| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 352.78 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SÃO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6208263 EM 18/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6208252 EM 18/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 2940.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSUE ZACARIAS LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 183.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA QSF4269 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 5565.49 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 2800.00 | 29494771000164 | JP SERVIÇOS DE SONDAGENS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO TÉCNICA DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TIPO SPT PARA ESTUDO DA VIABILIDADE DE BARRAGEM AÇUDE SACO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 124.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 370.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 QSF4189 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 165.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR POSITIVO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 798.00 | 00002353284485 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E CREMES DE GALINHA PARA AS EWUIPESB DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DAS UBS´S, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CONFORME PRECONIZA OS RECURSOS DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 1790.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FONOAUDIOLOGIA CONFORME PRECONIZA OS RECURSOS DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 924.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 1435.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOSÉ RUFINO SOBRINHO,SUBSTITUINDO,DURANTE SUAS FÉRIAS, A SERVIDORA RITA DE KASSIA DE SOUZA RAMALHO,MATRÍCULA Nº 24123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 336.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DAS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 1285.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),COBRINDO O AFASTAMENTO DOS SERVIDOR JOSÉ MARTINS DE SOUZA.MATRICULA Nº10220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 1285.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 336.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PLANTONISTA DURANTE 02 PLANTÕES 24HS NA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSE RUFINO SOBRINHO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 425.00 | 00004322476457 | FRANCISCA ANA DE ABREU | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1285.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,- JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA , MATRÍCULA Nº 10004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 1760.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE 08 PLANTÕES DE 24HS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AUXILIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 420.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO) DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 790.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00010616236450 | CICERA PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO) COBRINDO LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ANTONIA PATRÍCIO DA SILVA,MATRICULA Nº24163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 1285.00 | 00070144777495 | VANDERLÉIA DE ABREU OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE( JOSÉ RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO (FÉRIAS) DA MARIA DO SOCORRO ABREU OLIVEIRA MATRÍCULA Nº 5471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 337.50 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE( JOSÉ RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO (LICENÇA MATERNIDADE) DA SERVIDORA JACINTA DE FÁTIMA NUNES, MATRÍCULA Nº 4011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 150.00 | 00009126954478 | DIEGO PIMENTAL SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 300.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 240.00 | 00008711113499 | SIMONE SILVA LOPES | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAL/PB, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 1763.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO,RELAYIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2021 | 276.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO,RELAYIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 2282.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 674.07 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 938.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 10500.00 | 00070811737136 | ANA MERCEDES PONCE SAENZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PROGRAMA SAÚDE, (JOSÉ RUFINO SOBRINHO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 852.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 81.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNICONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 2330.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 2410.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 6500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A FESTA DO PADROEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 31913.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 7.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE (8250-3), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 32275.48 | 34059481000122 | PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DO LAGO ARTIFICIAL (AÇUDE CAITITU-BARRAGEM DE TERRA),PARA CULTIVO DE PSICULTURA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAITITU,ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE OEXERCICIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000081 | 19/01/2021 | 42894.30 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB - CONTRATO 01038523-96 - SICONVI - 0284262017 - PROGRAMA / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 256.09 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNICONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 1301.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A GIGOV DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2021 | 4630.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,COMP.12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2021 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 701.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 6764.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 4822.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 266.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 1656.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 373.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 1060.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 1000.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 4500.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA CONFECÇÃO DE CONCHA PÁ DA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 1508.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 274.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 221.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 652.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 264.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 222.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 100.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 565.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 3576.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM,TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO DATA SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,SINAN,SIM,SINASC,SISPNED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 425.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 724.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 1645.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 461.99 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6224925 ENVIADO DIA 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6224879 ENVIADO DIA 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000115 | 28/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 340.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 700.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 498.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000157 | 29/01/2021 | 715.26 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 150.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 49743.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000123 | 29/01/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 768.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 17559.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 663.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 478.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 138914.56 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 27178.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000155 | 29/01/2021 | 1144.44 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000156 | 29/01/2021 | 915.75 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOBI VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 30458.43 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 29528.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 4133.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 13715.43 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 7175.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000159 | 29/01/2021 | 16204.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 35666.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000153 | 29/01/2021 | 688.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000158 | 29/01/2021 | 11151.36 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000168 | 29/01/2021 | 54783.69 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDODO TRECHO DA RUA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,REFERENTE AO CONTRATO N° 114/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXO., REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2019,CONFORME PLANILHA EMANEXO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 7116.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 5439.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 24460.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 14351.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 733.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 2616.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 5208.55 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 14272.79 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 7304.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 2718.15 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 12326.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 8771.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 5030.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000151 | 29/01/2021 | 8405.10 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000152 | 29/01/2021 | 4598.10 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000160 | 29/01/2021 | 2310.40 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÂMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000161 | 29/01/2021 | 2600.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÂMBULANCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 5300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 270.71 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 6031.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 8182.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000162 | 29/01/2021 | 618.75 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 111.67 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 2940.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 875.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 163.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 208.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 9500.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW 14.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINAO A SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 7200.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 1980.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 2240.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 1240.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 1999.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPUTADOR CORE I5 1155,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2021 | 215.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2021 | 1530.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6230214 ENVIO EM 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 5000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONTRATO Nº075/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2021 | 435.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR ANTONIO TRAJANO DE SAOUZA, PROCESSO 600172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 98.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 188.10 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2021 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CARONARINA DO PACIENTE MFRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 700.00 | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES,ELETRÔNICA ,MECÂNICA,TELECOMINICAÇÕES E CONGÊNERES, NA VAN A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2021 | 13307.07 | 00070811737136 | ANA MERCEDES PONCE SAENZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, (JOSÉ RUFINO SOBRINHO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOSÉ RUFINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 1650.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS VEÍCULOS E DA AMBULÂNCIA JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2021 | 3781.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2021 | 1820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2021 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2021 | 3576.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2021 | 224.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CONFORME PRECONIZA OS RECURSOS DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2021 | 730.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 7899.30 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE A MEDIÇÃO DO NIVELAMENTO DO CAMPON DE FUTEBOL DE SERRA GRANDE, RETIRADA DE ROCHA AFLORANDO NOS LIMITES DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 1790.00 | 00011068268417 | SARA BEZERRA CASSIMIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FONOAUDIOLOGIA CONFORME PRECONIZA OS RECURSOS DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 850.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 850.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAQUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA A CIDADE E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 2654.84 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 12160.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000246 | 03/02/2021 | 6543.75 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB-2º TERMO ADITIVO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2021 | 1406.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 495.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULAÇÃO ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO BASICAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 2080.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA GARIS NA COR LARANJA,CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA PEDREIROS NA COR AZUL MARINHO E CONJUNTOS DE UNIFORMES PARA PEDREIROS NA COR PRETO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 550.00 | 00012188206401 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 336.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 354.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 1728.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (80020-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 789.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO L-200 PLACA QSF 8149 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00008780280480 | FERNADO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO,DURANTE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COBRINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR MIGUEL MOZER NETO, MATRÍCULA Nº24096,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCANER COMPUTADORIZADO,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S SISTEMAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA AKYSCAN, UM LEITOR BIOMÉTRICO, UM PAD DE ASSINATURA AK-560 E UM KIT CENÁRIO PARA A JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2021 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA E FUNILARIA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2021 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA QSF4269,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2021 | 1760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE 3552, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE 3552, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,TROCA DE BUCHA DA BANDEJA E SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3552 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2021 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRADE TROCA DE PASTILHAS,TARUDO E SERVIÇO DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO L-200 PLACA QSF 8149, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 315.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM SACOLAS MODELO VAZADOA SACOLA BRANCA COM IMPRESSÃO AZUL MARINHO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS,COMOMAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),COBRINDO O AFASTAMENTO DOS SERVIDOR JOSÉ MARTINS DE SOUZA.MATRICULA Nº10220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 1260.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM AUXÍLIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00012515630405 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-MARIA DO SOCORRO DA SILVA,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LEIDE MEIRE DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 8048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 3797.72 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000288 | 09/02/2021 | 76379.83 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃODA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 206662-13/2019,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 166.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 3400.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TIPO FRETE DE CAMINHÃO FORD F4000 NO TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA RLWB59, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2021 | 53.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA RLWB59, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 959.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 662.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 356.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 974.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 1979.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 128.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 363.76 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de uma correia dentada hilux, destinada a manutenção do veículo lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 358.00 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na substituição de peças e manutenção corretiva do veículo lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 31958.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 146.30 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 22071.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 119004.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 600.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 600.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 840.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 600.00 | 00006741358498 | DHONES DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 759.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 759.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBBOK SAMSUNG E FORMATAÇÃO EM PC AIO POSITIVO EM COMPUTADORE DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 1690.00 | 23689143000158 | TESTES K-COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB 5502, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 3335.00 | 23689143000158 | TESTES K-COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB 5502, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 200.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA CANON DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 1088.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 959.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 468.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE FINANÇAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 130.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 300.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000318 | 11/02/2021 | 17520.01 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 3° (TERCEIRO) ADITIVO DE PREÇO,REFERENTE AO CONTRATO N° 114/2019,REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA AVENIDA PREFEITO IVO PINTO RAMALHO,RUA PROJETADA "E" RUA PROJETADA "H". | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 1802.99 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2021 | 426.20 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 674.71 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2021 | 930.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK SAMSUNG E FORMATAÇÃO EM PC AIO POSITIVO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2021 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2021 | 336.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DAS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2021 | 320.00 | 00070144236494 | CARLA DE ANDRADE MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR MARTINS DE ANDRADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2021 | 320.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2021 | 300.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00010222648422 | MATHIAS SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DE CONTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2021 | 300.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2021 | 2400.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2021 | 332.86 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2021 | 253.70 | 00042507839449 | MARIA DO SOCORRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 450.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2021 | 6000.00 | 00001386915416 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE ROCHA NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2021 | 2603.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000350 | 17/02/2021 | 61400.62 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDODO TRECHO DA RUA PROJETADA "J", PROJETADA "I" E PROJETADA "A",REFERENTE AO CONTRATO N° 114/2019,SEC DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,TERMO DE CONVÊNIO Nº 832159/2017. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2021 | 2000.00 | 29269521000120 | SPA DERMA CLÍNICA DERMATOLOGICA E ESTÉTICA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CLÍNICOS EM PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 8841.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 150.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 225.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2021 | 6279.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFEAESTRUTURA, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 550.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS NA SA DE AEE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 3730.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2021 | 17941.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2021 | 5082.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2021 | 5525.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2021 | 320.00 | 00011723753483 | JOANA GABRIEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 470.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER PLACA QFF6597,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 1207.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO NASF, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624034-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCOA BÁSICA, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 2870.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2021 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2021 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2021 | 302.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2021 | 114.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PERERIA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2021 | 150.00 | 00030438053800 | FRANCINALDO SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCINALDO SANTOS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 1045.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 1045.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 1045.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 1780.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO PAULO CALIXTO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2021 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO EM DIVULGAÇÕES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2021 | 1644.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2021 | 650.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SEC DE SAÚDE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2021 | 1130.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Referente ao fornecimento de Medicação para paciente do municipio segundo processo Judicial. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2021 | 320.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2021 | 320.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2021 | 320.