,quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria menci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 10/11/2021 | 600.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELITA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 10/11/2021 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 10/11/2021 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 10/11/2021 | 39.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água,Mat 67710700 referente ao mês Outubro no prédio do Conselho Tutelar,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 10/11/2021 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Secretaria de Desenvolvimento,neste município UC5/2242567-2, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao mês de Novembro neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 10/11/2021 | 160.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar da formação continuada dos conselheiros promovida pelo Governo Estadual. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/11/2021 | 251.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 10/11/2021 | 260.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00004404525460 | SONIA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura), durante o período de 01 de Outubro a 10 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/11/2021 | 813.50 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006728 | 10/11/2021 | 608.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 25(vinte e cinco) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Outubro do corrente ano. 21 Dispensa (Lei 14.133/21) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006759 | 10/11/2021 | 993.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 81(OITENTA E UMA) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/11/2021 | 595.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar Mat-67708447,referente ao mês de Outubro neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado junto a Secretaria de Administração, quando na digitalização de documentos da administração municipal durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 10/11/2021 | 477.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 10/11/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 10/11/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 10/11/2021 | 176.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 10/11/2021 | 176.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 10/11/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa RFB-DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 10/11/2021 | 16416.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 10/11/2021 | 219.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 10/11/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Outubro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 10/11/2021 | 370.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no caminhão tipo F4000,placa MOU:5683,em diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materias de construção,pintura,encanação, e trabalhadores quando na | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura deste Município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha e Ribeiro, neste município, durante o mês de Outubro do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 10/11/2021 | 2900.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem, poldágem de árvores e remoção de entulhos da praça e ruas do conjunto Paulo Rolim, bem como, limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgotos e águas p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00082663696404 | DAVID BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente s Serviço prestados de mão-de-obra na retirada e instalação de quatros bombas e conexões de poços para atender com água potável as comunidades dos sítios Café do Vento,Campo Grande e Antas do sono,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 10/11/2021 | 320.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste município,durante os fins de semana e feriados do mês de Outubro do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 10/11/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Outubro do corre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006754 | 10/11/2021 | 6906.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-0NY4E8 1.0 C.V. MONOF, (01) MOTOB SCHN. SUB5-05NY4E8 05 M2F60 230, (01) MOTB. SCHN. SUB25-15NY4E8,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006755 | 10/11/2021 | 3525.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF)DESTINADO, destinados a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a comunidade do Sítio Cordeiro, neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 10/11/2021 | 695.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 10/11/2021 | 1170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçu UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 10/11/2021 | 1209.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Anta do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 10/11/2021 | 1358.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Areia Vermelha UC/5/2235511-9,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 10/11/2021 | 1364.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Anta do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 10/11/2021 | 716.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 10/11/2021 | 534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Anta do Sono UC/5/1554552-8,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/11/2021 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas,abertura de letreiros, desenho e pintura de logomarcas da administração, no Cemitério Publico Municipal, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006803 | 10/11/2021 | 6906.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-0NY4E8 1.0 C.V. MONOF, (01) MOTOB SCHN. SUB5-05NY4E8 05 M2F60 230, (01) MOTB. SCHN. SUB25-15NY4E8,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/11/2021 | 2350.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, poldagem de árvores do Cemitério Público,ruas do Conjunto João de Souza,Rua Manoel de Sales e escavação de túmulos em fin | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006825 | 10/11/2021 | 3525.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF)DESTINADO, destinados a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 10/11/2021 | 25599.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, na rede de iluminação publica,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 10/11/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos meses de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 10/11/2021 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 10/11/2021 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 10/11/2021 | 193.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 10/11/2021 | 36.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,Internet,neste município, no período de 22/08/2021 à 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 10/11/2021 | 999.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,Internet,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 10/11/2021 | 4777.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/07/2021 à 21/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 10/11/2021 | 37905.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 10/11/2021 | 21968.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 10/11/2021 | 0.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP,debitado em conta 1102-9,DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 10/11/2021 | 1328.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep no periodo setembro/2021 codigo da receita 3676 DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 10/11/2021 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 10/11/2021 | 1060.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com Buffet,no preparo e fornecimento de um almoço a membros do Governo Estadual e Municipal, por ocasião da Solenidade de inauguração da Escola José Marinho Falção, local | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006730 | 10/11/2021 | 608.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 16(dezseis)refeições destinados a Secretária e Servidores pertecentes a Secretaria de Educação,deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006760 | 10/11/2021 | 1378.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 86(OITENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,023(DOIS)GLP 13KG destinados a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 10/11/2021 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Paraíso ABC,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Outubro,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 10/11/2021 | 176.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente , Escola Joaquim Braz pareira,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 10/11/2021 | 38.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003 pertencente , Escola Berenice Soares,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 10/11/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 10/11/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 pertencente ,Escola Joaquim Braz Pereira,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 10/11/2021 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente,Escola Creche Abel coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 10/11/2021 | 150.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003,pertencente a Escola Berenice Soares,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 10/11/2021 | 188.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente , Escola Creche Abel Coelho Neto,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/11/2021 | 176.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 10/11/2021 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de internet móvel das Escolas Rurais,neste município, no período de 11/07/2021 10/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 10/11/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 10/11/2021 | 1930.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,destinados a Solenidade de inauguração da Escola Municipal José Marinho Falção,no dia 05 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 10/11/2021 | 7428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006849 | 11/11/2021 | 21734.15 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas Municipais,Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização),rodas, camara de ár, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Sec. de Educaç | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 11/11/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 11/11/2021 | 1030.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (LEGUMES), destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (acerola)e (banana pacovan),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 11/11/2021 | 1480.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto/manutenção de pias, balcão, entre outras peças de granito das Escolas localizadas nos Sítios: Antas do Sono e Lagoa do Padre, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 11/11/2021 | 625.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Macaxeira),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 11/11/2021 | 675.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Macaxeira)e (Feijão Macassar),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 11/11/2021 | 2493.40 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como marceneiro,na confecção de metalon galvanizado,com pintura aotomotiva medindo 2,84x2,81;na confecção de três corrimão num total de 20m²,destinado a Escola Municipal | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 11/11/2021 | 764.40 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Batata doce)e (Mamão formosa),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 11/11/2021 | 900.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas,abertura de letreiros, desenho e pintura de logomarcas na Escola José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo rand | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavágens de dez bancos dos ônibus, Kombi OGF-9505, Spin-QSE-9485 e Gol OGF-9485 pertencentes a frota de transporte escolar da Secretaria | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 11/11/2021 | 1920.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas nos dias 02,08 e 14 por ocasião do treinamento dos professores da rede municipal de ensino sobre novas metodologia de ensino a distância,e nos dias 20,21, | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em viagens a serviço da Secretaria de Educação, deste município, quando no transporte de materiais de manutenção das escolas,birôs e carteiras escolar | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 11/11/2021 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 11/11/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 11/11/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 11/11/2021 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 11/11/2021 | 53.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 11/11/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 11/11/2021 | 1173.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 11/11/2021 | 195.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 11/11/2021 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA MARREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerente ao setor de contabilidade (fechamento do mês de Outubro/2021,junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 11/11/2021 | 160.00 | 00008427252455 | AYHALA TAMIRIS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerente ao setor de contabilidade (fechamento do mês de Outubro/2021,junto ao escritório do Contador,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006848 | 11/11/2021 | 8379.22 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a contruções de bases para caixa dágua na ampliação do sistema de água na Zona Rural,Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 11/11/2021 | 2100.00 | 00015471053486 | HERCULES ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com outros trabalhadores ,na escavação de 1.200mt de valas,colocação de canos e cobertura,bem como capinágem, e remoção de entulhos,quando na ampliação do sistema de abastecimento de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 11/11/2021 | 2600.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores,retirada de pedras,aterro de pequenos buracos,entre outros,quando na manutenção de estrada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 11/11/2021 | 845.00 | 00015262061451 | ALEX GABRIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio e manutenção do sistema de abstecimento de água da localidade Caruçú,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 11/11/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 11/11/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 11/11/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 11/11/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 11/11/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 11/11/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 11/11/2021 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, onde esta instalada a Base da Policia Militar, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 11/11/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 11/11/2021 | 200.00 | 00011632951401 | FLAVIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 11/11/2021 | 250.00 | 00003916787365 | VANDERLUCIA MATOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 11/11/2021 | 200.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 11/11/2021 | 500.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 11/11/2021 | 200.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 11/11/2021 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/11/2021 | 200.00 | 00003470289425 | EDNALVA MENDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 11/11/2021 | 250.00 | 00003472395443 | MARIA PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005119426484 | LUCIENE MARCIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 11/11/2021 | 1135.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços de locação de dois pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce,pipocas,por ocasião da realização da festa comemorativa ao Dia das Crianças, promovida pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 11/11/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal, durante o mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006839 | 11/11/2021 | 3676.85 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/11/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 11/11/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(dez) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 11/11/2021 | 930.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra na lavágem e lubrificação em dique dos veículos caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Vam Ambulância de placa NQH-8042, caminhonete Ranger QFO-3984, e Van Ambulância OX | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em três viagens a João Pessoa,e Uma viagem a Recife, transportando paciente para consultas e exames em hospitais e clínicas em Joao Pessoa.durante o mês de Outubr | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 11/11/2021 | 600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique de Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 e Van Ambulância placa OXO-6012,todos pertencente | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 11/11/2021 | 2099.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Setem | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 11/11/2021 | 2353.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,na UBS ANA CÉLIA,pertecente a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 12/11/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura com tintas acrilica, óleo e lavável de paredes inetrnas e externas, janelas, portas e grades de ferro, bem como, manutenção | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 16/11/2021 | 591.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 16/11/2021 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade, conforme publicações realizadas no portal sem censura PB,refente ao mÊs de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 16/11/2021 | 2479.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006910 | 16/11/2021 | 2629.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006911 | 16/11/2021 | 1694.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006912 | 16/11/2021 | 4044.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 16/11/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 16/11/2021 | 13924.