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO) A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ADM OGU-MCIDADES PUBLICAÇÃO NO DOU PARA VISTORIA EXTRA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 320.00 | 00003037188464 | JOSENILDO T. OLEGARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DESPACHANTE NA EMISSÃO DE LAUDOS VISTORIAS PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS (CRLV CRV)DOS VEÍCULOS RENAULT E KWID E FIAT MOBI,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2021 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO KWID EDUCAÇÃO,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000425 | 23/02/2021 | 42894.30 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB - CONTRATO 01038523-96 - SICONVI - 0284262017 - PROGRAMA / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2021 | 980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO,SERVIÇO DE SUSPENSÃO,ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 4950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2021 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO MOBI,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2021 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO FORD K,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2021 | 1140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA,ADESIVO LEITOZO BOTONSE MATERIAL PARA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM,TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO DATA SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,SINAN,SIM,SINASC,SISPNED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2021 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2021 | 1216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2021 | 1358.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2021 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO, E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2021 | 8000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFRENTE Á PALESTRA E CONSULTAS EM ALUSÃO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL,NAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000433 | 24/02/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMNETO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2021 | 0.43 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000457 | 25/02/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000462 | 25/02/2021 | 2574.15 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000460 | 25/02/2021 | 12752.85 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000464 | 25/02/2021 | 1180.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000466 | 25/02/2021 | 17362.74 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2021 | 180.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2021 | 835.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CABO USB, MEMORIA DDR3 E PLACA MÃE 1155, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000459 | 25/02/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000465 | 25/02/2021 | 2827.28 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GASOLINA COMUM O VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2021 | 713.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER,NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO EM PLACA MÃE MÃE, FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E CONSERTO DE ESTABILIZADOR NOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2021 | 1600.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE ITAPORANGA A SERRA GRANDE , ORNAMENTAÇÃO E ABERTURA DE COVA DO FALECIDA MARIA DE LOURDES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2021 | 360.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2021 | 1700.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE ITAPORANGA A SERRA GRANDE , ORNAMENTAÇÃO E ABERTURA DE COVA DO FALECIDA MARIA DE LOURDES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2021 | 1280.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO PARA AS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2021 | 70.96 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 1394.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2021 | 100.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 5300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 15270.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 228.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 4857.55 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 2895.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 10330.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 8630.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 10610.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 24902.36 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 26958.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 7766.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 5665.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 7175.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 8450.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 6966.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 3100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 110438.59 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 27444.52 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 31010.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 23593.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 13698.78 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 35066.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 338.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR GABINETE DO PREFFEITO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 492.00 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 5229.71 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 51646.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 17873.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 2.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2021 | 25.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2021 | 1980.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2021 | 420.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃODE RUASE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2021 | 20.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAKSMS,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2021 | 2104.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2021 | 1300.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO -ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE,TRANSPORTANDO O VEÍCULO CAMIONETEL200, PLACA QSF8149 A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000521 | 02/03/2021 | 3817.44 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÂMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000525 | 02/03/2021 | 14496.57 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000526 | 02/03/2021 | 15269.76 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2021 | 533.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000530 | 02/03/2021 | 1762.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2021 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOSEFA LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2021 | 96.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2021 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2021 | 239.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARCILENE BARBOSA DE SOUSA DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2021 | 219.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA S ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000531 | 02/03/2021 | 2078.24 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000523 | 02/03/2021 | 2083.95 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA SOMUN , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000527 | 02/03/2021 | 241.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2021 | 1850.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000522 | 02/03/2021 | 11230.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000524 | 02/03/2021 | 974.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2021 | 2737.61 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000529 | 02/03/2021 | 1128.60 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2021 | 5469.39 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2021 | 103.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2021 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA RNM DE JOELHO DA PACIENTE: ANA VITORIA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000546 | 03/03/2021 | 355.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000551 | 03/03/2021 | 295.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2021 | 9500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2021 | 6441.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000544 | 03/03/2021 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000545 | 03/03/2021 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2021 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2021 | 1250.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2021 | 547.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000549 | 03/03/2021 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2021 | 477.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2021 | 309.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2021 | 280.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO REMOTA DOCRAS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHERA DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2021 | 335.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGOS) PARA ATIVIDADES REMOTAS DE BOAS VINDAS DO SCFV,DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2021 | 838.77 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2021 | 170.00 | 00006446549458 | LISDENKENY ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA DO TIPO SPOT DESTINADO A DIVULAGAÇÃO DE CAMAPNHA 08 DE MARÇO, MÊS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2021 | 417.00 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MANTAS, FRALDAS E CUEIROS PARA MONTAGEM DO KIT DE GESTANTES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000543 | 03/03/2021 | 3555.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000550 | 03/03/2021 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2021 | 2200.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARA DESCÁRTAVEL E LUVA DE LATEX PARA O CENTRO DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000547 | 03/03/2021 | 3880.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000548 | 03/03/2021 | 1745.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LD200 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2021 | 300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MULTILASER VITA AZUL DUAL PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2021 | 1210.00 | 00004943544452 | DAMIÃO DA SILVA DAMASIO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA CONFORME MATRÍCULA DE NÚMERO 8044, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DGISUS NA ELABORAÇÃODA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 525.00 | 40983751000190 | ANTONIA DE ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES TEC OXFORD C/IMPRESSÃSO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2021 | 87.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2021 | 12160.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2021 | 1350.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2021 | 300.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE SAÚDE DURANTE 06 DIÁRIAS DE 50,00, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2021 | 530.00 | 00003354329483 | SHELLDON K SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO,JUNTO AS SECRETARIAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2021 | 790.00 | 00004409089498 | EDNA FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PANFLETOS DIREITO DA MULHER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 150.00 | 00004142115456 | IRINEU LOPES DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR MATHEUS MIGUEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2021 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2021 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2021 | 1260.00 | 00010624621499 | MELRE LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICS DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, O SR. FRANCISCO IERMITON DE ABREU MOREREIRA MAT Nº 10561,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2021 | 1760.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE 03 PLANTÕES DE 24HS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AUXILIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2021 | 157.50 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA DURANTE 01 PLANTÃO 24HS NA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSE RUFINO SOBRINHO), DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 200.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LAVAGEM DO CONDENSADOR DO FORD KA, BRANCA,PLACA OGB/5502,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 220.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PALST DESTINADA AS RQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000592 | 05/03/2021 | 1349.11 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACA OET-0128,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2021 | 13307.07 | 00070811737136 | ANA MERCEDES PONCE SAENZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, (JOSÉ RUFINO SOBRINHO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2021 | 3234.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2021 | 2100.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA BICO DE PATO PARA A O CENTRO DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2021 | 476.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2021 | 444.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2021 | 6570.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO MOD, CAMISAS BASICA, BONES MODELO BICO DE PATO SAMU, CALÇA TACTEL E CONJUNTO DE GANDOLA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2021 | 2125.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2021 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2021 | 3984.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2021 | 508.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2021 | 890.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2021 | 238.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2021 | 2340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2021 | 2170.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2021 | 539.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 856.29 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 381.65 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2021 | 1800.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 1429.95 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 551.44 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2021 | 158.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2021 | 245.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2021 | 1045.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2021 | 1045.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2021 | 1045.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2021 | 900.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2021 | 1320.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2021 | 1565.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000668 | 10/03/2021 | 16194.66 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E SANITTIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNAS DOS P´REDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 759.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2021 | 640.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2021 | 960.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS VEÍCULOS E DA AMBULÂNCIA JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00002256641430 | JOÃO JACINTO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELISANGELA RODRIGUES PEREIRA, A QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2021 | 780.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO M´VEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ACRESCIDO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00026377756453 | MARIA ALCINA DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008026326458 | DAYANE TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO COMO ASSESOR TECNICO AT1, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2021 | 1715.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, URNA FINERÁRIA E SERVIÇO DE ABERTURA DE COVA, DO FALECIDO JOÃO SILVA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2021 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2021 | 2259.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2021 | 600.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000669 | 10/03/2021 | 16320.20 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E SANITTIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 30.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE A (COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº514) AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAKSMS,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000677 | 10/03/2021 | 373.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 624.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2021 | 2489.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I5 HD MONITOR 18,5 COMPLETO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2021 | 550.00 | 00012188206401 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00027020082831 | GERALDO GALDINO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS,COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BERNARDO DA SILVA MATRÍCULA Nº 8037, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2021 | 140.00 | 00008068145435 | AULERIANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 2(DUAS) DIÁRIAS DE R$ 70,00 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2021 | 770.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 11 DIÁRIAS DE R$ (ONZE) DIÁRIAS DE R$ 70,00NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2021 | 560.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 11 DIÁRIAS DE R$ 08 (OITO) DIÁRIAS DE R$ 70,00NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2021 | 480.00 | 00006741358498 | DHONES DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 04 DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2021 | 480.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A QUATRO DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2021 | 473.87 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2021 | 500.46 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 215.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS /PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CNTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2021 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 2700.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2021 | 397.10 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 31997.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2021 | 1134.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2021 | 11819.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2021 | 769.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2021 | 664.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000676 | 10/03/2021 | 221.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 11/03/2021 | 3732.46 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 11/03/2021 | 9033.85 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFF-6597,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000711 | 12/03/2021 | 22.70 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2021 | 3166.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2021 | 104.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2021 | 790.00 | 00004338737441 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE ALVENARIA EM GESSO NA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, PARA INCORPERAÇÃODO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM SUA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000726 | 12/03/2021 | 274.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000727 | 12/03/2021 | 1508.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000709 | 12/03/2021 | 204.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000710 | 12/03/2021 | 391.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2021 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2021 | 3880.00 | 32667407000163 | CLEBER ARRUDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2021 | 4240.00 | 32667407000163 | CLEBER ARRUDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2021 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2021 | 177.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2021 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6295157 ENVIADO DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6295071 ENVIADO DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2021 | 2000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2021 | 1680.00 | 00004338737441 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE ALVENARIA EM GESSO NA ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA TRABALHOS PEDAGÓGICOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2021 | 927.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2021 | 3654.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000743 | 15/03/2021 | 89683.06 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE A º MEDIÇÃO (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/2019 SINCOV 89631182019. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000734 | 15/03/2021 | 3732.46 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFF-6597,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS EM OFICINA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SÚDE ABORDANDO A TEMÁTICA SOBRE POLÍTICA DE HUMANIZASUS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS EM OFICINA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SÚDE SOBRE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS CONTATOS DE COVID-19 COM BASE NA PORTARIA 2358 DE 02 SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 1276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL EM GEL 70%) PARA A UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2021 | 65.00 | 00006446549458 | LISDENKENY ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA DO TIPO SPOT DESTINADO A DIVULAGAÇÃO DAS RESTRIÕES PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2021 | 800.00 | 00004322476457 | FRANCISCA ANA DE ABREU | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2021 | 825.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DO FORD KA, BRANCA,PLACA OGB/5502,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2021 | 750.00 | 00009046632482 | MONARA TOMAZ LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO QUANTO AO FUNCIONAMENTO E FLUXOS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2021 | 318.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO VEÍCULO DO FORD KA, BRANCA,PLACA OGB/5502,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 2825.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AVENTAL DESCARTÁVEL,MASCARA CIRURGICA, MÁSCARA E PROTETOR FACIAL) PARA ENFRENTAMENTO AO CONVID-19,PARA OS OS TRABALHADORES DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA (15111-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000760 | 16/03/2021 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2021 | 652.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2021 | 2348.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 565.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6299472 ENVIADO DIA 16/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000766 | 17/03/2021 | 354.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2021 | 750.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2021 | 869.99 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2021 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE 84M³(SETE CARGAS) DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2021 | 1044.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000768 | 17/03/2021 | 72.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000767 | 17/03/2021 | 1409.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2021 | 3500.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL SOBRE TRABALHO E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á PANDEMIA NO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2021 | 125.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2021 | 63.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2021 | 1.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 772,AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE 84M³(SETE CARGAS) DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2021 | 664.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2021 | 908.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNADO DO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6304865 EM 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000780 | 18/03/2021 | 126041.72 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB - CONTRATO 01038523-96 - SICONVI - 0284262017 - PROGRAMA / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2021 | 17941.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2021 | 4851.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2021 | 5525.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2021 | 3730.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2021 | 67.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2021 | 8841.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2021 | 6048.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFEAESTRUTURA, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2021 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2021 | 5615.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2021 | 2238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO NASF, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2021 | 1207.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2021 | 1827.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2021 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2021 | 70.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2021 | 70.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2021 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA PRISCILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2021 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PRISCILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2021 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2021 | 132.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2021 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2021 | 231.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2021 | 650.00 | 00005474357460 | ADRANA MENDES PEDROZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2021 | 5034.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,COMP. 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2021 | 5034.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,COMP. 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2021 | 150.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2021 | 436.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR ANTONIO TRAJANO DE SAOUZA, PROCESSO 600172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2021 | 3400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2021 | 750.60 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2021 | 3350.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃÓ DO ARADO UTILIZADO NO PROGRAMA CORTE DE TERRA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000870 | 24/03/2021 | 17490.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS A LOCAÇÃO DE HORAS DE TARTOR DE PNEUS,ACOPLADOS COM GRANDES ARADORAS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CONTRATO 072-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR EM NUVEM,TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO DATA SUS: CNES, SIA,BPA,FPO,SINAN,SIM,SINASC,SISPNED,REL AO MÊ DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2021 | 1696.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNADES DUARTE EIRELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2021 | 4300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER PLACA OET/128,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000864 | 24/03/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000865 | 24/03/2021 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000869 | 24/03/2021 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINAHMENTO E CAMABAGEM, SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, RASTREAMENTO ELETRÔNICA NO VEÍCULOI CAMINHÃO COMPACTADOR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000866 | 24/03/2021 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,TROCA DE TERMINAIS DE BATERIA,LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 3127,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000867 | 24/03/2021 | 1400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CRUZETA,SERVIÇO DO CARDAN E SOCORRO MECÂNICO NO VEÍCULO COMPACTADOR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000868 | 24/03/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFU 7168,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2021 | 230.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2021 | 1119.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM ACONSERVADORA ELBER DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2021 | 487.40 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PSF,DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2021 | 1285.00 | 00008433398458 | ORLANDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DOCENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID,JUNTO AO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2021 | 112.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2021 | 605.60 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC DE SÁUDE,DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2021 | 530.00 | 00008652829438 | DAMIANA LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000878 | 26/03/2021 | 101818.08 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061856-59/2018,BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000883 | 26/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2021 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2021 | 12798.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2021 | 285.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2021 | 190.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2021 | 3100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2021 | 114661.48 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2021 | 25140.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2021 | 32125.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2021 | 23593.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2021 | 38087.77 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2021 | 16740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2021 | 50552.41 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2021 | 28280.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2021 | 10021.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2021 | 7095.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2021 | 9675.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2021 | 8250.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2021 | 6966.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2021 | 13800.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL KIT TESTE RAPIDO COVID-19 (CAIXA COM20 ) LOTE: P46210202A1A QTD: 15,00 FAB: 02/02/2021 VAL: 01/02/2022 PARA O COMBATE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000895 | 29/03/2021 | 6275.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000896 | 29/03/2021 | 12137.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000897 | 29/03/2021 | 3247.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2021 | 7152.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2021 | 3930.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2021 | 5300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA ASEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2021 | 5265.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 8750.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 28441.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 26614.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004532008425 | JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2021 | 300.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUSA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 300.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2021 | 300.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2021 | 300.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 300.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 300.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 4030.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 22000.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 300.00 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 15786.12 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 9210.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2021 | 1065.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AVENTAL DESCARTÁVEL, LUVA DE LATEX E TOUCA DESC) PARA ENFRENTAMENTO AO CONVID-19,PARA OS OS TRABALHADORES DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2021 | 5518.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 5034.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 8087.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000933 | 30/03/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2021 | 1551.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2021 | 1080.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 792.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6304865 EM 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 495.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6304865 EM 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO PARA LICITAÇÕES PUBLICADO EM 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 154.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000964 | 31/03/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2021 | 119.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA (15111-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2021 | 59.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0000970 | 31/03/2021 | 2308.08 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2021 | 211.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO 08 DE MARÇO. EM HOMENAGEM AO DIADA MULHER E DIVULGAÇÃO DO NOVO SERVIÇO IMPLANTADO NO MUICÍPIO-COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2021 | 183.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2021 | 4998.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000983 | 05/04/2021 | 15301.58 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO (SEGUNDA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/2019 SINCOV 89631182019. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2021 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2021 | 4900.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOSJUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2021 | 67.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000991 | 06/04/2021 | 87.20 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000992 | 06/04/2021 | 37.34 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000986 | 06/04/2021 | 130.80 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2021 | 313.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOCÓGRAFO DOS ÔNIBUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOCÓGRAFO DOS ÔNIBUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2021 | 1361.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000987 | 06/04/2021 | 381.50 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000988 | 06/04/2021 | 746.75 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000998 | 06/04/2021 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO, E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OET 0128, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000999 | 06/04/2021 | 390.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DA BIELETA SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001000 | 06/04/2021 | 510.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO DAVENTULINO E SSERVIÇO DE ELETRINCA DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001002 | 06/04/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET 0128,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2021 | 1010.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DEA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001009 | 06/04/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE 3562, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001010 | 06/04/2021 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO,SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PLACA QOFE3562, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000989 | 06/04/2021 | 264.18 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA BENEFICIÁRIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000990 | 06/04/2021 | 254.60 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2021 | 245.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE UMA SALA NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001001 | 06/04/2021 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBA DÁGUA,SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE BOMBA,RASTREAMENTO ELETRÔNICO,DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFG 1984,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2021 | 96.09 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000985 | 06/04/2021 | 104.62 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001020 | 07/04/2021 | 1151.72 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001022 | 07/04/2021 | 34720.28 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATOR GRANDE E PEQUENO ,MOTONIVELADORA E FIAT UNO) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001021 | 07/04/2021 | 14373.17 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GILS, L200) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2021 | 780.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASOM DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE,MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001011 | 07/04/2021 | 15301.58 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO (SEGUNDA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/2019 SINCOV 89631182019. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001012 | 07/04/2021 | 101818.08 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061856-59/2018,BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001019 | 07/04/2021 | 4248.05 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2021 | 2080.21 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2021 | 150.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2021 | 450.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2021 | 352.99 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2021 | 654.99 | 41597303001516 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/04/2021 | 300.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001018 | 07/04/2021 | 1272.95 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2021 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TOPOGAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-OG37,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2021 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TOPOGAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-OC65,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/04/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/04/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001023 | 07/04/2021 | 1582.19 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER ASEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2021 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001054 | 08/04/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001055 | 08/04/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001036 | 08/04/2021 | 7720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS E 2 CAMARAS DE AR PARA O TRATOR VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de fevereiro | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de março/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2021 | 163.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NIKAELLY DE SOUSA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA DEVMARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2021 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2021 | 120.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROGERIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANO LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2021 | 127.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANOLEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2021 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDAB LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA EDILZA LOPES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2021 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA EDILZA LOPES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2021 | 88.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2021 | 81.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CAMILA ALVES DE S. SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2021 | 233.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2021 | 141.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2021 | 234.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2021 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MAIA RAMOS DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2021 | 186.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA CICERA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001082 | 09/04/2021 | 787.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2021 | 920.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2021 | 1230.00 | 00002353284485 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE BOLOS DE POTE E PIRULITOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃOA PASCOA NA MODALIDADE DELIVERY. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2021 | 1045.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2021 | 1045.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2021 | 1045.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001073 | 09/04/2021 | 5700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2021 | 1350.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2021 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001150 | 09/04/2021 | 609.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DASECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2021 | 4300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER PLACA OET/128,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001071 | 09/04/2021 | 9183.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2021 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001074 | 09/04/2021 | 1053.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB 5502, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001079 | 09/04/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 5502, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001085 | 09/04/2021 | 3124.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004322476457 | FRANCISCA ANA DE ABREU | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2021 | 1960.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE 06 PLANTÕES DE 24HS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AUXILIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2021 | 3500.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL SOBRE TRABALHO E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á PANDEMIA NO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2021 | 32057.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2021 | 480.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2021 | 6.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE (8250-3), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2021 | 16765.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2021 | 75281.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2021 | 666.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2021 | 4097.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2021 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2021 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001084 | 09/04/2021 | 2133.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CNTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 750.00 | 00005474357460 | ADRANA MENDES PEDROZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2021 | 430.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS /PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2021 | 1350.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2021 | 260.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2021 | 305.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2021 | 175.00 | 00002353284485 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE KIT DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2021 | 6595.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001076 | 09/04/2021 | 5600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001077 | 09/04/2021 | 11200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2021 | 260.00 | 00006741358498 | DHONES DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 02 DIÁRIAS DE ELETRICISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2021 | 530.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2021 | 1050.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2021 | 840.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 7 (SETE) DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2021 | 1350.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2021 | 580.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2021 | 550.00 | 00012188206401 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2021 | 120.00 | 00085786074579 | MATHEUS EMANOEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPAROME MANUTENÇÃO DE RUAS,LI NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2021 | 620.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LI NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2021 | 80.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPAROME MANUTENÇÃO DE RUAS,LI NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2021 | 1050.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2021 | 1120.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 11 DIÁRIAS DE R$ 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE R$ 70,00NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001083 | 09/04/2021 | 1257.30 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2021 | 600.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA,, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2021 | 228.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2021 | 944.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2021 | 570.00 | 00004623256448 | LUCIELIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001081 | 09/04/2021 | 419.10 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2021 | 530.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2021 | 285.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2021 | 770.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2021 | 770.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001169 | 13/04/2021 | 2365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001170 | 13/04/2021 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001175 | 13/04/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 5502, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001176 | 13/04/2021 | 390.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DA BIELETA SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E RASTREAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001177 | 13/04/2021 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO, E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OET 0128, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001178 | 13/04/2021 | 510.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO DAVENTULINO E SSERVIÇO DE ELETRINCA DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001179 | 13/04/2021 | 1053.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM MOCHO ODONTOLOGICO,CINCO ESTETO DUO ADL, DEZ ESFIG EM NYLON E UM ANDADOR SIMPLES PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001180 | 13/04/2021 | 4480.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRICO 150W BIPOLAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2021 | 94.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001182 | 13/04/2021 | 1349.11 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACA OET-0128,DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2021 | 190.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DACONCEIÇÃO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO NDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2021 | 110.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2021 | 510.00 | 00012515630405 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-MARIA DO SOCORRO DA SILVA,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LEIDE MEIRE DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2021 | 120.00 | 00009904872457 | CIDINELIO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESSAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CREDENCIAMENTO EM REGISTRO, ASSINATURA-EMISSÃO DE GTA(GUIA DE TRANSAÇÃO ANIMAL) DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2021 | 2332.40 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2021 | 1900.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, COBRINDO FÉRAIS DE SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00010222648422 | MATHIAS SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, COBRINDO FÉRAIS DE SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2021 | 700.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 10 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2021 | 6595.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001173 | 13/04/2021 | 8294.36 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6346542 ENVIADO DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2021 | 110.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESSAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PESQUISA DE MATERIAL PARA A SALA AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001171 | 13/04/2021 | 5496.26 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001174 | 13/04/2021 | 3098.89 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PACA QFV-7168,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2021 | 750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS JATEADOS PARA PORTAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2021 | 790.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2021 | 140.00 | 00008068145435 | AULERIANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORE DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 2(DUAS) DIÁRIAS DE R$ 70,00 NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2021 | 1010.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2021 | 186.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA CICERA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2021 | 1490.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT MOBI A SERVIÇO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSAO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2021 | 2500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM PARCIAL DO VEÍCULO DE VAN TFD E ENVELOPAMNETO TOTAL DO VEÍCULO L-200 DA UNIDADEDESAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/04/2021 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2021 | 1920.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EL LONA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO E ACRÍLICO EM IMPRESSÃO DIGITAL SETORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2021 | 1640.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA EMIMPRESSÃO DIGITAL E LONA BACK DROPER-MATERIAL VACINAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2021 | 510.00 | 00012515630405 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-MARIA DO SOCORRO DA SILVA,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LEIDE MEIRE DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2021 | 1425.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DOS VEÍCULOS E DA AMBULÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2021 | 2809.39 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2021 | 160.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2021 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2021 | 1000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS,CUPINS E BARATAS,JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA, SEC DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA JOSE RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2021 | 4686.