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos(esportivo),destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 17/11/2021 | 2140.60 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões (12/11/2021 e 26/11/2021)neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 17/11/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006923 | 17/11/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 17/11/2021 | 544.60 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (ABACAXI),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 17/11/2021 | 750.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (BATATA DOCE),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (BANANA PACOVAN),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 17/11/2021 | 1528.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (acerola)e (maracuja),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 17/11/2021 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071857424476 | RAFAELA FELIPE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071289055459 | JACKSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071981663428 | MARIA VIVIANE TARGINO NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 18/11/2021 | 437.00 | 00011732096465 | EURIVALDO JUNIOR QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 18/11/2021 | 310.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 18/11/2021 | 200.00 | 00013678498450 | VICTÓRIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 18/11/2021 | 350.00 | 00005043264497 | BENEDITA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 18/11/2021 | 150.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 18/11/2021 | 400.00 | 00009178646464 | HOZANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 18/11/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n,Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 18/11/2021 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocáticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvilvimento Social, desta edilidade, relacionadas ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 18/11/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006947 | 18/11/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Setembro do corrrente an | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 18/11/2021 | 500.00 | 00045152608472 | VALDEMIR SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 18/11/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006936 | 18/11/2021 | 1624.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas (EJA), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006937 | 18/11/2021 | 18524.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006938 | 18/11/2021 | 1771.44 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar(Creche) das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 18/11/2021 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 18/11/2021 | 530.00 | 00008387409448 | JANIELI COSTA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio na capacita~ção voltada aos auxiliares e gestores da Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 18/11/2021 | 320.00 | 00009651141476 | ADILSON TEIXEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como fotógrafo na tirágem e revelação de fotografias por ocasião da solenidade de inauguração da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande, neste município, no dia 05 de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 18/11/2021 | 1700.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples e salgados diversos por ocasião da solenidade de inauguração da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande, neste municí | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintura com tintas acrilica, óleo e lavável de paredes inetrnas e externas, janelas, portas e grades de ferro, bem como, manutenção | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 18/11/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Outubro do corrent | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006948 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTE DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Strada de placa QFR-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria menc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 18/11/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Outubro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sen | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 18/11/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330,em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Outubro do corrente ano, transportando pacientes pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 18/11/2021 | 470.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Saúde do município junto aos PSF da Sede e Zona Rural, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 18/11/2021 | 730.00 | 00015869339499 | JORDAN JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Fiat Pálio, de placa OFD-9394, em três viagens extras a João Pessoa, e duas a Recife no mÊs de Outubro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 18/11/2021 | 635.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de filmágem aérea com drone, e edição de vídeo, por ocasião do evento de inauguração da Escola José Marinho Falção,localizada no Sítio Campo Grande,neste municipio no 05 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 19/11/2021 | 2150.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 13 e 14 de Novembro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mÊs de Outu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 19/11/2021 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 26/10/2021 e 01/11/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 19/11/2021 | 755.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)destinado ao dia de Vacinação Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra em quatro diárias na manutenção de bombas submersas, e quadros de automação de poços artesianos com substituição de peças, da Zona Rural, os quais atendem com água potável a comunida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006976 | 19/11/2021 | 6063.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF PN 80 PBL 75MM)DESTINADO, destinados a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 19/11/2021 | 1300.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mêcanico,conserto com susbstituição de peças do compressor,radiador,troca do reparo do cilindro da direção,alinhamento da direção,retirada e recuperação de seis cili | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 19/11/2021 | 340.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 28 cópias de chaves dando o total de R$280,00 e uma confecção de 1 cópia de chave do trator no valor de R$60,00, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, deste muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 19/11/2021 | 2600.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores,retirada de pedras,aterro de pequenos buracos,limpeza de bueiras,entre outros ,quando na m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 19/11/2021 | 2050.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores,retirada de pedras,aterro de pequenos buracos,limpeza de bueiras,entre outros ,quando na manutenção de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 19/11/2021 | 1350.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, poldagem de árvores das praças da Sede e Areia Vermelha,margens da PB perímetro Urbano ,Jardim do Portal da entrada da Ci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 19/11/2021 | 230.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na abertura de um cofre no valor de R$80,00 e na confecção de 15 chaves diversas dando um total de R$150,00,todos pertencentes ao Centro Administrativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio nas atualização do Cadastramento Único,referente aos meses Setembro e Outubro,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 19/11/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 19/11/2021 | 300.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 5 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$250,00 e confecção de 5 cópias de chaves diversas totalizando R$50,00,todos pertencentes a Secretaria de Educação, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 19/11/2021 | 640.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com caminhão Mercedes de placa KHX-6741,em Uma viagens a Guarabira indo apanhar móveis,e equipamentos e carteiras escolares para a Escola José Marinho Falção localizada no Sítio Camp | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 19/11/2021 | 800.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 19/11/2021 | 100.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009011272480 | JOSEFA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 19/11/2021 | 250.00 | 00015119739431 | ALDENICE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 19/11/2021 | 200.00 | 00071342785495 | FLÁVIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 19/11/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 19/11/2021 | 250.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 19/11/2021 | 500.00 | 00071323478450 | ANA KELLY SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 19/11/2021 | 500.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 19/11/2021 | 350.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 19/11/2021 | 300.00 | 00016090357472 | SEVERINA JORGE MACIEL MENÊSES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 19/11/2021 | 1500.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 22/11/2021 | 300.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 22/11/2021 | 200.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 22/11/2021 | 375.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Macaxeira),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 22/11/2021 | 660.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (BATATA DOCE)e (MAMÃO FORMOSA),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 22/11/2021 | 250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (CEBOLA),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 22/11/2021 | 1145.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (LEGUMES), destinadas as merendas das escolas municipais deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 22/11/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007068 | 23/11/2021 | 1760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (02)PNEUS 750-16 10PR CT160 BORRAC TITAN ,destinado ao veiculo TRATOR TT 4030,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 23/11/2021 | 1500.37 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de enfeite natalino,destinado,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007030 | 23/11/2021 | 5005.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados ao Centro Administrativo, Secretaria de Administração,referente ao meses de Setembro e Outubro do corrente ano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007031 | 23/11/2021 | 3501.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos,destinados a Secretaria de Administração,referente ao meses de Setembro e Outubro do corrente ano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 23/11/2021 | 1200.01 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinado ao Centro Administrativo ,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007038 | 23/11/2021 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de Serviços Jurídicos,referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007036 | 23/11/2021 | 20002.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educação, referente ao meses Setembro e Outubro do corrente ano,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 23/11/2021 | 2550.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na mão-de-obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas,portas e janelas,grades de ferro,muro,corrimão e rampa de acessibilidade,bem como,abertura de letreiros e desenho de logotipo no | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 23/11/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM,destinado ao veiculo:SPIN de placa:QSR-0596,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 23/11/2021 | 418.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01) pneus 175/65R14 AST 82T MASTERCRAFT,destinado ao veiculo:KOMBI de placa:OFG-9550,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 23/11/2021 | 1432.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 175/70R13 CITYTECH II 82T VIKING,destinado ao veiculo:GOL de placa:OFG-9485,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 23/11/2021 | 9120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 275/80R22,5 GENERAL RA DIRECIONAL 16PR 149/146L GENERAL TIRE,destinado ao veiculo:ONIBUS de placa:MOE-8834,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 23/11/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02) pneus 275/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN 149/146L GENERAL TIRE,destinado ao veiculo:MICRO ONIBUS de placa:NPX-3481,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 23/11/2021 | 2499.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos destinados a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 23/11/2021 | 490.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a 03 recargas de Toner Samsung D111 e a 08 recargas de Toner 85A, destinados a Secretaria de Educação de Sobrado, nesta. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007065 | 23/11/2021 | 3380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 750-16 10PR PAPALEGUAS G8 GOODYEAR-TITAN ,destinado ao veiculo:MICRO ONIBUS de placa:OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007066 | 23/11/2021 | 4720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 215/75R17,5 16PR CST78 126/124 M CHENGSHAN,destinado ao veiculo:MICRO ONIBUS de placa:MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007067 | 23/11/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 215/75R17,5 16PR CST78 126/124 M CHENGSHAN,destinado ao veiculo:MICRO ONIBUS de placa:OGC-3616,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 23/11/2021 | 200.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 23/11/2021 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 23/11/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 23/11/2021 | 350.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 23/11/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 23/11/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 23/11/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 23/11/2021 | 100.00 | 00007210056408 | IVANILDO TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 23/11/2021 | 250.00 | 00071757174400 | GILMARA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 23/11/2021 | 200.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 23/11/2021 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 23/11/2021 | 200.00 | 00069016399453 | MARIA DALVA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 23/11/2021 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 23/11/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 23/11/2021 | 406.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Programa CRAS, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 23/11/2021 | 470.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Programa SCFV, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 23/11/2021 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 23/11/2021 | 400.00 | 00005658123437 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 23/11/2021 | 150.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 23/11/2021 | 150.00 | 00071709505451 | RANIELY IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007029 | 23/11/2021 | 1001.88 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Gêneros alimentícios, destinados ao Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007032 | 23/11/2021 | 1500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao meses de Setembro e Outubro do corrente ano deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007033 | 23/11/2021 | 5000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Cozinha Comunitária,referente ao meses Setembro e Outubro do corrente ano Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007034 | 23/11/2021 | 5505.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos,destinados a Casa de Acolhimento,referente ao meses Setembro e Outubro do corrente ano Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007035 | 23/11/2021 | 11929.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Cozinha Comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao meses Setembro e Outubro do corrente ano deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007027 | 23/11/2021 | 22001.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de Material de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Saúde,referente ao meses de Setembro e Outubro do corrente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007028 | 23/11/2021 | 3504.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a aquisição de alimentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde,referente os meses Setembro e Outubro do corrente ano,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 23/11/2021 | 260.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Exame de Radiografia do Torax e Ultrassonografia Morfologica em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 23/11/2021 | 1275.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quinta parcela do seguro do veiculo Van ,pertencente a Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007050 | 23/11/2021 | 9562.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007051 | 23/11/2021 | 10265.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007052 | 23/11/2021 | 11894.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007053 | 23/11/2021 | 4586.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007054 | 23/11/2021 | 2097.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007055 | 23/11/2021 | 15952.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007056 | 23/11/2021 | 1906.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007057 | 23/11/2021 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007058 | 23/11/2021 | 1370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007059 | 23/11/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO,destinado ao veiculo:DUCATO-RLQ0J09,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007060 | 23/11/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO,destinado ao veiculo:TRITON-QSF-9299,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007061 | 23/11/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (04) pneus 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO,destinado ao veiculo:MASTER -QSF-3B43,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007063 | 23/11/2021 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02) pneus 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO,destinado ao veiculo:NISSAN FRONTIER-OGD-7895,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007064 | 23/11/2021 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02) pneus 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO,destinado ao veiculo:DUCATO-QSL3B44,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 23/11/2021 | 320.