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2021 | 343.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2021 | 1427.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2021 | 5051.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2021 | 220.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2021 | 320.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2021 | 533.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2021 | 1170.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2021 | 425.00 | 00003898955478 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A 7(SETE) DIÁRIAS NO MÊS MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2021 | 617.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001227 | 19/04/2021 | 17514.25 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRAMA NATIVA NO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2021 | 67.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2021 | 183.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2021 | 59.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA EFETI, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2021 | 5615.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2021 | 3759.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001301 | 20/04/2021 | 13928.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2021 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2021 | 70.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2021 | 70.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2021 | 70.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2021 | 70.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2021 | 5034.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2021 | 5588.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2021 | 8190.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2021 | 60.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2021 | 2362.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2021 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFEAESTRUTURA, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2021 | 3730.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2021 | 17941.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2021 | 5575.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2021 | 651.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2021 | 560.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2021 | 1110.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ1876,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2021 | 450.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2021 | 450.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001328 | 22/04/2021 | 21829.37 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061856-59/2018,REFERENTE AO ADITIVO 01. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2021 | 690.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO NEUS COMERCIODE PENEUS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de uma bateria m90td destinada a manutenção do veículo hilux lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2021 | 1350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2021 | 215.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFE-3552,LOTADO NA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OFX7764,DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2021 | 422.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OFE3552, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2021 | 384.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OFE3562,DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2021 | 1050.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2021 | 570.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPETES, BANCOS EMOTOR DO VEÍCULO FIAT MOBI DA FROTA DE VEÍCULOS,DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2021 | 685.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPETES, BANCOS EMOTOR DO VEÍCULO L200 DA FROTA DE VEÍCULOS,DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA OFX3127,DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2021 | 1121.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA NQI7002,DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2021 | 1113.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PIPA PLACA OGE3437,DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2021 | 484.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO UP PLACA QFG1984, DA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2021 | 1350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001313 | 22/04/2021 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001314 | 22/04/2021 | 619.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001326 | 22/04/2021 | 218.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE AÇO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2021 | 500.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA BRANCO PLACA: OGB/5502,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2021 | 6570.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO MOD, CAMISAS BASICA, BONES MODELO BICO DE PATO SAMU, CALÇA TACTEL E CONJUNTO DE GANDOLA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001336 | 26/04/2021 | 1425.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2021 | 4700.00 | 11802384000182 | T & T TANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA SAÍDA DO CONDE-PB DESTINO SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2021 | 530.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001346 | 27/04/2021 | 2654.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001347 | 27/04/2021 | 2884.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2021 | 320.00 | 00005365294424 | FRANCISCO FERNANDES CAETANO | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE TRECHO DA ESTRADA QUELIGA A ZONA URBANA,DESTE MUNICÍPIO COMO SÍTIO MOCONHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2021 | 180.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001349 | 27/04/2021 | 831.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2021 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2021 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARTA CARMINA DIAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2021 | 84.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2021 | 189.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2021 | 83.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2021 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVESDE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2021 | 111.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2021 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,LARA GONZAGA PEREIRAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2021 | 95.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2021 | 107.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO MUNICIPAL TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO DITO SISTEMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2021 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021,(R$ 250,00 MÊS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001348 | 27/04/2021 | 1084.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2021 | 3300.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR 120 BLS2HP PARA A SALA DE CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: CNES, SIA, BPA, FPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2021 | 396.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2021 | 195.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM UM EQUIPAMENTO AMALGMADOR DABI N/S M012041 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE,MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001374 | 28/04/2021 | 325.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE UMA SALA NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2021 | 894.30 | 19534230000169 | PATRÍCIA ALMEIDA SOARES DE LIMA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2021 | 1800.00 | 16639828000124 | OSRMAR GOMESDE ALBURQUEQUE FILHO | REFERENTE A 450 UNIDADES DE CANECAS EM ACRÍLICO 450 ML, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6373204 ENVIADO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2021 | 320.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO DURANTE CONSULTAS E CENTROS ESPECIALIZADOS EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2021 | 2097.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2021 | 770.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2021 | 2400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA OGU DO CONTRATO DE REPASSE 885777/2019 OPERAÇÃO 1064868-34 REF A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2021 | 37867.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2021 | 17160.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2021 | 27260.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2021 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 28 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2021 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 28 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2021 | 12798.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2021 | 3100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2021 | 113645.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2021 | 26143.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2021 | 32605.37 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2021 | 24593.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2021 | 7821.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2021 | 6875.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA (15111-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2021 | 10395.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2021 | 245.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE UMA SALA NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2021 | 8450.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2021 | 6966.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2021 | 8930.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2021 | 27934.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2021 | 28258.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2021 | 21281.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2021 | 16380.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2021 | 2450.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2021 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2021 | 8180.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2021 | 7300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001428 | 30/04/2021 | 3214.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 3930.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 3200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021,(R$ 250,00 MÊS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CLÍNICO MUNICIPAL TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO DITO SISTEMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 8073.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 658.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 403.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2021 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESORA EPSON L396 E MANUTENÇÃO E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESORA EPSON L3150, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2021 | 715.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR POSITIVO, ENCHIMENTO DE TONNERS E MANUTRNÇÃO EM NOTEBOOK POSITIVO , DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 940.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001423 | 30/04/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001424 | 30/04/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001431 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L396 EPSON L3150,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 765.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 49774.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 4600.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A 46 PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$100,00, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 165.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNERS DA SEC DE SAÚDE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 1.30 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 254.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNERS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 115.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001452 | 30/04/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Abril do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2021 | 450.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2021 | 60.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA DO SETOR DASEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2021 | 36.10 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2021 | 4470.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001473 | 03/05/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001457 | 03/05/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001458 | 03/05/2021 | 15000.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E PINTURA COM TINTA ESMALTE DE 10 POSTES EM FERRO,COM 11 METROS DE ALTURA, E 15SUPORTES PARA LUMINÁRIAS,PARA INSTALAÇÃO NA SAÍDA DA CIDADE SENTIDO SÃO JOSÉ DE CAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001471 | 03/05/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001475 | 03/05/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6387969 ENVIADO DIA 03/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2021 | 1420.00 | 00070590274406 | ALUISIO PEREIRA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001474 | 03/05/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001454 | 03/05/2021 | 6345.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSOM ODONTOLOGICO E UM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001461 | 03/05/2021 | 617.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001462 | 03/05/2021 | 3528.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001469 | 03/05/2021 | 2860.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GABINETES GMI E QUATRO MONITORES 19PCTOP, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001470 | 03/05/2021 | 5340.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004532008425 | JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUSA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2021 | 300.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2021 | 300.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2021 | 300.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2021 | 300.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2021 | 300.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2021 | 300.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2021 | 300.00 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001501 | 04/05/2021 | 499.08 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001503 | 04/05/2021 | 1019.92 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001504 | 04/05/2021 | 1819.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2021 | 715.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE TAMANHOS M, MODELO SIMPLES E MODELO MEIA LUA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001497 | 04/05/2021 | 772.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001498 | 04/05/2021 | 300.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCINALDO SANTOS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001502 | 04/05/2021 | 1415.18 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2021 | 264.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001496 | 04/05/2021 | 1584.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2021 | 3500.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOSJUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2021 | 930.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO 2 PORT COM NICHO E UMA MESA SECR PANDIN PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001499 | 04/05/2021 | 319.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001500 | 04/05/2021 | 500.53 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLA S/A | REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO PLACA QSI9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2021 | 815.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO PLACA QSI9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2021 | 585.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLA S/A | REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA VAN DUCATO PLACA QSI9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001530 | 05/05/2021 | 12310.59 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PREÇO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2019, REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RUA PROJETADA H, NA RUA CAMPO SANTO E NA RUA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001531 | 05/05/2021 | 79260.12 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAA RUA CAMPO SANTO E RUA PROJETADA H, REFERENTE AO CONTRATO 114/2019. TERMO DE CONVÊNIO Nº 8621592017 | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2021 | 2321.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGOS PEDAGÓGICOS) PARA A SALA AEE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2021 | 33.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6386497 ENVIADO DIA 005/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2021 | 265.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETEE DE OBJETOS A SSERVIÇO DA SEC DEVADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2021 | 120.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MEIRE MIGUEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2021 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2021 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR AIRTON CESAR ALVES FREIRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2021 | 81.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR AIRTON CESAR ALVES FREIRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2021 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2021 | 53.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2021 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001518 | 05/05/2021 | 477.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA EM GESSO NA RESTAYRAÇÃO DO FORRO DE PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2021 | 530.00 | 00071212059476 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2021 | 1302.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001534 | 06/05/2021 | 169.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001535 | 06/05/2021 | 618.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001536 | 06/05/2021 | 953.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001537 | 06/05/2021 | 354.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001538 | 06/05/2021 | 6702.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2021 | 715.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE TAMANHOS M, MODELO SIMPLES E MODELO MEIA LUA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001539 | 06/05/2021 | 606.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001542 | 06/05/2021 | 389.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001547 | 06/05/2021 | 76.80 | 20692400000112 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001532 | 06/05/2021 | 18965.05 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIREL | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00102014 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001541 | 06/05/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001544 | 06/05/2021 | 12310.59 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE AO 4º (QUARTO) ADITIVO DE PREÇO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2019, REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RUA PROJETADA H, NA RUA CAMPO SANTO E NA RUA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2021 | 1425.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA DRENAGEM NO CAMPO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2021 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOÃO PESSOA CLINICAUROLOGIA S/S LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME- ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO NO PACIENTE GEORGE ANTUNES SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001557 | 07/05/2021 | 1792.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ECOFFE BREAK TIPO 1 E 2, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESÔNANCIA CRÂNIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTÉSICO (SEDAÇÃO)NO PACIENTE GEORGE ANTUNES SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENAL ESTÉTICA REALIZADO NO PACIENTE GEORGE ANTUNES SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2021 | 450.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2021 | 285.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2021 | 560.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2021 | 1110.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2021 | 1048.70 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 1 E 2, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2021 | 1780.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO CÍCERO FERNANDES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001554 | 07/05/2021 | 662.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001555 | 07/05/2021 | 431.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001558 | 07/05/2021 | 2806.70 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001574 | 10/05/2021 | 169.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2021 | 1960.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE 06 PLANTÕES DE 24HS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AUXILIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010616236450 | CICERA PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001647 | 10/05/2021 | 30364.59 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001565 | 10/05/2021 | 11400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001568 | 10/05/2021 | 1150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE BOMBA INJETORA E SERVIÇO DE ELETRICA DO VEÍCULO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2021 | 1315.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2021 | 406.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAÚJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2021 | 132.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2021 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2021 | 600.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2021 | 1500.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL E ESTRATÉGIA PARA AÇÕES ONLINE DA GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001649 | 10/05/2021 | 684.44 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001570 | 10/05/2021 | 850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PARTE ELETRICA E DIAGNÓSTICO ELETRONICO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2021 | 780.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00008196408404 | JOCTÃ HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTORNU NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001598 | 10/05/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2021 | 840.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2021 | 530.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2021 | 550.00 | 00012188206401 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2021 | 720.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 6 (SEIS) DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2021 | 650.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2021 | 1015.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2021 | 1085.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 15,5 DIÁRIAS DE DE R$ 70,00NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2021 | 900.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2021 | 900.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 8 DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE ABRIL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GIDALVA LEITE DE ARAÚJO A QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005121378467 | EDNALVA PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE ABRIL, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA RAFAELA SALVIANO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ TRAJANO DE SOUZA JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2021 | 1560.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 38 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001648 | 10/05/2021 | 228.48 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001564 | 10/05/2021 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VAN TFD A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001566 | 10/05/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA VAN TFD A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2021 | 475.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2021 | 240.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2021 | 240.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2021 | 532.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2021 | 32120.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2021 | 8951.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2021 | 621.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2021 | 400.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DA SECULT REALIZADA NESTE DIA 08 DE MAIO COM ARQUIOLOGOS PARA ESTUDO DE ACHADOS DE ARTEFATOS INDIGINAS NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001651 | 11/05/2021 | 5462.35 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2021 | 320.00 | 00009454274414 | JOSÉ GIDAMARK RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO LOURENÇO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001652 | 11/05/2021 | 2968.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES E DEMMAIS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2021 | 636.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6396850 ENVIADO DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6396593 ENVIADO DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2021 | 300.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS, EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2021 | 215.