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Modulo Esportivo "O Pereirão", neste município, nos dias 13 e 14 de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 24/11/2021 | 300.00 | 00004754532473 | MARLENE GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 24/11/2021 | 420.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 04MM e espelho 04MM destinados a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 24/11/2021 | 10555.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a iluminação publica destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007071 | 24/11/2021 | 2447.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-10NY4E8 1.0 C.V. MONOF,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007072 | 24/11/2021 | 10443.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos, destinados a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, poldagem de árvores do Conjunto Paulo Rolim,e principais estradas vicinais do município,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 25/11/2021 | 1800.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos,poldagem de árvores,tapamento de buracos,replantio de gramas e aguação,limpeza de vestiários e banheiros, do módulo espor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos, escavação de valas para colocação de canos na ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos Sítios Areia Vermelha, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007361449433 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção do sistema de abastecimento de Campo Grande,neste município ,durante o mês de 11 de Outubro a 20 de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009049774474 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio ma manutenção do sistema de abastecimento de Caruçú,neste município,durante o periodo de 11 de Outubro a 20 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0007112 | 25/11/2021 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,neste município,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 25/11/2021 | 475.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no abate,corte e fornecimento de frangos destinados ao preparo de refeições destinados ao servidores do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)durante o mês de Setembro do corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 25/11/2021 | 1250.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (diversos)destinado a Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 25/11/2021 | 980.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 25/11/2021 | 1392.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 25/11/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Novembro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007094 | 25/11/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 25/11/2021 | 2450.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (diversos)destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 25/11/2021 | 3750.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza, polimento e conserto/manutenção com troca de peças de granito de pias, balcão, entre outros, das escolas municipais da Zona Rural, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 25/11/2021 | 3600.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza, polimento e conserto/manutenção com troca de peças de granito de pias com troca de peças de granito de pias, balcão, entre outros, das escolas Joaquim Braz Pereira,Berenic | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 25/11/2021 | 3700.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de treze ár-condionado Split,incluindo cinco cargas de gás R22,e instalação de 01(um)de 18.000BTUS na Escola Joaquim Braz Pereira,nesta instalação de quatro ( | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 25/11/2021 | 300.00 | 00010167468499 | ZIANE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 25/11/2021 | 130.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003469844402 | ANTONIO DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 25/11/2021 | 500.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009089531432 | PEDRO WHELLIGTON DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 25/11/2021 | 485.00 | 00007757343496 | DAMARA VANESSA DE OLIVEIRA PEDRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 25/11/2021 | 150.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 25/11/2021 | 400.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 25/11/2021 | 200.00 | 00071342859448 | JOSÉ CÁSSIO BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 25/11/2021 | 200.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 25/11/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 25/11/2021 | 370.00 | 00013881539476 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 25/11/2021 | 500.00 | 00060296461415 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 25/11/2021 | 250.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 25/11/2021 | 1355.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebresl durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 25/11/2021 | 450.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 25/11/2021 | 300.00 | 00069018480487 | CLAUDINE PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município, em reunião do FRAAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 25/11/2021 | 1650.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (diversos)destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção preventiva, limpeza de três ár- condicionados SPLIT ,remoção e instalação de um ar-condicionado,e uma carga de gás R22,nos PSF da Sede e Sítio Lgoa do P | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 26/11/2021 | 350.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 26/11/2021 | 250.00 | 00006699215485 | JOSEFA PAULA MONTERIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 26/11/2021 | 250.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 26/11/2021 | 250.00 | 00007422523450 | CRISTIANE LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 26/11/2021 | 400.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 29/11/2021 | 1000.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | Valor que se empenha correspondente a duas inscrições no curso de Contabilidade Pública a ser realizado no dia 04/12/2021 na cidade de João Pessoa-PB. As inscrições foram de : Ayhala Tamiris de Souza e Marcia da Silva Marreiro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 29/11/2021 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 29/11/2021 | 4688.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços gráficos diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 29/11/2021 | 1400.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 29/11/2021 | 250.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 29/11/2021 | 100.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 29/11/2021 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 29/11/2021 | 350.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 29/11/2021 | 160.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente (02)dois Exame de Ultrassonografia em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007136 | 30/11/2021 | 8744.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,, TRITON,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007137 | 30/11/2021 | 1350.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com serviços na manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,FORD-RANGER,RENAULT-MASTER,L200 TRITON,conforme danfe de numero(107)pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2021 | 1700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2021 | 12502.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2021 | 6480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2021 | 37608.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2021 | 24585.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2021 | 60328.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2021 | 44320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2021 | 12065.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007206 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha Referente ao pagamento de locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYNOJ72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de Saúde, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2021 | 34898.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste muni | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2021 | 23492.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 30/11/2021 | 1710.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de evetos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2021 | 6472.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 30/11/2021 | 3300.00 | 00010614004411 | RAILSON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando na pintuta com tintas acrílica,óleo e lavável de paredes, janelas, portas e grades de ferro, bem como, manutenção de paredes massa corrida do Posto | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/11/2021 | 430.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,destinados a eventos da Secretaria de Saúde do município junto aos PSF's. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002693106494 | MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006268942477 | GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto ao PSF II localizando no Sítio Campo Grande,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 30/11/2021 | 635.00 | 00005204729429 | MÁRCIA OLIVEIRA DE MELO FELIX | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, tapiocas e comidas de milho destinados ao café da manhã da população de ações patrocinado pela Secretaria de Saúde ,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto, higienização, carga de gás e troca de filtros do ar condicionado dos veículos Van Ambulância e Frontier pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2021 | 10130.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2021 | 2654.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2021 | 7563.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2021 | 5168.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00029267172883 | RUTE ALVES DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa a Serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos,sucos sanchuiches,bem como,ornamentação por ocasião da novembro AZUL,junto a Secretaria de Saúde,nesta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2021 | 1423.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2021 | 13272.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/11/2021 | 5408.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2021 | 8515.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2021 | 1425.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2021 | 390.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2021 | 1822.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007299 | 30/11/2021 | 489.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2021 | 2750.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2021 | 374.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007317 | 30/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 30/11/2021 | 390.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização),rodas,câmaras de ár ,protetor ,rodízio e substituição de pneus da Van Ambulância de placa NQH-7895,CARGO/Ambulância de placaQFO-3984 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007322 | 30/11/2021 | 23453.22 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/11/2021 | 8044.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 30/11/2021 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 30/11/2021 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na capinágem, remoção de entulhos e aguação do Módulo Esportivo "O Pereirão", nestam durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 30/11/2021 | 2150.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 20 e 21 de Novembro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 30/11/2021 | 545.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro, na solda e confecção de gtrampos de sustentação de redes de traves do Campo de Futebol do muicípio, por ocaião da realização do Campeonato Municipal de Futebol promov | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na mão-de-obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas,da dependência do Módulo Esportivo O Pereirão, nesta, bem como abertura de letreiros e logo da administraçao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2021 | 13507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/11/2021 | 4290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE (20200)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/11/2021 | 2971.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/11/2021 | 544.55 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2021 | 7784.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 30/11/2021 | 930.00 | 00003340005486 | ARYMARQUES PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com caminhão Ford/F4000,de placa JMH-3079, em duas viagens a Ingá indo pegar gêneros alimentícios do PAA, para a Secretaria de Assitência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 30/11/2021 | 430.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em oficinas de vasos Nataçinos e sacolinhas personalizadas destinadas as Idosas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003296700420 | GIZÉLIA DE ANDRADE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no Administrativos junto ao CREAS durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 30/11/2021 | 580.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de aluguel de um veiculo VW Voyage ,placa OFA-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz, e CRAS em todas as áreas do município durante o mês de Novembro do corrente an | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como:bolos, salgados, sanduíches, saladas de frutas e sucos,destinados ao encontro de gestantes e palestras do Programa Criança Feliz,junto a S | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00091848970404 | MARIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado no aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando as visitadores do Criança Feliz para visitas nas comunidade,durante o mês de Novembro/2021,junto a Secretaria | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Orientadora do Programa Criança Feliz,durante o mês de Novembro do corrente ano,junto a Secretaria de Assistência Social do Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 30/11/2021 | 600.00 | 00008214251451 | KETSA HELLOIZA DO NASCIMENTO CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Visitadora do Programa Criança Feliz,substituindo Sirlene Mª.B.Monteiro,que está gozando de licença maternidade,referente a 16 dias do mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 30/11/2021 | 150.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos relativos a Secretaria de Assitencia Social,junto aos escritórios do Assessor Jurídico e da Contadora,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/11/2021 | 2500.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a Prestação de Assessoria Jurídica à disposição do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 30/11/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar do I FORUM de gestores municipais de Assistência Social da Paraíba,promovida pelo COGEMAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na elaboração e execução do projeto Natal Tempo de Alegria,tendo como publico as familias cadastradas no CRAS e no CADUNICO,junto a Secretaria de Assistência Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2021 | 2216.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2021 | 2061.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2021 | 893.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007290 | 30/11/2021 | 5513.55 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2021 | 512.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2021 | 1954.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007318 | 30/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 30/11/2021 | 850.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na Casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista, para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município, bem como, outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste município, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007287 | 30/11/2021 | 2400.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2021 | 9368.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 30/11/2021 | 160.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar do curso de conselheiros tutelares da paraiba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/11/2021 | 6115.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2021 | 7993.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância de praças, portal e prédios públicos na Sede do Município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/11/2021 | 700.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00072754176420 | MARIA DE LOURDES TARGINO DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza do Centro Administrativo Municipal, nesta, no período de 18 de outubro a 30 de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007240 | 30/11/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital, destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012266307401 | WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado junto a Secretaria de Administração, quando na digitalização de documentos da administração municipal durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 30/11/2021 | 160.00 | 00071390375404 | PAULO GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Joao Pessoa a fim de participar de treinamento para identificador municipal,junto ao Instituto de Identificação da Policia Civil da Paraiba nos 02 e 03 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/11/2021 | 1345.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2021 | 1758.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/11/2021 | 2050.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2021 | 1769.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2021 | 2255.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2021 | 1573.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2021 | 2926.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007319 | 30/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/11/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2021 | 9320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos,poldagem de árvores,limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e águas pluviais das ruas do Conjun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, poldagem de árvores do Conjunto Paulo Rolim,e principais estradas vicinais do município,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos, escavação de valas para colocação de canos na ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos Sítios Campo Grande e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Novembro do corren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 30/11/2021 | 550.00 | 00003470028460 | CICERO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como mecânico no conserto com substituição de peças da Moto Honda, placa OGF-9475, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba elétrica, controlando assim o abastecimento d'agua o qual atende a comunidade do Sitio Campo Grande III, neste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquinas patrol, retorescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 30/11/2021 | 850.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Capitão João Marques Ferreira, nesta,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007273 | 30/11/2021 | 34635.84 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL S10 #DS10#, DIESEL COMUM #SC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 30/11/2021 | 10699.25 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a ornamentação Publica natalina,Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007135 | 30/11/2021 | 15327.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos,VW GOL,GM SIPIN, VW KOMBI,DUCATO,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 30/11/2021 | 3065.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veículos, VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO,MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS,conforme dante 108,pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/11/2021 | 269524.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb70%,referente ao mês Novembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2021 | 69406.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb 30%,referente ao mês Novembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2021 | 51851.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Comissionado 70%,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2021 | 12550.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Comissionado 30%,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2021 | 40238.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 70%,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2021 | 8493.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 30%,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2021 | 65100.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação Infantil 70% efetivos,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2021 | 5481.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação Infantil 30% efetivos,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 30/11/2021 | 980.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção e consertos de ventiladores, DVD's, liquidificador, aparelho de som, e bebedouro, pertencentes a escolas da Sede e Zona Rural, deste município, por ocasião do início do ano letivo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 30/11/2021 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro,localizada no Sítio Campo Grande II durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009048653479 | SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio administrativo junto a Secretaria de Educação,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como Auxiliar de Serviços,na Escola Francisco Luiz,Sítio Areia Branca durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007296900407 | LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola a Escola Francisco Luiz localizada no Sítio Areia Branca,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados como auxiliar de serviços,junto a Escola Joaquim Braz Pereira ,nesta ,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 30/11/2021 | 420.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com caminhão Mercedes de placa KHX-6741,em viagens da Sede a Zona Rural, transportando móveis, equipamentos e carteiras escolares para as escolas. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 30/11/2021 | 2550.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na vigilância da Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 30/11/2021 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 30/11/2021 | 420.00 | 00008948981404 | LEIDIANE DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação quando em atividades na organização do início do ano letivo nas escolas dos Sítios Lagoa do Padre, Campo Gran | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 30/11/2021 | 1860.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com grupo de garçoes, locação de pula-pula e preparo e fornecimento de pipocas e algodão doce, por ocasião da solenidade de inauguração da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio C | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretaria de Educação deste Município,quando na inserção de dados (prestação de contas)correspondente a merenda e transporte escolar no Programa SIGPC online do Governo Fede | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores ,dos Pátios externos de escolas da Zona Rural,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2021 | 59294.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2021 | 15533.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2021 | 11649.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2021 | 2761.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 30% (50036)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2021 | 8852.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2021 | 1868.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 30% (50038)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/11/2021 | 14321.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 70%-EFETIVOS (50039)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/11/2021 | 1205.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 30%-EFETIVOS (50040)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007316 | 30/11/2021 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007323 | 30/11/2021 | 23257.53 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oléo Diesel S10#DS10# Diesel Comum #DC# e GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 30/11/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 30/11/2021 | 591.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 30/11/2021 | 742.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 30/11/2021 | 545.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 30/11/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS,RFB-RET DARF,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2021 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2021 | 11755.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de processos do Pasep e INSS juntoá Receita Federal do Brasil e a PGFN,bem como, acompanhamento nos envios de GFIP's e DCFs ,durante o mês de Novembr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestaçaõ de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social, deste município, no período de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 30/11/2021 | 160.00 | 00008427252455 | AYHALA TAMIRIS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar do Curso de contabilidade pública para controladores Municipais promovida por Barbosa & Queiroz,no Auditório do Laguna praia Hotel,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/11/2021 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA MARREIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar do Curso de contabilidade pública para controladores Municipais promovida por Barbosa & Queiroz,no Auditório do Laguna praia Hotel,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2021 | 2615.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Pasep PA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 30/11/2021 | 562.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa por atraso de entrega DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 30/11/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 30/11/2021 | 135.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 30/11/2021 | 1908.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 30/11/2021 | 1227.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa da receita código (1734),Referência 3144285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/11/2021 | 2586.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007282 | 30/11/2021 | 1557.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinado ao veículo pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2021 | 352.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 30/11/2021 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 01/12/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 01/12/2021 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 01/12/2021 | 1662.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 02/12/2021 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine simples de placa:RLZ3A09,para atender as demanda da Secretaria de Infraestrutura,referente a Novembro do corrente ano,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007328 | 02/12/2021 | 5650.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 113(carradas)de água potável com carro-pipa de 12.000lts, estraída de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades:Corredor,Areia Branca, Cordeiro, Figueiras,Campo Grande I,II,III, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 02/12/2021 | 800.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/12/2021 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de (01)veiculos strada cabine dupla de placa:RLS4G63,para atender a demanda do Gabinete do Prefeito,referente a Novembro do corrente ano,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 02/12/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na implantação e manutenção de sistemaa de prontuário eletrônico para as 04 (quatro)UBS,referente ao mês de Novembro do corrente ano neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 03/12/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na implantação e manutenção de sistemaa de prontuário eletrônico para as 04 (quatro)UBS,referente ao mês de Setembro do corrente ano neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 03/12/2021 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na implantação e manutenção de sistemaa de prontuário eletrônico para as 04 (quatro)UBS,referente ao mês de Outubro do corrente ano neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542020 | 0007334 | 03/12/2021 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Novembro/2021,conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 06/12/2021 | 389.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Abacaxi),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 06/12/2021 | 540.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Melancia)e (Jerimum),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 06/12/2021 | 600.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Coentro,tomate,alface),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 06/12/2021 | 250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (Cebola),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 06/12/2021 | 833.50 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (abacaxi e macaxeira),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 07/12/2021 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal, e Cozinha Comunitária, com caminhão de sucção à vàcuo para 8.000 litros,04 carrada x R$ 600,00= R$ 2.400,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 07/12/2021 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 07/12/2021 | 500.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 07/12/2021 | 296.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 07/12/2021 | 400.00 | 00070157835413 | ALUISIO LAURENTINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 07/12/2021 | 300.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008568139744 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 07/12/2021 | 250.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007348 | 07/12/2021 | 4800.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços médicos prestados no Posto de Saúde Menino Jesus, neste município, no mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 07/12/2021 | 2556.50 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais,referente ao mês Novembro do corrente ano, realizados em paciente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 07/12/2021 | 700.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a realização de exames laboratoriais,referente ao mês Outubro do corrente ano, realizados em paciente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 07/12/2021 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a locação de 05 (cinco)tendas 05X05 metros e 02 (dois) sanitários químicos, ambos destinados ao Campeonato de Futebol,durante os dias 27 e 28 de Novembro e 04 e 05 de Dezembro de 2021,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007364 | 09/12/2021 | 184.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 23(Vinre e Tres) UNIDADES DE AGUA MINETAL SUBLIME 20LT, Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 09/12/2021 | 3200.99 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa no período 13/12/2021 a 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto ao escritório do Assessor Jurídico,e Contador desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007367 | 09/12/2021 | 1113.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 96(NOVENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 03(TRÊS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos Psf's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 09/12/2021 | 3500.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVICOS DE SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados na Policlinica Menino de Jesus,no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021 Secretaria de Saúde,neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007369 | 09/12/2021 | 904.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007370 | 09/12/2021 | 1026.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007378 | 09/12/2021 | 2736.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 171(cento e setenta e uma)refeições destinados a motoristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem,secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde, quando nas atividades de enfrentamento da COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004708708424 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 09/12/2021 | 150.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 09/12/2021 | 200.00 | 00055650376468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 09/12/2021 | 316.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 09/12/2021 | 200.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 09/12/2021 | 338.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 09/12/2021 | 300.00 | 00046774564453 | JOÃO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 09/12/2021 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007363 | 09/12/2021 | 366.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 17(dezessete) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 02(DOIS) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados aos programas pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007366 | 09/12/2021 | 1255.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 85(OITENTA E CINCO) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT, e 05(CINCO) UNIDADES DE GLP 13KG, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007377 | 09/12/2021 | 224.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 14(quatorze) refeições destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Novembro do corrente ano. 21 Dispensa (Lei 14.133/21) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 09/12/2021 | 1850.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na capinágem,remoção de entulhos, escavação de valas para colocação de canos na ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos Sítios Alagado, Campo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores,retirada de pedras,aterro de pequenos buracos,limpeza de bueiras,entre outros ,quando na m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, poldagem de árvores do Conjunto Paulo Rolim,Ana Célia e João de Souza,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007376 | 09/12/2021 | 1824.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 114(cento e quatorze) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecentes a Secretaria de Infra-estrutura, deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007365 | 09/12/2021 | 3301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 197(CENTO E NOVENTA E SETE) UNIDADES DE ÁGUA MINERA SUBLIME 20LT,15(QUINZE)GLP 13KG destinados as Escolas Municipais e Sede da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 09/12/2021 | 1850.00 | 00070101662424 | BRUNO DE MEIRELES IDALINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem e remoção de entulhos,poldagem de árvores nas escolas municipais da Zona Rural, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007380 | 09/12/2021 | 104066.40 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº02, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 10/12/2021 | 150.00 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, registro e montagem de folgão da EMEIEF JOSÉ MARINHO FALCÃO, na localidade de Campo Grande, zona rural ,nesta | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/12/2021 | 51901.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário Secretaria de Educação-Comissionado 70%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/12/2021 | 6624.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário Secretaria de Educação-Contratos 30%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/12/2021 | 11816.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário Secretaria de Educação-Comissionado 30%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/12/2021 | 213437.