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO A CERCA DOS ACHADOS ÍNDIGENAS EM NOSSA CIDADE, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 08 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2021 | 336.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BANHEIRAS 20L) ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2021 | 364.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TOALHAS UNISSEX BICHOS) ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2021 | 119.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTA SALGADA PARA SEREM SERVIDOS, EM EVENTO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA REDE SOCIOASSITÊNCIA,DESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2021 | 126.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2021 | 63.46 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001667 | 11/05/2021 | 1489.47 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0001653 | 11/05/2021 | 14807.52 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ( RETROESCAVADEIRA,TRATOR TRAI, HILLUX TOYOTA ,MOTONIVELADORA E FIAT UNO) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2021 | 350.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2021 | 189.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2021 | 69.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001672 | 12/05/2021 | 102.05 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2021 | 1400.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM SACOLAS MODELO BOCA DE PALHOÇA E SACOLA BRANCA COM IMPRESSÃO AZUL MARINHO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/05/2021 | 1000.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001680 | 12/05/2021 | 1584.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001683 | 12/05/2021 | 831.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/05/2021 | 490.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2021 | 490.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 7 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2021 | 3100.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADENO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO E ENTULHOS,DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/05/2021 | 210.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/05/2021 | 856.29 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2021 | 381.65 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2021 | 313.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2021 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUXAMENTO DE TINTA EM IMPRESSORA EPSON L396 EPSON L3150,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2021 | 2321.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JOGOS PEDAGÓGICOS) PARA A SALA AEE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2021 | 675.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2021 | 215.00 | 00031553934830 | WILIAMS DE CASTRO DE COSTA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2021 | 94.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2021 | 5265.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001697 | 13/05/2021 | 8200.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GABINETES GMI E QUATRO MONITORES 19PCTOP E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES , PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001699 | 13/05/2021 | 1053.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃODE UM MOCHO ODONTOLOGICO,CINCO ESTETO DUO ADL, DEZ ESFIG EM NYLON E UM ANDADOR SIMPLES PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001700 | 13/05/2021 | 4480.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRICO 150W BIPOLAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001702 | 13/05/2021 | 218.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE AÇO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/05/2021 | 555.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2021 | 770.00 | 40983751000190 | ANTONIA DE ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISETA TEC PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2021 | 4572.88 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001709 | 14/05/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001714 | 14/05/2021 | 56500.00 | 28515824000113 | ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KWID ZEN 1.0 ANO DE FABRICAÇÃO 2021 ANO MODELO 2022 COR BRANCA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2021 | 600.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2021 | 1000.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATÓRIO CLINICO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RECONSTRUÇÃO DE DNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001715 | 17/05/2021 | 52700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FIAT MOBI COR EXTERNA BRANCO RENAVAM PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001716 | 17/05/2021 | 15500.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT'S DE CESTA BÁSICA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001717 | 17/05/2021 | 7468.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT'S DE CESTA BÁSICA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001724 | 18/05/2021 | 1194.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2021 | 715.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR POSITIVO, ENCHIMENTO DE TONNERS E MANUTRNÇÃO EM NOTEBOOK POSITIVO , DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2021 | 940.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001719 | 18/05/2021 | 757.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6409967, EM 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2021 | 112.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2021 | 547.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2021 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2021 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA COMO APOIO PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO COMO APOIO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2021 | 4446.03 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2021 | 2307.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2021 | 1771.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2021 | 1379.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2021 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001722 | 18/05/2021 | 231.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2021 | 85.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2021 | 85.00 | 00006446549458 | LISDENKENY ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001746 | 19/05/2021 | 26604.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ADQUIRIDAS COM RECURSO DA REPROGRAMAÇÃO DO SALDOS DO ENCREMENTO, PARA ASSISTIR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624038-3) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2021 | 1050.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO LOURENÇO, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO COMO SÍTIO MOCONHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6412899 ENVIADO DIA 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2021 | 17941.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2021 | 4851.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2021 | 5521.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2021 | 3730.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2021 | 8421.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2021 | 5819.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2021 | 2848.86 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2021 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFEAESTRUTURA, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2021 | 2670.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2021 | 3759.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2021 | 5846.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL EFETIVO, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA-EFETIVO, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001781 | 20/05/2021 | 1545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001782 | 20/05/2021 | 500.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001783 | 20/05/2021 | 2662.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001784 | 20/05/2021 | 3891.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2021 | 160.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BITORNEIRA PARA SER UTILIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO COVID,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2021 | 845.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO SANITÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO,DESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2021 | 761.60 | 00006864103439 | FRANCIMARA ARRUDA DE SOUSA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFECÇÃO DE 320 CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ NO VALOR DE R4 2,38 A UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM ATIVIDADES REMOTAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE GESTANTES,IDOSOS E MÃES DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2021 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2021 | 2600.00 | 00011441448845 | FRANCISCO PRUDENCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2021 | 70.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2021 | 70.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2021 | 70.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2021 | 70.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2021 | 70.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001839 | 21/05/2021 | 2995.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2021 | 169.66 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2021 | 850.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE | REFERENTE AOS SERVIÇOS A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE | REFERENTE AOS SERVIÇOS A PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2021.(SISPACTO) METAS AÇÕES E INDICADORES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001838 | 21/05/2021 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001840 | 21/05/2021 | 10410.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001843 | 21/05/2021 | 4105.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001845 | 21/05/2021 | 6930.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2021 | 1552.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA- CÓPIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX,XEROX COLORIDA E ENCARDENAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001841 | 21/05/2021 | 1280.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001842 | 21/05/2021 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001844 | 21/05/2021 | 1510.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS WOLKS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6420840 PUBLICADO EM 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2021 | 260.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001850 | 24/05/2021 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2021 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2021 | 150.00 | 00030438053800 | FRANCINALDO SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCINALDO SANTOS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2021 | 94.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2021 | 370.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTOMANIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2021 | 3240.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL E ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001857 | 25/05/2021 | 1675.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001858 | 25/05/2021 | 7194.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2021 | 1588.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/05/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001870 | 26/05/2021 | 6901.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO PLACA QSI9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2021 | 1270.00 | 00034914912821 | CICERO ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6425966 ENVIADO DIA 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2021 | 1837.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL KIT IMUNORÁPIDO COVID-19 IGG/IGM 2(CAIXA COM25 ) LOTE: 21C159 QTD: 3,00 FAB: 30/03/2021 VAL: 31/10/2022 PARA O COMBATE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2021 | 340.00 | 03358905000126 | EDULIVIA ACIOLY MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001869 | 26/05/2021 | 10507.78 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME CART. E UM COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLOGICO 40 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001871 | 26/05/2021 | 8463.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2021 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2021 | 8061.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2021 | 7259.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2021 | 12595.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2021 | 1580.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PRESTADOS NO TRATOR E CAMÇAMBA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2021 | 8750.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2021 | 6966.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2021 | 15864.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2021 | 22131.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2021 | 1466.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2021 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2021 | 9160.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2021 | 2199.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2021 | 9209.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2021 | 13307.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2021 | 29964.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001894 | 27/05/2021 | 1425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001895 | 27/05/2021 | 340.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001896 | 27/05/2021 | 3071.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19,DURANTE OS MESES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PLACA RLR9B05, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PLACA RLR9A75, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2021 | 14998.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2021 | 110374.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2021 | 26395.49 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2021 | 30434.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2021 | 25120.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2021 | 38355.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2021 | 320.00 | 00005474357460 | ADRANA MENDES PEDROZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2021 | 17160.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2021 | 9500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO ESPECIAL),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001921 | 28/05/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Abril do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2021 | 667.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2021 | 52400.04 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 112.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DO TIPO A1, A2 E A0, DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATO Nº 1064868-34, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 134.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DO TIPO A1 E A2, DO PROJETO DE ESTRADAS VINCINAIS CONTRATO Nº 1072591-52, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 7480.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DE SEIS BICOS INJETORES DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OGE-3437,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001933 | 28/05/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001932 | 28/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.05. NOTA REFERENTE A CRÉDITO REALIZADO NA DATA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2021 | 3930.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 3200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 6860.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001920 | 28/05/2021 | 5754.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. CEST: 13.008.1. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2021 | 2860.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2021 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IVO MARINHEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2021 | 138.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2021 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001936 | 31/05/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2021 | 414.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001947 | 31/05/2021 | 941.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001948 | 31/05/2021 | 499.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001949 | 31/05/2021 | 1502.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001950 | 31/05/2021 | 107.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001951 | 31/05/2021 | 8100.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTATIL LOTE: 549160708., PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2021 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001946 | 31/05/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001955 | 31/05/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001956 | 31/05/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001934 | 31/05/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001935 | 31/05/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2021 | 5200.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A 52 PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO. SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR DE 100,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2021 | 113.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2021 | 200.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2021 | 3200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2021 | 265.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2021 | 1362.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO NEUS COMERCIODE PENEUS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2021 | 438.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO NEUS COMERCIODE PENEUS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA E CAMBAGEM, EFETUADO NO VEÍCULO HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2021 | 1800.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO NEUS COMERCIODE PENEUS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001966 | 01/06/2021 | 710.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001967 | 01/06/2021 | 1385.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001968 | 01/06/2021 | 1560.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2021 | 5900.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 MANILHAS DE OITENTA FEITAS CONCRETO,PARA A INSTALAÇÃO MNA REDE DE ESGOTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2021 | 47.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001963 | 01/06/2021 | 499.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001969 | 01/06/2021 | 1467.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001974 | 01/06/2021 | 5880.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de maio/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001986 | 02/06/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2021 | 3950.73 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2021 | 3316.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA A INSTALAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2021 | 520.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NA RUA PEDRO JO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2021 | 2600.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA 6 MIL PEDRAS DO TIPO DE AFLORAMENTO ROCHOSO NA RUA PEDRO JO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2021 | 506.05 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2021 | 3497.07 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001993 | 04/06/2021 | 570.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001997 | 04/06/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2021 | 187.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BORRIFADOR SPRAY) PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2021 | 349.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001989 | 04/06/2021 | 188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001990 | 04/06/2021 | 793.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCCOOL ETILICO 70% PARA A UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2021 | 1226.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002015 | 07/06/2021 | 550.28 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002010 | 07/06/2021 | 28716.86 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATOR GRANDE E PEQUENO ,MOTONIVELADORA E FIAT UNO) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002009 | 07/06/2021 | 19600.72 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200, FIAT MOBI, FORD CARD, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002018 | 07/06/2021 | 524.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002019 | 07/06/2021 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002012 | 07/06/2021 | 1837.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARAO VEÍCULO GOL OGF6E31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002013 | 07/06/2021 | 937.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002011 | 07/06/2021 | 5317.76 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/06/2021 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO COMO APOIO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2021 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002014 | 07/06/2021 | 1039.98 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2021 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002029 | 08/06/2021 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA,SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2021 | 5600.00 | 41124439000103 | Ayana Moveis e Eletrodomésticos LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 CAMAS UNIBOX BRILHANTE AXILIAR ESPUMA 1,88 X 0,88 X 0,43 PRETA, PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2021 | 265.95 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PATA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PASSIENTE ANA SILVA DE MOURA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2021 | 1190.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 17 DIÁRIAS DE DE R$ 70,00NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2021 | 1190.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 17 DIÁRIAS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2021 | 670.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2,5 (SEIS) DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2021 | 300.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2021 | 1550.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2021 | 530.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2021 | 480.00 | 00006741358498 | DHONES DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 04 DIÁRIAS DE ELETRICISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2021 | 775.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 8 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2021 | 720.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2021 | 845.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2021 | 1869.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2021 | 600.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002066 | 08/06/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6445675, EM 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002021 | 08/06/2021 | 680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA SUSPENSÃO E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4269, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002024 | 08/06/2021 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E CORREÇÃO DE FALHA ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA OFE3562, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002026 | 08/06/2021 | 700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RASTREAMENTO ELETRÔNICO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002033 | 08/06/2021 | 170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEMANTO E MONTAGEM DE PNEUS, VEÍCULO DE PLACA OET 0128, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002034 | 08/06/2021 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET 0128,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: CARULINDA JOANA DE JESUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2021 | 4361.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2021 | 1315.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2021 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI VINCULADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2021 | 370.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de Abril/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002079 | 09/06/2021 | 2000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARA RESP AZUL E BRANCA N95 PARA O CENTRO DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2021 | 490.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARA TURBECULOSE N95 PARA O CENTRO DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002074 | 09/06/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2021 | 4858.02 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2021 | 32201.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2021 | 480.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2021 | 156.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2021 | 430.00 | 00010301433402 | JANMISSON RIWSSENN NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICEBOY NA ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA DE BONITO DE SANTA FÉ A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2021 | 234.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2021 | 320.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2021 | 259.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2021 | 1650.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2021 | 320.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2021 | 320.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2021 | 320.