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário Secretaria de Educação-fundeb 70%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/12/2021 | 50720.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/12/2021 | 5115.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Educação-Infantil 30%,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/12/2021 | 69117.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Educação-Fundeb 70%,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/12/2021 | 33523.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Educação-contratos 70%,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/12/2021 | 3143.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Educação-Fundeb ,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 10/12/2021 | 700.00 | 00064536440453 | MARIA LUCIA AVELINO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um imóvel construido em alvenaria,localizado no Sítio Areia Vermelha,neste município,onde funciona a Creche Escola "Paraiso do ABC,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/12/2021 | 2800.00 | 00010331908450 | ALCIMAR KELYSON SABINO DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços presatdos de mão de obra com grupo de trabalhadores ,chumbamento de 03 corrimão,pinturas ,consertos dos banheiros ,reparo do PVC,limpezas da caixa dágua ,coberturas de lonas na Escola Joaquim Bra | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mecânico elétrico,de manutenção preventiva e conserto do sistema elétrico de três ônibus escolares pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na ornamentação com grupo de garçons ,preparo e fornecimento de lanches tais como bolos ,salgados ,sucos ,frutas,em comemoração o dia do Gestores Escolar junto a Secretaria de Educação, nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 10/12/2021 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Creche Areia Vermelha,neste município UC5/1213226-2,referente ao mês de Novembro,Secretaria de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 10/12/2021 | 480.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos,pata palestra tendo como tema Retrospectiva Contábil Jurídica de 2021 e preparação para 202, para Secretários e Prefeito, realizada no dia 07 de Dezemb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/12/2021 | 6055.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/12/2021 | 2615.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 10/12/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 10/12/2021 | 38092.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao INSS,RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 10/12/2021 | 28578.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empénha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB DEV debitado no DAF BB,junto ao INSS,na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 10/12/2021 | 0.51 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado na conta 1102-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de,aproximadamente 4.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)famílias da localidade denominada Antas do Sono, neste mun | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a pagamento de locação de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimentocom água potável a 53 (cinquenta e três)familias da localidade denominada Anta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 10/12/2021 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Novembro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de poço tubular arteziano destinado ao abastecimento com água potável complementar a comunidade do Sítio Cordeiro, neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a sessenta famílias da localidade denominada Sítio Caruçú,Zona Rura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/12/2021 | 9010.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/12/2021 | 12100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/12/2021 | 8083.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,S/N-Centro,onde funciona o almoxarifado pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,referente o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 10/12/2021 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Novembro do corr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cessão de uso de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximandamente, 2.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Car | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação, ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 10/12/2021 | 1297.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1542466-6,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 10/12/2021 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1701923-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 10/12/2021 | 756.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Cordeiro UC/5/1149211-3,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Outubro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 10/12/2021 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Areia Vermelha UC/5/2284518-4,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 10/12/2021 | 1335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/1417002-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 10/12/2021 | 846.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Caruçú UC/5/1542483-1,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/12/2021 | 1180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço em Antas do Sono UC/5/828775-7,Secretaria de Infra-estrutura neste município,durante o mês de Novembro/2021 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 10/12/2021 | 15000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificio-foguete brilho,foguete tiros são joão,Show da virada torta 157 tubos lider, Girandolas super show tiziu e torta ufc140 tubos cores riziu , destinados a virada do ano,Secretaria de Admin | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 10/12/2021 | 195.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confecção de (03)camisas polo verde bordada,fardamento dos funcionários da Prefeitura ,Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/12/2021 | 5115.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/12/2021 | 6753.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/12/2021 | 1833.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 10/12/2021 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, Nesta, destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 10/12/2021 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, onde esta instalada a Base da Policia Militar, referente ao mes de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 10/12/2021 | 600.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Serviços prestados na divulgação de matérias de interesses desta edilidade, conforme publicações realizadas no portal sem censura PB,refente ao mÊs de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Casa da Policia Militar Mat-67708447,referente ao mês de Dezembro neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 10/12/2021 | 560.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica do Comando de Policia Militar,neste município UC5/440051-1, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/12/2021 | 5970.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/12/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/12/2021 | 9656.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/12/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 10/12/2021 | 920.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na locação de toalhas de mesas,enfeites ,painel ,tapete ,mesas decorativas e arranjos por ocasião da realização da Confraternização dos beneficiários da Cozinha Comunitária, deste munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Secretaria de Desenvolvimento Social,Mat-67710824 referente ao mês de Dezembro neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 10/12/2021 | 217.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Secretaria de Desenvolvimento,neste município UC5/2242567-2,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2021 | 4854.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2021 | 1008.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 10/12/2021 | 950.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativa junto a Secretaria de Agricultura do município durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada,s/n,Centro, nesta, onde funciona a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 10/12/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento na Casa do Agricultor,MAT.67707807,Secretaria de Agricultura,referente ao mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 10/12/2021 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica na Casa do Agricultor UC/5/874858-4, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 10/12/2021 | 250.00 | 00010954370465 | EDLANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/12/2021 | 400.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008496713458 | MANOEL INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006376129498 | LUGERNANDA BENTO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 10/12/2021 | 250.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 10/12/2021 | 150.00 | 00040123448468 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 10/12/2021 | 158.00 | 00011202035469 | WEMERSON DE BRITO AMARO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003469963410 | BETÂNIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 10/12/2021 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 10/12/2021 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00067390587415 | ROSIMERY DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 10/12/2021 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 10/12/2021 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 10/12/2021 | 250.00 | 00002271318432 | DELCILENE SIMÕES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 10/12/2021 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 10/12/2021 | 250.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 10/12/2021 | 250.00 | 00010414609450 | FELIPE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 10/12/2021 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 10/12/2021 | 200.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 10/12/2021 | 100.00 | 00084106220415 | ROMILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003561109403 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006366232466 | CEZÁRIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 10/12/2021 | 246.50 | 00061816361453 | MARIA EDLEUZA SILVA LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 10/12/2021 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002696979421 | SALETE FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009347591467 | DANDARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 10/12/2021 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/12/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/12/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/12/2021 | 6875.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/12/2021 | 3562.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/12/2021 | 3800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/12/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, 13º Sálario do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010757001408 | GLEISON DA COSTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 10/12/2021 | 400.00 | 00003285223413 | ANGELA CRISTINA DIAS NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 10/12/2021 | 310.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 10/12/2021 | 110.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003717652427 | ANGELA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 10/12/2021 | 1340.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660, em viagens na Zona Rural .deste município transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000010823450 | LAERCIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 10/12/2021 | 300.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/12/2021 | 400.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 10/12/2021 | 500.00 | 00016171879410 | LARISSA DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 10/12/2021 | 1060.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na parte administrativa junto a Secretaria de Saúde,deste município,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 10/12/2021 | 1790.00 | 00005077014450 | JOSE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Onix, de placa QFE-6253, em dez viagens a João Pessoa, em duas viagens ao Recife , todas transportando pacientes para Hospitais e Clínicas, durante o mês Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330,em oito viagens a João Pessoa, durante o mês de Novembro do corrente ano, transportando pacientes pacientes altistas para a FONOMAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/12/2021 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Novembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,se | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 10/12/2021 | 1550.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa comServiços prestados no preparo e fornecimento de tortas,bolos simples e salgados diversos por ocasião do Novembro Azul, realizado na Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da Secretaria de Saúde, deste município, bem como, ao combate ao novo coronavirus, durante o mês de Outubro do corrent | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 10/12/2021 | 450.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo Pálio de placa PGT-3869,em três viagens aoJoão Pessoa ,conduzindo paciente para realização de exames. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/12/2021 | 775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS EIP,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/12/2021 | 4689.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/12/2021 | 4537.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/12/2021 | 5580.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao13º Salário/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/12/2021 | 1335.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/12/2021 | 24367.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/12/2021 | 17104.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao 13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/12/2021 | 51546.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,13º Salário/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/12/2021 | 8454.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Saúde -COVID-19 EIP,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/12/2021 | 6310.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Saúde- NAS EIP,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/12/2021 | 8598.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Saúde- PSF,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/12/2021 | 10132.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/12/2021 | 33251.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha do 13ºsalário,da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 10/12/2021 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção corretiva e prevetiva em modulo da sirene flash jal no veiculo ambulancia placa OXO-6412,Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 10/12/2021 | 420.00 | 00015869339499 | JORDAN JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Fiat Pálio, de placa OFD-9394, em três viagens extras a João Pessoa, no mês de Novembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em Hospitais e Clí | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 10/12/2021 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Outub | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na gravação edição e masterização em studio,de notas de interesse da Secretaria de Saúde para veiculação em carrode som e rádio,e midia digital no combate ao novo coronavirus no municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 10/12/2021 | 580.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em onze viagens da Zona Rural ao PSF I (Sede do município) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante os meses | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestado com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde do município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 10/12/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Drª Regina,MAT.88910393,no mês de Outubro/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 10/12/2021 | 561.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Drª Regina,MAT.88910393,no mês de Novembro/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 10/12/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Drª Regina,MAT.88910393,no mês de Dezembro/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 10/12/2021 | 665.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,UC-5/1554552-8 na UBS Antas do Sono,pertecente a Secretaria de Saúde,no mês de Novembro/2021 neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 10/12/2021 | 750.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes ao município junto aos Escritórios da Engenheira, Projetista e Contadora, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/12/2021 | 8960.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00029267172883 | RUTE ALVES DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa a Serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches ,bem como,ornamentação por ocasião da realização de palestra tendo como Tema Retropesctiva Contábil,Juridica de 2021 e preparação para 2022,Junto ao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2021 | 1008.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/12/2021 | 6422.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao 13º Salário do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070016195400 | ABELARDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio do Campeonato Amador de Sobrado, na limpeza de banheiros, recolhimentos de bolas, instalação e retirada de redes e outros, junto a Sec de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com Seguranças por ocasião da realização de jogos,no campeonato Amador de Sobrado realizado no O Pereirão ,nesta nos dias 27 e 28 de Novembro e 4 e 5 Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 10/12/2021 | 800.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de partidas do campeonato Municipal de Futebol nos dias 04 e 05 de Dezembro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 10/12/2021 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba, s/n, Centro, nesta cidade, para o funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultura Municipal,durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 10/12/2021 | 113.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água na Secretaria de Secretaria de Cultura ,Desporto e Turismo,referente ao mês de Dezembro neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 10/12/2021 | 252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com energia elétrica da Casa da Cultuta,neste município UC5/876036-5, durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/12/2021 | 1400.00 | 35842933000100 | ADRIANO DE ALMEIDA ALVES 11724223461 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produção de lona 9,5x1,8 M com ilhós ,mas 03 placas em PS 100X40,destinado a Secretaria de Cultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 13/12/2021 | 850.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Radio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no Modulo Esportivo "O Pereirão", neste município, nos dias 4 e 5 de N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 13/12/2021 | 2450.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Brasília-DF, no período de 13 a 16 de Dezembro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos inerentes ao município junto a Ministérios do Governo Federal, Dep. Federais e Senadores da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 13/12/2021 | 740.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mã-de-obra na limpeza geral, capinágem, remoção de entulhos no Posto de Saúde de Antas do Sono, neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 13/12/2021 | 943.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007573 | 13/12/2021 | 1474.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 13/12/2021 | 0.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente o complemento do empenho de 7529,energia Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 13/12/2021 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 13/12/2021 | 350.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004405141428 | SANDRA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 13/12/2021 | 360.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 13/12/2021 | 300.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 13/12/2021 | 200.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 13/12/2021 | 250.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 13/12/2021 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTÉA BATISTA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 13/12/2021 | 500.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 13/12/2021 | 1060.00 | 00007017128486 | RENATA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização e preparo do almoço da confraternização da Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 13/12/2021 | 1900.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização e preparo de ceia de confraternização dos beneficiários da Cozinha Comunitária, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 13/12/2021 | 600.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços burocáticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvilvimento Social, desta edilidade, relacionadas ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007569 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Referente a pagamento de um veículo Fiat, modelo Uno Attractive, ano 2014/2015, completo, placa QFC-4290, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município,durante o mês de Outubro do corrrente ano | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 13/12/2021 | 580.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,destinado Secretaria da Agricultura,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 13/12/2021 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde funciona o Conselho Tutelar,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 13/12/2021 | 1900.00 | 00010144647494 | WANER EDUARDO DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na aguação, capinágem e remoção de entulhos do Jardim do Portal da entrada da Cidade, e limpeza de esgotos do Conjunto João de Souza, limpeza do Terminal Rodoviário, nesta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007560 | 13/12/2021 | 8779.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF)e outros materias destinado a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadore, na escavação de valas, capinágem e remoção de entulhos de estradas vicinais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007574 | 13/12/2021 | 8779.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF)e outros materias destinado a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 13/12/2021 | 502.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 13/12/2021 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um imóvel construído em alvenaria, com vários cômodos, localizado a Rua Manoel de Sales, 178, Centro, nesta cidade, onde funciona a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Novembro d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em viagens a serviço da Secretaria de Educação, deste município, quando no transporte de materiais de manutenção das escolas,entregas de birôs e armár | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 13/12/2021 | 3700.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza de treze ár-condionado Split,incluindo cinco cargas de gás R22,e instalação de 01(um)de 18.000BTUS na Escola Joaquim Bra | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 14/12/2021 | 1410.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gênero alimentícios (BATATA DOCE), (MAMÃO FORMOSA) e (GOIABA),destinado a merenda escolar, Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 14/12/2021 | 646.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 14/12/2021 | 530.00 | 00008387409448 | JANIELI COSTA BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no apoio em digitalizações quando em prestações de contas junto a Secretaria de Educação , deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 14/12/2021 | 109.95 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sitio Campo Grande I, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00016225642439 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de -obra como Marceneiro, de solda, reposição de grade, consertos de vasculhantes, trocas de rondanas, reforma de trilho, quando na manutenção das escolas municipais, nesta. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 14/12/2021 | 1100.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados no reconhecimento de firmas autenticações ,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 14/12/2021 | 1102.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (doces)destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007609 | 14/12/2021 | 2600.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a locação de um veiculo Wolkswagem,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposição da Secretaria de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 14/12/2021 | 4924.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço turbular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 5.000,00lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 14/12/2021 | 700.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poçotubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente 3.800lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Caruçu, neste município, d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em Ornamentação natalinas nas quatro praças públicas,sendo três na Cidade e uma em Areia Vermelha ,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em duas diárias na manutenção de bombas submersas, e quadros de automação de poços artesianos, nas localidades de Areia Vermelha e Areia Branca, os quais atendem as comunidades. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 14/12/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento de energia elétrica,referente aos meses de Novembro e Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 14/12/2021 | 2950.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água nos predios neste município,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 14/12/2021 | 93.50 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinados a Secretaria de Administração,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 14/12/2021 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Criança Feliz, desta municipalidade, referente ao mês de Setembroo do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 14/12/2021 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n,Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS,durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 14/12/2021 | 500.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o programa CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 14/12/2021 | 325.80 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado ao Programa CRAS, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 14/12/2021 | 500.00 | 00007099326422 | MARIA DA PENHA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 14/12/2021 | 250.00 | 00015861438404 | CARLA GUIMARÃES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 14/12/2021 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010704988402 | JOSE FELIPE DE MENEZES QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 14/12/2021 | 250.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005226536429 | LUZINETE FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 14/12/2021 | 500.00 | 00002642968421 | MARIA DE FÁTIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 14/12/2021 | 500.00 | 00042675799890 | LUANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009618127451 | ADELLANA ALFRIDA DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 14/12/2021 | 400.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAÍDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 14/12/2021 | 250.00 | 00006305866406 | RAFAELA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 14/12/2021 | 250.00 | 00010836879481 | MARIA DAS NEVES VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 14/12/2021 | 250.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 14/12/2021 | 590.00 | 00042189411491 | PAULO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 14/12/2021 | 1002.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 14/12/2021 | 1800.75 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado ao Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 14/12/2021 | 250.00 | 00008906838409 | ÉRICA DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 14/12/2021 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 22/11/2021 e 05/12/2021,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 14/12/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e Impl | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique de Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Van Ambulância NQH-8042,Caminhonete Ford Ranger QFO-3984 e Van Ambulância placa OXO-6012, todos pertencent | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 14/12/2021 | 2615.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, técnicos de enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 14/12/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus,e Academia de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 14/12/2021 | 225.00 | 36023757000148 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA 05239895473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007617 | 14/12/2021 | 6434.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 14/12/2021 | 820.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Corsa de placa OFD-1324, em 6 viagens a João Pessoa, transportando paciente para consultas e exames em hospitais e clínicas em Joao Pessoa.durante o mês de Novembro do corrente ano | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007619 | 14/12/2021 | 3623.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007620 | 14/12/2021 | 987.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007623 | 14/12/2021 | 950.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 14/12/2021 | 837.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentícios diversos, destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007625 | 14/12/2021 | 514.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 15/12/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(dez) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 15/12/2021 | 1050.00 | 00011719021406 | WILLAMIS DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na apresentação do 1º Auto de Natal, realizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 15/12/2021 | 250.00 | 00009529262450 | ELAINE FERREIRA VERSULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 15/12/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007631 | 15/12/2021 | 514.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar(Creche) das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007632 | 15/12/2021 | 10126.41 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007633 | 15/12/2021 | 1063.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a merenda escolar das escolas públicas deste município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 16/12/2021 | 1686.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (Legumes)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 16/12/2021 | 1960.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor qu se empenha correspondente a aquisição de (frutas)diversos, destinados a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados na digitalização e organização de documentos na prestações de contas dos Programas Federais,Junto a Secretaria de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00016702601433 | LEANDRO DE FRANÇA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupos de trabalhadores, na pinturas de meio fios das ruas Manoel de Sales ,André de Carvalho ,Júlio Guabiraba ,conjunto Paulo Rolim,Portal e PB 073, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupos de trabalhadores,na capinágem,remoção de entulhos,poldagem de árvores ,nas ruas Ana André de Carvalho ,Conjunto Paulo Rolim e Campo de Futebol,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 16/12/2021 | 1900.00 | 00099292750453 | EMANUEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupos de trabalhadores ,em 610 metros de escavação para encanação de água nas localidade de Antas do Sono,Lagoa do Padre e Alagado, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 16/12/2021 | 1600.00 | 00009216713429 | SEVERINO FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra quando na limpeza de bueiras ,poldagem de árvores nas estradas vicinais do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 16/12/2021 | 200.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 16/12/2021 | 200.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 16/12/2021 | 19.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22898-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 16/12/2021 | 300.00 | 00002982703408 | PEDRO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 16/12/2021 | 1700.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio e organização da Final do Campeonato Amador do município ,junto a Secretaria de Cultura ,Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 16/12/2021 | 3932.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORT | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção corretiva do compressor a pistão da UB-IV,serviços de manutenção corretiva nos equipamento odontológicos,Secretaria de Saúde,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 16/12/2021 | 750.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com o veículo tipo Doblo de placa QSE-0J57,em cinco viagens a João Pessoa ,transportando pacientes para Clinicas e hospitais para realização de exames,neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 17/12/2021 | 2200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face a despesa de Serviços prestados pelo Dr.Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 2 Plantões (14/12/2021 e 28/12/2021)neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB,na conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 17/12/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspodente ao direito de uso mensal de software de Folha de Pagamento e Portal de Arrecadação,no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep debitado em conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 20/12/2021 | 300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao complemento do empenho 6972, direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 20/12/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 20/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/12/2021 | 575.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (20500)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/12/2021 | 1332.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 20/12/2021 | 104.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 20/12/2021 | 779.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição dec (01)BEBEDOURO EGC358 220V COLUNA BR ESMALTEC,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 20/12/2021 | 250.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidro incolor 04MM,destinado ao onibus de placa MOG-6382,Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATALIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora da menor Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales, na Escola Berenice Soares, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 20/12/2021 | 4500.56 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria da Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/12/2021 | 691.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB (21100)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 20/12/2021 | 47085.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 20/12/2021 | 15352.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 20/12/2021 | 11463.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/12/2021 | 2599.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 30% (50036)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/12/2021 | 7831.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/12/2021 | 1457.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 30% (50038)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/12/2021 | 11158.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 70%-EFETIVOS (50039)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/12/2021 | 1125.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 30%-EFETIVOS (50040)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupos de trabalhadores, na limpeza geral da rodoviária, portal, esgotos das ruas Julio Guabiraba, Conjunto Paulo Rolim, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 3.500lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 30(trinta) famílias da localidade denominada Lagoa do Padre,neste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/12/2021 | 2598.