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE MAIO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ESTAVA EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2021 | 890.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 8 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002134 | 10/06/2021 | 650.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2021 | 560.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2021 | 450.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 7 DIARIAS , RELATIVO A 9 DIARIAS DE R450,00 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E E TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002111 | 10/06/2021 | 760.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2021 | 1150.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2021 | 220.00 | 00004181168492 | ROSIVALDO PAULINO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, LOCALIZADA NO SPITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2021 | 169.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR OCULAR TRIANE, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19,DURANTE OS MESES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUSA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004532008425 | JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2021 | 300.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | rEFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2021 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2021 | 360.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERALM DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2021 | 3950.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO PARCIAL DE CON SULTÓRIO ODONTOLOGICO DENTEMED COM MOCHO NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA EM 08/02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002135 | 10/06/2021 | 240.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002150 | 11/06/2021 | 367.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002151 | 11/06/2021 | 446.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 24 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002146 | 11/06/2021 | 2844.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002149 | 11/06/2021 | 494.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2021 | 215.00 | 00011723753483 | JOANA GABRIEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2021 | 1869.30 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2021 | 4566.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO A SERVIÇO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002147 | 11/06/2021 | 2481.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ECOFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2021 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2021 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2021 | 3971.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2021 | 4203.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/06/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2021 | 4944.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2021 | 1367.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/06/2021 | 1531.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2021 | 5166.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2021 | 4150.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO ESPERA AO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2021 | 4600.00 | 00006698544418 | LUIS RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO AGUIAR AO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2021 | 1107.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2021 | 398.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2021 | 278.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2021 | 1168.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/06/2021 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E UM BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS EM ENCONTRO COM AS GESTANTES DO GRUPO "MÃES EMPODERADAS" ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2021 | 1960.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE 03 PLANTÕES DE 24HS E 06 PLANTÕES DE 15HS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AUXILIO DOENÇA ADRIANA MARIA DE SOUSA MATRÍCULA Nº10420, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2021 | 1050.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRASPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/06/2021 | 344.00 | 14484434000119 | ALCIVANIA LEITE DIAS 044740099486 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2021 | 74.84 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2021 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO SERAFIM SOBRINHO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2021 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2021 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2021 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2021 | 88.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2021 | 133.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2021 | 280.00 | 00011768736448 | MARIA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2021 | 244.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ ALYSON SOUSA LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2021 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/06/2021 | 363.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DA SECULT REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2021 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2021 | 327.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESSES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2021 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2021 | 151.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2021 | 5794.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM EM PAPELRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2021 | 2385.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2021 | 245.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS DIREITO DA MULHER E APOSTILA APRESENTAÇÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2021 | 2330.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2021 | 15860.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NS RECONTAGEM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2021 | 850.00 | 00023768630404 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2021 | 400.00 | 00003037188464 | JOSENILDO T. OLEGARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DESPACHANTE NA EMISSÃO DE LAUDOS VISTORIAS PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS (CRLV CRV)DOS VEÍCULOS RENAULT E KWID E FIAT MOBI,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2021 | 320.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE,DESTA PREFEITURA, DURANTE 06 DIÁRIAS DO MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2021 | 180.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO A CERCA DOS ACHADOS ÍNDIGENAS EM NOSSA CIDADE, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002196 | 16/06/2021 | 1379.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002197 | 16/06/2021 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002198 | 16/06/2021 | 321.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2021 | 4000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE:SIM, SINASC,SINAN, SINAN NET, SISPNCD, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1 ª VIGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2021 | 73.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002209 | 16/06/2021 | 1348.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO PARA O CENTRO DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2021 | 5794.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM EM PAPELRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2021 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2021 | 241.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSÉ ALYSON DE SUSA LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2021 | 73.04 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2021 | 96.62 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2021 | 1575.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO BOTONSE BANNERS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2021 | 3100.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NAS RODAS DA PATROL E NO RESERVATÓRIO DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2021 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002215 | 17/06/2021 | 2100.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROC ONTEL CORE, UMA PLACA MÃE, UMA MEMORIA U-DIMM,UM HDS1TB, UM GABINETE GMI, UM MOUSE USB LITE,TECLADO USB BASIC E UM MONITOR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002216 | 17/06/2021 | 160.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2021 | 113.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2021 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E UM BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS EM ENCONTRO COM AS GESTANTES DO GRUPO "MÃES EMPODERADAS" ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2021 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE ABORDANDO O TEMA PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM PERÍODO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2021 | 4200.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE | REFERENTE AOS SERVIÇOS A CONSULTORIA EM GESTÃO EM SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2021 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADESIVO VEÍCULO KWDI E VEÍCULO MOBI DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2021 | 2725.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA, BANNER E ADESIVO LEITOSO, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002218 | 17/06/2021 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2021 | 569.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2021 | 290.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM IMPRENSÃO DIGITAL,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2021 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002234 | 17/06/2021 | 1243.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2021 | 650.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2021 | 2000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DAS NOVENAS E MISSA EM HOMENAGEM AO MÊS MARIANO NA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2021 | 180.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA DE POSSIVEIS PONTOS TURISTICOS, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2021 | 190.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNICONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2021 | 400.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2021 | 160.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2021 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2021 | 63.82 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DE PRÉDIOS DA SEC SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2021 | 69.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DE PRÉDIOS DA SEC SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2021 | 2794.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2021 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2021 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2021 | 2730.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002238 | 18/06/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2021 | 3759.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2021 | 5846.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19,COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA EFETI, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL EFETIVO, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2021 | 460.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SEC FIXA PESCOÇO E UMA MESA ESC PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2021 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSÉ ALVES IZIDIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2021 | 150.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2021 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS DA SEC SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2021 | 347.98 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002295 | 22/06/2021 | 626.62 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2021 | 9500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2021 | 52174.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2021 | 17160.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/06/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2021 | 38167.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2021 | 2850.00 | 00006703040850 | ANTONIO SULA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO ALAGOINHA AO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2021 | 4160.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO NICÓ,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO LAGES,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/06/2021 | 3325.00 | 00001800633408 | LINDOMAR LEITE NUNES FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO LOURENÇO,AO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002329 | 22/06/2021 | 8700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002291 | 22/06/2021 | 593.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002294 | 22/06/2021 | 412.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2021 | 14998.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002293 | 22/06/2021 | 1468.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002297 | 22/06/2021 | 1239.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2021 | 875.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2021 | 108884.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2021 | 27259.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2021 | 25065.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2021 | 30371.34 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002289 | 22/06/2021 | 101.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002290 | 22/06/2021 | 1844.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002299 | 22/06/2021 | 395.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2021 | 1554.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNADES DUARTE EIRELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL KIT TESTE RAPIDO COVID-19 (CAIXA COM40 ) PARA O COMBATE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2021 | 25007.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2021 | 3952.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2021 | 4838.44 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2021 | 15347.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2021 | 3930.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2021 | 7836.66 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2021 | 3200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2021 | 31265.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2021 | 8710.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2021 | 18007.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2021 | 8707.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MEDICO DR. ALLAN DHEYSON FELIZOLA LUCENA(ABDOMINAL TOTAL, TRANSVAGINAL,MAMARIA, US PELVE,US OBSTETRICA,US PARTES MOLES E US PROSTATA),EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002288 | 22/06/2021 | 356.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIOENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2021 | 1067.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2021 | 8061.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2021 | 6875.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2021 | 8750.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2021 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2021 | 12595.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2021 | 1200.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/06/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/06/2021 | 70.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/06/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/06/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/06/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/06/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/06/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/06/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/06/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2021 | 70.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/06/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/06/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/06/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/06/2021 | 70.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/06/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/06/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/06/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/06/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/06/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/06/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/06/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/06/2021 | 10850.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 MANILHAS DE 20 CM, FEITAS EM CONCRETO,PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ JOB DA SILVA ONDE SERÁ RIALIZADO PAVIMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº CT 1064981-5/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/06/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2021 | 845.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ MDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO VEÍCULO CAÇAMBA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2021 | 1423.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA, MÁSCARA E PROTETOR FACIAL, PARA ENFRENTAMENTO AO CONVID-19,PARA OS OS TRABALHADORES DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2021 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002389 | 28/06/2021 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002384 | 28/06/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2021 | 3100.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002388 | 28/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002390 | 29/06/2021 | 110.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002391 | 29/06/2021 | 240.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002395 | 30/06/2021 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002396 | 30/06/2021 | 309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002398 | 30/06/2021 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2021 | 73.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624038-3) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 950.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA RESIDENTES NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NA ZONA URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO, SINAN. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002426 | 30/06/2021 | 6345.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSOM ODONTOLOGICO E UM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 63.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 127.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2021 | 3250.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E CORRIMÃOS NO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002431 | 30/06/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002399 | 30/06/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 640.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002433 | 30/06/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002434 | 30/06/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 2100.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITAO | Valor referente aos serviços prestados na realização de pesquisa de satisfação popular sobre os serviços das secretararias munciipais afim de melhorar a administração publica | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2021 | 490.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2021 | 159.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 20 000KM DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2021 | 90.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2021 | 3320.00 | 00001386915416 | JOSE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE ROCHA NA AV TIMBAUBA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 2250.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00006388893406 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENTORNO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002427 | 30/06/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002429 | 30/06/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 1470.21 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 863955/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA OGU DO CONTRATO DE REPASSE 885777/2019 OPERAÇÃO 1064868-34 REF A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/12/2021 DA OP 1038523-96,CONV 843682,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2021 | 185.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 1.30 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 784.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 845.00 | 00005474357460 | ADRANA MENDES PEDROZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002428 | 30/06/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2021 | 338.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2021 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 534.66 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 859209/2017 POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2021 | 4415.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO BANCO DE PREÇO BPC DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002441 | 01/07/2021 | 4998.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2021 | 2844.06 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002453 | 02/07/2021 | 22153.38 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200, FIAT MOBI, FORD CARD, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2021 | 3300.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR 120 BLS2HP PARA A SALA DE CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002454 | 02/07/2021 | 29239.69 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TRATOR GRANDE E PEQUENO E MOTONIVELADORA ) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002451 | 02/07/2021 | 1202.51 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2021 | 1423.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA, MÁSCARA E PROTETOR FACIAL, PARA ENFRENTAMENTO AO CONVID-19,PARA OS OS TRABALHADORES DO SUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020., DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2021 | 2300.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO AMANCIO LEITE SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2021 | 4039.11 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002450 | 02/07/2021 | 996.83 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2021 | 25.65 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2021 | 5822.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE L EMBU LED REFLETOR, PARA A INSTALAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002446 | 02/07/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002452 | 02/07/2021 | 5952.13 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002455 | 02/07/2021 | 4261.12 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0002449 | 02/07/2021 | 4372.87 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL OGF6E31,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/07/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/07/2021 | 1000.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL E ESTRATÉGIA PARA AÇÕES ONLINE DA GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00009226947457 | KERCIA LEITE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,RELATIVO A 21 DIÁRIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002482 | 05/07/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/07/2021 | 110.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA DO CANO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/07/2021 | 160.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2021 | 1186.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO E PINTURA DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA QUE LIGA O MUNICÍPIO A CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/07/2021 | 300.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUSA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/07/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004532008425 | JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2021 | 300.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | rEFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/07/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/07/2021 | 300.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002489 | 05/07/2021 | 1560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2021 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO C/ CONTRASTE E SEDAÇÃO DA PACIENTE: MARIA LORENA DE SOUSA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/07/2021 | 1265.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE BAGAGEIRO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2021 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A RESSÔNICA MAGNÉTICAS DO CRÂNIO C/ CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA O PACIENTE MARIA LORENA DE SOUSA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO COMO APOIO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2021 | 178.39 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/07/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002493 | 06/07/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFF-6597,VINCULADO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2021 | 3750.00 | 00009046632482 | MONARA TOMAZ LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COVID-19-SOLICITANTE COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E EQUIPE DE ENFERMAGEM DE SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO NO DIA 01 DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2021 | 2110.