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 20/12/2021 | 1201.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria da Agricultura neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 20/12/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 20/12/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 20/12/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007686 | 20/12/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na assessoria e consultoria em comunicação e estratégica e marketing digital,destinados a Prefeitura Municipal de Sobrado,durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/12/2021 | 1125.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/12/2021 | 1485.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/12/2021 | 1982.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/12/2021 | 1412.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM(21401)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/12/2021 | 1778.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV URBANOS-COM(21403)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/12/2021 | 1067.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM(21404)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/12/2021 | 221.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP(50014)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/12/2021 | 221.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COM (50016)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/12/2021 | 2662.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS- EIP(50018)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/12/2021 | 403.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP(50028)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 20/12/2021 | 25.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 20/12/2021 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 20/12/2021 | 200.00 | 00003107052400 | MARIZETE QUERINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 20/12/2021 | 150.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/12/2021 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 20/12/2021 | 450.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 20/12/2021 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 20/12/2021 | 150.00 | 00010428124461 | ROSANGELA ALEXANDRINO OURIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/12/2021 | 150.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003156772445 | JESCA FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 20/12/2021 | 700.00 | 00061816337404 | JOSENALVA PESSOA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, Nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família, desta municipalidade,referente ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/12/2021 | 1313.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/12/2021 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR-(22000)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/12/2021 | 2124.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/12/2021 | 783.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS (50010)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/12/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/12/2021 | 512.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/12/2021 | 1954.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/12/2021 | 968.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV- EIP (50020)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/12/2021 | 754.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA- EIP (50022)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/12/2021 | 269.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030) COM MÊS DE 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 20/12/2021 | 3.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha correspondente a quinta parcela do seguro do veiculo Van ,pertencente a Secretaria de Saúde. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7039 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 20/12/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007685 | 20/12/2021 | 2244.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007690 | 20/12/2021 | 570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007691 | 20/12/2021 | 103.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 20/12/2021 | 269.97 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)caixa termica 34L Vermelha,destinado a Secretaria da Saúde neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 20/12/2021 | 300.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar de oficina de fortalecimento de atenção primária junto a Secretaria Estadual de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/12/2021 | 2401.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/12/2021 | 1031.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/12/2021 | 7315.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS (12002)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/12/2021 | 1891.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF (12005)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/12/2021 | 998.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL (12006)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 20/12/2021 | 1623.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saúde neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/12/2021 | 11340.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE(20800)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/12/2021 | 3763.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COM(20801)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/12/2021 | 5577.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- EIP(20802)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/12/2021 | 1227.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/12/2021 | 293.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/12/2021 | 1388.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE- NASF EIP(50011)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/12/2021 | 1859.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-COVID-19 EIP(50031)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/12/2021 | 170.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE-PACS EIP(50032)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 20/12/2021 | 250.00 | 00008451138446 | TIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo FIAT UNO de placa HHR5D75, em duas viagem a João Pessoa ,conduzindo pacientes para a realização de consultas e Exames em clínicas.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 20/12/2021 | 230.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com seguranças no encerramento do Campeonato de Futebol de Amador no dia 19 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 20/12/2021 | 2100.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados com grupo de Seguranças por ocasião do encerramento do Campeonato Amador de Sobrado no Campo de Futebol O Pereirão ,nesta,realizado no dia 19 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos ensinos teóricos e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Nove | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 20/12/2021 | 1160.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com trio de árbitros atuando durante a realização de encerramento do campeonato Municipal de Futebol nos dia 19 de Dezembro do corrente ano,organizada pela Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00001580607411 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento a titulo de premiação de segundo lugar pelo São Paulo de Lagoa do Padre,por ocasião da realização da dinal do Campeonato Municipal de Futebol,no dia 19 de Dezembro do Corrente ano ,organizado pe | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/12/2021 | 1971.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA 13º/2021. RATEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento a titulo de premiação de Primeiro lugar pelo Portuguesa de Campo Grande,por ocasião da realização da final do Campeonato Municipal de Futebol,no dia 19 de Dezembro do Corrente ano ,organizado pe | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 21/12/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de tratamento e destinação final de 10(dez) bombonas resíduos de serviços de Saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 21/12/2021 | 240.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a (03)Ultrassonografia em paciente desse município,Secretaria de Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007765 | 21/12/2021 | 345.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinados aos PSF's,Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 21/12/2021 | 700.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 10 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$500,00 e 20 cópias de chaves diversas totalizando R$200,00,todos destinados a Secretaria de Saúde,neste município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007775 | 21/12/2021 | 3500.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado ao PSFs, Secretaria de Sáude,deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 21/12/2021 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 21/12/2021 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 21/12/2021 | 500.00 | 00002121187499 | ISABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 21/12/2021 | 100.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 21/12/2021 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 21/12/2021 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 21/12/2021 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 21/12/2021 | 100.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 21/12/2021 | 1420.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 21/12/2021 | 200.00 | 00002689664356 | CIRO GABRIEL LIMA TEMOTEO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007776 | 21/12/2021 | 2500.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais (papel 4 RESMA)e outros,destinado ao Centro Administrativo,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007777 | 21/12/2021 | 644.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007769 | 21/12/2021 | 2447.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-10NY4E8 1.0 C.V. MONOF,destinado a abastecimento de água,Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007770 | 21/12/2021 | 3303.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais(TURBO IRRIGA-LF)e outros materias destinado a abastecimento de agua neste municipio da Secretaria de Infra Estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00009049727476 | JULIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como cuidadora dos menores Gabriel e Raissa na Escola José Marinho Falcão, durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 21/12/2021 | 400.00 | 37876979000176 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO 91744016453 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na confecção de 5 carimbos,no valor unitário R$50,00 totalizando R$250,00 e confecção de 15 cópias de chaves diversas totalizando R$150,00,todos pertencentes a Secretaria de Educaçã | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0007778 | 21/12/2021 | 5110.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 21/12/2021 | 1850.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubriicação em dique, bem como, lavágens de dez bancos dos ônibus Kombi OGF-9505, Spin-QSE-9485 e Gol OGF-9485,pertencentes a frota de transporte escolar da Secretaria de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 21/12/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de serviços técnicos especializados em Assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos,junto a comissão permamente de licitação referente ao mês de Dezembro d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 21/12/2021 | 25059.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com precatorio,nºde processo:111111-1-ID 081230000007508822. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 21/12/2021 | 23143.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com precatorio,nºde processo:111111-1-ID 081230000007508857. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 21/12/2021 | 11628.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com entrada do parcelamento junto ao INSS,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 21/12/2021 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007802 | 22/12/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de consultoria e Assessoria Jurídica no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 22/12/2021 | 300.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao complemento do empenho de nº7326, direito de uso mensal dos softwares de contabilidade pública e Fly Transparência, referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 22/12/2021 | 237.11 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/09/2021 à 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 22/12/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 22/12/2021 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 22/12/2021 | 204.45 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 22/12/2021 | 200.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/12/2021 | 4673.73 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,neste município, no período de 22/08/21 a 21/09/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 22/12/2021 | 193.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 22/12/2021 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025 pertencente a Secretaria de Finanças,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 22/12/2021 | 114.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 22/12/2021 | 2900.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (pão frances e bolos e sanduiche)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/12/2021 | 3750.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (diversos)destinado a Secretaria de Educação neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização),rodas, camara de ár, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus da frota de veículos da Secretaria de Educação,deste muni | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/12/2021 | 202.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Outubrol/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 22/12/2021 | 176.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 pertencente Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 22/12/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 22/12/2021 | 172.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1015 pertencente , Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 22/12/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 22/12/2021 | 175.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010, pertencente a Escola Joaquijm Braz Pereira,Secretaria de Educação,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 22/12/2021 | 2550.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na mão-de-obra como pintor,na pintura de paredes internas e externas,portas e janelas,grades de ferro,muro,corrimão e rampa de acessibilidade,bem como,abertura de letreiros e desenho de logotipo no | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 22/12/2021 | 6000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS 02220344401 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sítios Barra de Antas, Chã de Barra, Nova Vivência e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos man | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 22/12/2021 | 6500.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sítios Cordeiro II, Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assitirem aula em colégios nesta cidade, turnos manhã e tarde, refe | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores nos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água da Comunidade Areia Vermelha,neste município durante o mês de Dezembro do corren | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007800 | 22/12/2021 | 7502.81 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado manutençao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007801 | 22/12/2021 | 31660.65 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a contruções de bases para caixa dágua na ampliação do sistema de água na Zona Rural,Secretaria de Infra-Estrutura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 22/12/2021 | 2550.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra na manutenção das mangueiras;serviços de soldas,radiador,solda no pistão no cano do cilindro da roda ,troca de disco da grade ,troca de mangueira e lubrificação de três t | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 22/12/2021 | 1800.00 | 00016225642439 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de -obra como Marceneiro, de solda,confecção do bagageiro de transporte de escada de tubo,estrela para ornamentação da praça,confecção de uma árvores para praça de Areia Vermelha,todos perten | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/12/2021 | 2550.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na poldagem de árvores,remoção de entulhos,pintura do meio fio de Areia Vermelha,limpeza geral na Escola Josefina Emília ,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 22/12/2021 | 251.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 22/12/2021 | 242.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1014 pertencente ao prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007836 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação de notas a população sobre programas e benefícios relacionados a COVID-19,bem como da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 22/12/2021 | 750.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra como mêcanico,reparo a revisão da bomba injetora ,troca de cabo do trator ,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 22/12/2021 | 1912.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Sede, Secretaria de Administração,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 22/12/2021 | 175.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 22/12/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 22/12/2021 | 175.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 22/12/2021 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026 pertencente a Secretaria de Administração,deste Município,referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007835 | 22/12/2021 | 4200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação de notas de ações e programas das Secretarias de Agricultura,Cultura, Educação,Infratrutura ,Desenvolvimento Social,e Gabinete do Pre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007837 | 22/12/2021 | 2800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação de notas de ações e programas das Secretarias de Agricultura,Cultura, Educação,Infratrutura ,Desenvolvimento Social,e Gabinete do Pre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 22/12/2021 | 770.86 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 22/12/2021 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 22/12/2021 | 130.00 | 00007124396417 | DILMA ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009819466407 | MONICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/12/2021 | 80.00 | 00009210166469 | MARIA TEREZA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 22/12/2021 | 350.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 22/12/2021 | 450.00 | 00009268569442 | MARIA DAS DORES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 22/12/2021 | 300.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa afim de participar de reunião junto ao escritórios do Assessor Jurídico e contadora ,desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra especializada, na manutenção preventiva de PCs, notebook e impressoras, incluindo troca de peças e backup, bem como, fornecimento de tonners e cartuchos dos PSFs da Sede e Zona Rural, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 22/12/2021 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame PAAF de Nódulo de tireoide da Paciente,neste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0007799 | 22/12/2021 | 4518.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007831 | 22/12/2021 | 5000.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação das realizações de programas e eventos realizados pela Secretaria de Saúde, bem como, da prevenção e vacinação da COVID-19, durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007832 | 22/12/2021 | 4800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no carro de som de placa VW/KOMBI OEU-6809, quando na divulgação das realizações de programas e eventos realizados pela Secretaria de Saúde, bem como, da prevenção e vacinação da COVID-19, durante o | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00013311158415 | MARIA JOSÉ DE LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento a titulo de premiação de Terceiro lugar pelo Cruzeiro de Caruçú,por ocasião da realização da final do Campeonato Municipal de Futebol,no dia 19 de Dezembro do Corrente ano ,organizado pela Secre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 23/12/2021 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 23/12/2021 | 136.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.3629. ref.13449-720130/2013-78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 23/12/2021 | 1233.86 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros da dívida do PASEP Cod.1734. ref.ao período de apuração 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 23/12/2021 | 1918.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida do PASEP Cod.1734.Referência 3144285, Valor Principal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11147-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 23/12/2021 | 513.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/12/2021 | 2832.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007849 | 28/12/2021 | 149958.80 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de equipamentos diversos destinados a Manutenção do Ensino Infantil, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007850 | 28/12/2021 | 29988.26 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mteriais de consumo diversos destinados a Manutenção do Ensino Infantil, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007851 | 29/12/2021 | 19992.38 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mteriais de consumo diversos destinados a Manutenção do Ensino Infantil, Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2021 | 421674.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb70%,referente ao mês Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2021 | 100321.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação Infantil 70% efetivos,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2021 | 71506.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 70%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2021 | 64768.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Comissionado 70%,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2021 | 2167.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Educação-Fundeb 30%,referente ao mês Dezembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 30/12/2021 | 4251.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondete a ABITS DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE SOARES, localizada no Conjunto Ana Célia de Oliveira Melo, neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 30/12/2021 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de manutenção,suporte e acesso a rede mundial de computadores,com varios pontos independentes e ilimitados,na Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 30/12/2021 | 6356.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,GM-SPIN,Ônibus e Micro ônibus,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de r | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como técnico especializados como Técnico de Informatica, quando na manutenção preventiva e conserto de um PC, um notebook e impressoras, bem como enchimento de cartuchos e tornners, | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00013460616458 | JOSE VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores na manutenção da quadra poliesportiva e prédio da Escola Joaquim Beaz Pereira,nesta. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0007906 | 30/12/2021 | 13080.96 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (36.336)unidades de inpressão didital colorida TAM A4 de atividades do ensino fundamental II e EJA,Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recurs | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 30/12/2021 | 6876.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 30/12/2021 | 14748.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas da competência 07/2020 do INSS. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 30/12/2021 | 14955.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas da competência 06/2020 do INSS. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 30/12/2021 | 3400.00 | 29781054000113 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES 75960419491 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços na confecção de 1700 estojos escolares destinado ao alunos da rede publica nessa Edilidade,Secretaria de Educação. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 30/12/2021 | 14492.94 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a escola José Marinho Falcão, Secretaria de Educação, deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção de 06 ár condicionado Split, incluindo uma carga de gás R22, um serviço com reposição de peça na Escola Joaquim Braz Pereira e Berenice Soares, nesta. Reempenhado em virtude retificaç | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 30/12/2021 | 6824.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 30/12/2021 | 4273.29 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0007915 | 30/12/2021 | 48300.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (34.500)Impressões A3 para cadernos de atividades complementares em papel 75g 4x4 cores com acabamento de 1 dobra e grampo no doeço valor unitário R$1,40 total R$48.300,00,destinado aos alunos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0007916 | 30/12/2021 | 12400.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na perfuração de 80 metros,incluindo 24 metros de turbo geomecanico 150mm,teste de vazão e limpeza,na escola Campo Grande Sobrado PB. Reempenhado em virtude retificação na fonte de rec | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007917 | 30/12/2021 | 30566.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisições de materias diversos destinado aos alunos da rede pública,neste município,Secretaria de Educação. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 30/12/2021 | 10240.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de valvula kawe bomba de volks,kit mangueira de baixa pressão ,e Bico Injetor,destinado a (frota da Educação)Gol e Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em vi | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 30/12/2021 | 7436.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007920 | 30/12/2021 | 4287.21 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 30/12/2021 | 17488.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a multas e juros, referente recolhimento de INSS - competência 09/2017. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 30/12/2021 | 5286.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos VW-GOL, GM-SPIN, VW-KOMBI, DUCATO-MINIBUS,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retific | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007923 | 30/12/2021 | 6466.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos ONIBUS e MICRO-ONIBUS,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de rec | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 30/12/2021 | 6878.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007925 | 30/12/2021 | 6737.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007926 | 30/12/2021 | 8102.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,GM-SPIN,VW KOMBI,DUCATO MINI BUS,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retific | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 30/12/2021 | 18574.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 01/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 30/12/2021 | 25372.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 02/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 30/12/2021 | 21690.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas, INSS parte Patronal,competência 03/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 30/12/2021 | 22714.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 04/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 30/12/2021 | 22733.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 05/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 30/12/2021 | 57887.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 30/12/2021 | 24095.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 06/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 30/12/2021 | 17412.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 07/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/12/2021 | 9025.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do INSS,competência 08/2021. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007936 | 30/12/2021 | 29516.65 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007937 | 30/12/2021 | 77040.00 | 35783218000144 | MM COMERCIO DE LIVROS E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Material Didáticos interdisciplinar para os alunos do Ensino Fundamental I e II, focado no Saeb/Prova Brasil, neste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 30/12/2021 | 4100.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro quando na manutenção das escolas Joaquim de Castro,Sitio Campo Grande II,Joaquim C Tavares,Sitio Campo Grande III,Jose Marinho Falcão,Severino Dantas,Lagoa do Padre,Juli | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0007939 | 30/12/2021 | 54000.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de (20.000)Impressão digita de cadernos para avaliação no tamanho A3 4X4 cores,1 dobra e 2 grampos com dados variados do fundamental II e ao EJA no valor unitário de R$2,70 no total R$54.000,00 ,d | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007940 | 30/12/2021 | 5924.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos a Secretaria de Educação,deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007941 | 30/12/2021 | 4271.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados aos veiculos VW-GOL,VW KOMBI,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS, pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recurso | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 12109-6. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/12/2021 | 1600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/12/2021 | 11711.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 30/12/2021 | 9801.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do INSS,RFB-RET DARF,neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/12/2021 | 594.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 30/12/2021 | 548.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 30/12/2021 | 745.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 30/12/2021 | 16176.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao parcelamento junto a energisa,conforme debito em conta 9670-9,Secretaria de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 30/12/2021 | 512.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 9670-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/12/2021 | 319.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 11108-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Administração EIP,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/12/2021 | 6115.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/12/2021 | 10527.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 30/12/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correpondente a limpeza de fossa séptica na sede da Prefeitura Municipal, e Cozinha Comunitária, com caminhão de sucção à vàcuo para 8.000 litros,03 carrada x R$ 600,00= R$1.800,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/12/2021 | 7150.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 30/12/2021 | 850.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na recuperação da pá trazeira com embuchamento, pinos e solda, mangueiras, todos executados na máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/12/2021 | 10072.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2021 | 5500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2021 | 8635.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2021 | 4400.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/12/2021 | 13300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/12/2021 | 10250.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/12/2021 | 10108.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrut,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2021 | 8884.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Criança Feliz, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2021 | 4062.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CREAS EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2021 | 2331.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2021 | 1225.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social- CRAS COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2021 | 3431.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Familia, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2021 | 2200.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 23875-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 24456-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 30/12/2021 | 68.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22903-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 30/12/2021 | 32.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado na conta 22896-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo-EIP, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/12/2021 | 8918.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/12/2021 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-ELE, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2021 | 13507.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2021 | 24129.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PSF,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2021 | 8286.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-NASP EIP,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2021 | 12065.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal EIP,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2021 | 6472.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Bucal,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2021 | 6996.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente de Endemias,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2021 | 1775.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-Agente vig.sanitária,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2021 | 36546.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-PACS,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2021 | 38251.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-EIP,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2021 | 42320.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2021 | 13542.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COVID-EIP,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2021 | 22330.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde-COM,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2021 | 60430.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a folha da Secretaria de Saúde,referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 31/12/2021 | 171493.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/12/2021 | 195000.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007954 | 31/12/2021 | 6466.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face despesa com aquisição de varias peças (diversas)destinados a manutenção dos veiculos ONIBUS e MICRO-ONIBUS,todos pertencente a Secretaria de Educação deste município. Reempenhado em virtude retificação na fonte de rec | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000010021 | 0007956 | 31/12/2021 | 57887.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,em diversos prédios pertecente a Secretaria de Educação,neste Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/12/2021 | 105395.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição Previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 31/12/2021 | 18574.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 31/12/2021 | 25372.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 31/12/2021 | 21690.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 31/12/2021 | 22714.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 31/12/2021 | 22733.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 31/12/2021 | 24095.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 31/12/2021 | 17412.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - Parte Patronal. Reempenhado em virtude retificação na fonte de recursos | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024