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHOO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/07/2021 | 530.00 | 00097953474468 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BALCÃO DE MARMORE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RICARDO LEITE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VILANTE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021,EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGILANTE PABIO PEREIRA DO NASCIMENTO EM GOZO DE FÉRIAS NA UBS MARIA DO SOCORRO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002498 | 06/07/2021 | 3899.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOT I5,416OPTANE ,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002499 | 06/07/2021 | 3899.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR NOT I5,416OPTANE,PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002495 | 06/07/2021 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002496 | 06/07/2021 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E REMOÇÃO DE FALHAS DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002512 | 06/07/2021 | 62842.19 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061856-59/2018,BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002494 | 06/07/2021 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/07/2021 | 1705.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, REFIS DE TINTA E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002513 | 06/07/2021 | 25488.15 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - M | REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DA 2ªMEDIÇÃO REFERENTE Á OBRA DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, OBRA ESÁ QUE FOI LAVRADA SOB CONTRATO Nº186/2017,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO MESMO MUNICÍPIO. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009457635493 | VANDRESSA LAENE DE ABREU ABILIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO COMO ASSESSOR TÉCNICO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/07/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES EM OFÍCIO DE DIVULGAÇÕES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2021 | 2000.00 | 08236403000146 | ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO ÔNIBUS SERRA GRANDE/CAHOEIRA DOS INDIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2021 | 261.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA- CÓPIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃODE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/07/2021 | 1445.00 | 00009998248485 | JOSE MAYCON CUSTODIO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5289 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002515 | 07/07/2021 | 3672.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002516 | 07/07/2021 | 2077.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/07/2021 | 300.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 7 A 8 DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA QSF8149,DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/07/2021 | 55.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/07/2021 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA CICERA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/07/2021 | 257.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/07/2021 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ,MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2021 | 175.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/07/2021 | 600.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FELTRO 5A CINZA) PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/07/2021 | 310.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/07/2021 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESSES JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL, MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/07/2021 | 1856.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LENÇOL E CORTINAS) PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2021 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2021 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2021 | 320.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2021 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2021 | 240.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2021 | 1603.30 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2021 | 1255.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40 COL,UM UM VENTILADOR ARGE 50CM PAREDE E DOIS VENTILADORES ARGE 60CM PAREDE,PARA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002556 | 08/07/2021 | 21655.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002558 | 08/07/2021 | 1296.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2021 | 480.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES,RESET IMPRESSORA BROTHER E REPARO DA PLACA MÃE DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2021 | 725.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2021 | 913.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA QSF8149,DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002553 | 08/07/2021 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ÂMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002557 | 08/07/2021 | 845.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002551 | 08/07/2021 | 625.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002552 | 08/07/2021 | 1860.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002554 | 08/07/2021 | 1025.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VW ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2021 | 1301.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO PLASTIFICADORA A3 BIVOLT PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2021 | 600.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTONPLACA IMPRESSORA HP LASER E CONSERTO FUSORA DA IMPRESSORA HP , DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002543 | 08/07/2021 | 1746.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002545 | 08/07/2021 | 1104.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002555 | 08/07/2021 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT MOBI PLACA DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2021 | 600.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAKSMS,MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E ENCHIMENTO DE TONNERS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002544 | 08/07/2021 | 682.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2021 | 600.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002623 | 09/07/2021 | 56597.09 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB - CONTRATO 01038523-96 - SICONVI - 0284262017 - PROGRAMA / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS . | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002560 | 09/07/2021 | 80615.76 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE A 2° MEDIÇÃO (SEEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/22021. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2021 | 990.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 9 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2021 | 360.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2021 | 120.00 | 00006741358498 | DHONES DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 01 DIÁRIAS DE ELETRICISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2021 | 800.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2021 | 550.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 9 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2021 | 1070.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2021 | 420.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3,5 DIÁRIAS DE ELETRICISTA 120,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2021 | 530.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2021 | 1010.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2021 | 510.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 7,5 DIÁRIAS DE DE R$ 70,00NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2021 | 32294.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2021 | 4615.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2021 | 50.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO MOBIN PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2021 | 376.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO MOBIN PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO MOBIN PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2021 | 475.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2021 | 1260.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2021 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/07/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2021 | 1315.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2021 | 15000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA | Referente a locação de 01 Grid em alumínio Q50, medindo 4,0x8,0m, um painel de led medindo 2,0x4,0m iluminacao profissional e 01 gerador de Kva para realização da Live Talentos da Serra no dia 10 de julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2021 | 617.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | Referente a confecção e fornecimento de comidas tipicas para a amostra cultural e lanches dos artistas na live show talentos da serra,realizada no dia 10/07/2021, no município de Serra Grande-pb. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/07/2021 | 800.00 | 00012264691409 | CLAUDIENE PAULINO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CENÁRIO DA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/07/2021 | 950.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CENÁRIO DA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/07/2021 | 800.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "NÉLIO E DIEGO"NA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021.CONFORME EDITAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/07/2021 | 600.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "SAL E LUZ"NA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021.CONFORME EDITAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021.CONFORME EDITAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "PEGADA DO ARROCHA"NA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021.CONFORME EDITAL 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002670 | 12/07/2021 | 212.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2021 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REGULARIZAÇÃO DE CEDEC E CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2021 | 3200.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A 46 PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃOE, SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$100,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2021 | 320.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REGULARIZAÇÃO DE CEDEC E CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002675 | 12/07/2021 | 1854.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ECOFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2021 | 3890.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2021 | 610.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | Referente a confecção e fornecimento de kits de salgados e torta salgada para serem servidos aos usuários do scfv durante ensaios para apresentação na live show talentos da serra,realizada no dia 10/07/2021, no município de Serra Grande-pb. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002669 | 12/07/2021 | 218.30 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/07/2021 | 320.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2021 | 480.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTA SALGADA PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DA SEC DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM O SEBRAE COM A PARTICIPAÇÃO DOS AGRICULTURA EM PARCERIA COM O SEBRAE COM A PARTICIPAÇÃO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES DE LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002651 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/07/2021 | 160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002673 | 12/07/2021 | 947.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19,DURANTE OS MESES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2021 | 105.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 24 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS, NO PERÍODO DE JUNHO Á JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002677 | 12/07/2021 | 2387.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002678 | 12/07/2021 | 2420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 QSF4189 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002680 | 12/07/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO,DO VEÍCULO L200, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/07/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2021 | 167.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2021 | 501.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2021 | 2455.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CABO MULTIPLEX PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA A ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/07/2021 | 720.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE 84M³(SETE CARGAS) DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002648 | 12/07/2021 | 270.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002650 | 12/07/2021 | 660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/07/2021 | 2100.00 | 00005793869450 | MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE AO SÍTIO SACO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE MAIO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ESTAVA EM GOZO DE SUAS FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/07/2021 | 520.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 13 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/07/2021 | 1680.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2021 | 1391.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2021 | 5210.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002636 | 12/07/2021 | 56579.09 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LDTA-ME | REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB - CONTRATO 01038523-96 - SICONVI - 0284262017 - PROGRAMA / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS . | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002671 | 12/07/2021 | 291.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2021 | 371.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/07/2021 | 1116.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2021 | 320.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE,DESTA PREFEITURA, DURANTE 06 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002645 | 12/07/2021 | 900.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/07/2021 | 900.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO,A SERVIÇO DA PRFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/07/2021 | 411.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,INSTALAÇÃO DE SSDS E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/07/2021 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/07/2021 | 1800.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET EM QUALIDADE FULL HD DO EVENTO "LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA" REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002674 | 12/07/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002676 | 12/07/2021 | 1684.10 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, COFE BRAK TIPO 1 E TIPO 2 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNH.O DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/07/2021 | 2528.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/07/2021 | 530.00 | 00026343185453 | FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS CANTEIROS CENTRAIS NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/07/2021 | 760.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002714 | 13/07/2021 | 63842.19 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061856-59/2018,BOLETIM DE 3ª MEDIÇÃO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/07/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002697 | 13/07/2021 | 570.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002691 | 13/07/2021 | 6582.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/07/2021 | 300.00 | 00340386000180 | CLÍNICA DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE MAPEAMENTO DA RETINA DA PACIENTE: MARIA FÁTIMA BENTO SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002693 | 13/07/2021 | 14345.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002694 | 13/07/2021 | 2910.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002695 | 13/07/2021 | 15815.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002696 | 13/07/2021 | 17274.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/07/2021 | 370.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/07/2021 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PÓRTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2021 | 1280.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00033065802449 | MARILENE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA UBS - JOSÉ RUFINO SOBRINHO EM FUNÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/07/2021 | 240.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE A REUNIÃO COM O SENAR E OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/07/2021 | 223.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA TAIS DA SILVA SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/07/2021 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/07/2021 | 42.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/07/2021 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/07/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/07/2021 | 340.00 | 11033361000150 | POUSADA PRINCESA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SEC DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/07/2021 | 2500.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | REFERENTE A ASSESSORIA DE MARKETING, ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/07/2021 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO SERAFIM SOBRINHO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO SERAFIM SOBRINHO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/07/2021 | 410.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS E MIXAGEM DE ÁUDIO PARA OS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/07/2021 | 1250.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/07/2021 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/07/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/07/2021 | 637.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/07/2021 | 56.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/07/2021 | 146.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002734 | 15/07/2021 | 682.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/07/2021 | 620.00 | 00018530800125 | MARIA DO SOCORROCOSTA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/07/2021 | 671.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/07/2021 | 774.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/07/2021 | 8.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE (8250-3), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/07/2021 | 187.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2021 | 6500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE DUAS AMPOLAS DE BOTOX NA PACIENTE: LARYSSA DE SOUZA LEANDRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/07/2021 | 127.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de Junho/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624038-3) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002744 | 16/07/2021 | 2683.20 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 ) PARA O COMBATE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002745 | 16/07/2021 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002746 | 16/07/2021 | 949.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002747 | 16/07/2021 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002748 | 16/07/2021 | 4917.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002752 | 16/07/2021 | 4840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX,SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002753 | 16/07/2021 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HILLUX, SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2021 | 70.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAM DE SOUZA | Referente ao fornecimento de dária participar de uma capacitação dos comitês executivos municipais, para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado na Universidade Federal de Campina Grande no Campus de Pombal-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2021 | 70.00 | 00006712098416 | ERIVAN FERREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de dária participar de uma capacitação dos comitês executivos municipais, para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado na Universidade Federal de Campina Grande no Campus de Pombal-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002750 | 16/07/2021 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002751 | 16/07/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PACA QFV-7168,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2021 | 540.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2021 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2021 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2021 | 183.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA AV,IVO PINTO RAMALHO Nº544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2021 | 425.00 | 00005023797406 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA. CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DEM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2021 | 9000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO EVENTO "LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA" REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1H:30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6524379 EM 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2021 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2021 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2021 | 1767.12 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LP= CONSTRUÇÃO DE BRARRAGEM=COD.7.6 COMUNIDADE SACO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2021 | 5846.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSIC-EFETIVO, COMP.02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2021 | 6510.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2021 | 2730.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA DE POSSIVEIS PONTOS TURISTICOS, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2021 | 3445.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2021 | 480.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2021 | 70.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/07/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/07/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/07/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/07/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/07/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/07/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/07/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/07/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/07/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/07/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/07/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/07/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/07/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/07/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2021 | 65.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/07/2021 | 1456.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2021 | 1758.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2021 | 530.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NA RUA PEDRO JOB DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/07/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/07/2021 | 160.00 | 00009303661400 | RENE CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPETE,BANCOS E MOTOR DO VEÍCULO RENAULT KIWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/07/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DOS DADOS PESSOAIS DOS CONTRIBUINTES INDIDUAIS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2021 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/07/2021 | 800.00 | 00006626966464 | LUANA DA CONCEIÇÃO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E SANITÁRIO E DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2021 | 500.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CENÁRIO DA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/07/2021 | 530.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BENTO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/07/2021 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR VALDENE PAULO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/07/2021 | 57.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO Ao SENHOR FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/07/2021 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/07/2021 | 150.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA BETÂNIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/07/2021 | 7424.52 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/07/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624038-3) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/07/2021 | 7424.52 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/07/2021 | 2435.00 | 00009998248485 | JOSE MAYCON CUSTODIO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-OC65, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002871 | 26/07/2021 | 12984.57 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃODA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO PMSG Nº100/2020. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - RM COLUNA LOMBAR DO PACIENTE JOAO ANTONIO SOUZA, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/07/2021 | 190.00 | 00070909950466 | GABRIEL NASCIMENTO CALIXTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PENTEADOS E MAQUIAGEM EM USUÁRIAS DO SCFV, PARA PARTICIPAÇÃO NA LIVE SHOW DE TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10-07-021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2021 | 350.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002877 | 27/07/2021 | 10796.61 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2021 | 126.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO CANCELAMENTO DE PLANO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2021 | 210.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIA LEVANTAMENTO DE INES DO AEDES AEGYPTE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002878 | 27/07/2021 | 5852.34 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO DE SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA S. ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2021 | 129.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2021 | 5164.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MEDICO DR. ALLAN DHEYSON FELIZOLA LUCENA(ABDOMINAL TOTAL, TRANSVAGINAL, US PELVE,US MAMARIA),EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2021 | 4567.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002893 | 28/07/2021 | 100000.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002892 | 28/07/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002894 | 28/07/2021 | 11454.21 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE A 2°(SEEGUNDO) ADITIVO DE PREÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA CONFORME CONTARTO CAIXA : 1069481-65/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002888 | 28/07/2021 | 32427.76 | 40026578000131 | JF GEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO SE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002900 | 29/07/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002914 | 29/07/2021 | 750.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002902 | 29/07/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002904 | 29/07/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2021 | 1012.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002908 | 29/07/2021 | 1393.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002910 | 29/07/2021 | 1171.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2021 | 439.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÕES DIVERSAS,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002906 | 29/07/2021 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2021 | 1623.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002903 | 29/07/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2021 | 1771.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO DE PSICOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2021 | 422.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2021 | 1272.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002909 | 29/07/2021 | 1393.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002912 | 29/07/2021 | 1636.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002913 | 29/07/2021 | 1572.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2021 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR GERALDO ALVES ISIDIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002901 | 29/07/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2021 | 1250.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRAS DA MONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2021 | 12595.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2021 | 9850.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2021 | 6761.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2021 | 7278.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2021 | 1578.83 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2021 | 1578.83 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2021 | 16760.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2021 | 3850.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2021 | 23495.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2021 | 4648.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2021 | 4740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2021 | 4090.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 8388.84 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2021 | 10210.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2021 | 20637.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2021 | 26682.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002917 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2021 | 16998.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2021 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2021 | 111018.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2021 | 26069.83 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2021 | 30294.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2021 | 24765.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2021 | 721.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002918 | 30/07/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2021 | 37105.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2021 | 100.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPCTADOR A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2021 | 17526.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2021 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2021 | 10833.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2021 | 53912.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2021 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/08/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2021 | 409.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2021 | 4920.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2021 | 2593.08 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007424700405 | FAGNER GIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002986 | 02/08/2021 | 551.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2021 | 2250.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA E CORREÇÃO DE SOLO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00006388893406 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados no entorno do campo municipal de futebol durante o mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002991 | 02/08/2021 | 14839.33 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6550566 ENVIADO DIA 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002978 | 02/08/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002984 | 02/08/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002985 | 02/08/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002971 | 02/08/2021 | 4116.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/08/2021 | 2117.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA UBS MARIA DO SOCORRO E CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002979 | 02/08/2021 | 481.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM ENTRGUES NOS KITS DAS GESTANTES ATENTIDAS PELO GRUPO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002987 | 02/08/2021 | 1307.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002988 | 02/08/2021 | 1812.31 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de Julho/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2021 | 604.19 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2021 | 204.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002980 | 02/08/2021 | 573.33 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2021 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002992 | 03/08/2021 | 74.90 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2021 | 130.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2021 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TFD A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2021 | 308.43 | 00067414834468 | MARIA RITA DA SILVA RIBEIRO | Referente aos serviços prestados no auxilio financeiro para auxiliar no custeio de tratamento médico na compra dos medicamentos: DEPAKENE 500MG, PAROXETINA 20MG, ATIP XR 50MG, conforme determinação do ministério publico, do oficio de numero 1343/2019 emanexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2021 | 450.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2021 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/08/2021 | 1370.00 | 00071229684484 | JOSE ALDAIR SALES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MARMORE PARA INSTALAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA TOMÉ PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/08/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2021 | 900.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educação, para realização de homenagem ao dia dos Pais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2021 | 330.00 | 12969546000134 | MARIA RENILDA DE SOUZA MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/08/2021 | 151.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/08/2021 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003024 | 05/08/2021 | 858.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/08/2021 | 6800.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO | RERFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM EM MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF PARA CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/08/2021 | 4110.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO | RERFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/08/2021 | 6800.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO | RERFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM EM MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF PARA CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARIA DO SOCRRO SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003014 | 05/08/2021 | 1037.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/08/2021 | 1350.00 | 11663643000131 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/08/2021 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO DIA 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO EM 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003021 | 05/08/2021 | 426.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003013 | 05/08/2021 | 7887.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/08/2021 | 1835.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003022 | 05/08/2021 | 6336.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A PINTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/08/2021 | 5673.07 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003023 | 05/08/2021 | 807.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIVE SHOW TALENTOS,JUNTO A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO COMO APOIO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003032 | 06/08/2021 | 146.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2021 | 265.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE,DESTA PREFEITURA DURANTE 5 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003033 | 06/08/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2021 | 440.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNERS, MANUTRNÇÃO DE NOBREAK E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/08/2021 | 456.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS VRLA 12 V, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/08/2021 | 2770.03 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/08/2021 | 925.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/08/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003039 | 09/08/2021 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003040 | 09/08/2021 | 1841.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003042 | 09/08/2021 | 1008.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003044 | 09/08/2021 | 354.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003049 | 09/08/2021 | 14567.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003050 | 09/08/2021 | 518.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003051 | 09/08/2021 | 877.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003054 | 09/08/2021 | 125.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003055 | 09/08/2021 | 823.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2021 | 4722.26 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003074 | 09/08/2021 | 30539.01 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003078 | 09/08/2021 | 71.84 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HONDA XLR 125 MOV-1260 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003084 | 09/08/2021 | 106.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/08/2021 | 500.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003045 | 09/08/2021 | 1888.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003072 | 09/08/2021 | 29782.63 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO, TOYOTA HILUX,TRATOR GRANDE E PEQUENO E MOTONIVELADORA ) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003081 | 09/08/2021 | 6360.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003082 | 09/08/2021 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003048 | 09/08/2021 | 384.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2021 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2021 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2021 | 175.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2021 | 264.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO O SENHOR JOSE ALYSON DE SOUSA LACERDA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003067 | 09/08/2021 | 1728.70 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/08/2021 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO O SENHOR JOSE ALYSON DE SOUSA LACERDA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/08/2021 | 144.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2021 | 87.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA CLAUDIANA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/08/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/08/2021 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/08/2021 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILEIDE LAURINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2021 | 2640.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAV 13KG EELETROLUX TURBO AGITAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003046 | 09/08/2021 | 805.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/08/2021 | 300.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003069 | 09/08/2021 | 4159.82 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA A FROTA DE ÔNIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003079 | 09/08/2021 | 1065.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003038 | 09/08/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003043 | 09/08/2021 | 2517.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK TIPO 01 E 02 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003058 | 09/08/2021 | 926.11 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARAO VEÍCULO GOL OGF6E31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003037 | 09/08/2021 | 920.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003065 | 09/08/2021 | 5278.84 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003060 | 09/08/2021 | 1507.77 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX OFB-4099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003041 | 09/08/2021 | 2221.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ECOFFE BREAK , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/08/2021 | 500.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003047 | 09/08/2021 | 540.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003096 | 10/08/2021 | 6010.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO CHÃO, PLACAS EM PS ADESIVO E BANDEILAS EM ADESIVO PARA A LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003098 | 10/08/2021 | 899.97 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ACRÍLICO PARA IMPRESSÃO DEGITAL PARA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2021 | 32402.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003087 | 10/08/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003097 | 10/08/2021 | 738.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADESIVO LEITOZA PARA O VEÍCULO GOL DA SEC INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2021 | 2395.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO EM 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2021 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DOS DADOS PESSOAIS DOS CONTRIBUINTES INDIDUAIS DO SISTEMA CONTÁBIL DO PERÍODO DE 2017 A 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003092 | 10/08/2021 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2021 | 600.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DA IMPRESSORA HP LASER E CONSERTO FUSORA DA IMPRESSORA HP , DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2021 | 1869.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2021 | 86.11 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003100 | 10/08/2021 | 820.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA DE IMPRESSÃO COM ACABAMNETO DE ALUMÍNIO PARA O ´ROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003095 | 10/08/2021 | 21655.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2021 | 219.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/08/2021 | 226.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/08/2021 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/08/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/08/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/08/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO MOBIN PLACA RLR9BO5 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/08/2021 | 159.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 20 000KM DO VEÍCULO PLACA RLR9BO5, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2021 | 374.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003134 | 11/08/2021 | 544.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003135 | 11/08/2021 | 123.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003139 | 11/08/2021 | 122.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003149 | 11/08/2021 | 820.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2021 | 27.40 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2021 | 27.40 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003154 | 11/08/2021 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003155 | 11/08/2021 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003156 | 11/08/2021 | 8869.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2021 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 20 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/08/2021 | 1280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/08/2021 | 944.50 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E OFORNECIMENTODE KITS DE TORTAS SALGADA, SALADA DE FRUTAS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS EM ENCONTRO COM AS GESTANTES DO GRUPO "MÃES EMPODERADAS" ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOURADO(CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2021 | 475.25 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES EM TRASPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003174 | 11/08/2021 | 140.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/08/2021 | 730.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003178 | 11/08/2021 | 960.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003127 | 11/08/2021 | 129.58 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003130 | 11/08/2021 | 286.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA GOLA POLO, MALHA PV COM BRODADO PEITO E COSTA, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003133 | 11/08/2021 | 891.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA FRIA SUBLIMADA , PARA A MOBILIZAÇÃO DO AGOSTO LILÁS: CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMESTICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SAOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2021 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE LAVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2021 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELIANE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003148 | 11/08/2021 | 506.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003150 | 11/08/2021 | 502.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003151 | 11/08/2021 | 1012.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/08/2021 | 770.59 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, BOLO CONFEITADO E SALADA DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDOS, EM EVENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS: CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,REALIZADA NESTE DIA 10/0/2021 NA SEDE DO SCFV, COM PARTICIPAÇÃO DAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSITÊNCIAIS,DESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/08/2021 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/08/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003120 | 11/08/2021 | 11.90 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003123 | 11/08/2021 | 283.40 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003131 | 11/08/2021 | 1393.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003132 | 11/08/2021 | 1784.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/08/2021 | 13400.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003168 | 11/08/2021 | 180.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/08/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/08/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003118 | 11/08/2021 | 21.80 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003128 | 11/08/2021 | 76.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003137 | 11/08/2021 | 495.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003141 | 11/08/2021 | 281.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/08/2021 | 320.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE 06 DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/08/2021 | 285.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADAS,KITS DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS, EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003171 | 11/08/2021 | 420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/08/2021 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2021 | 600.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CORRIMÃOS E CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002673458441 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/08/2021 | 690.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2021 | 550.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2021 | 930.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2021 | 220.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2021 | 790.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2021 | 890.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15,5 DIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2021 | 640.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2021 | 770.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/08/2021 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/08/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/08/2021 | 135.87 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/08/2021 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/08/2021 | 94.05 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/08/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9949-X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2021 | 146.30 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/08/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/08/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003119 | 11/08/2021 | 928.76 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003124 | 11/08/2021 | 1172.20 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003126 | 11/08/2021 | 102.90 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/08/2021 | 720.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN D, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/08/2021 | 80.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAL/PB, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2021 | 240.00 | 00009126954478 | DIEGO PIMENTAL SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003145 | 11/08/2021 | 974.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003147 | 11/08/2021 | 636.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/08/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2021 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MODELO XRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/08/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003121 | 11/08/2021 | 92.56 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/08/2021 | 102.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS DE SALGADOS E TORTAS SALGADAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DA SECULT, JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DA SEC ESTADUAL DE TURISMO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2021 | 190.00 | 00070909950466 | GABRIEL NASCIMENTO CALIXTO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/08/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2021 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2021 | 530.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2021 | 930.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/08/2021 | 1730.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2021 | 819.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003251 | 12/08/2021 | 520.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2021 | 300.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JulhoO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2021 | 350.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS: CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO Á VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM PARTICIPAÇÃO DAS USUÁRIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSITÊNCIAIS,DESTE MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2021 | 228.00 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MANTAS, FRALDAS E CUEIROS PARA MONTAGEM DO KIT DE GESTANTES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/08/2021 | 740.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA E SOLDA ELETRICISTA EM CAMINHÃO CAÇAMBA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2021 | 1370.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2021 | 2500.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA PARA A REFORMA DOS AÇUDES DAS COMUNIDADES GAMELEIRA E LOURENÇO,MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2021 | 2750.00 | 00005496919444 | ADEMIR JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA PARA A REFORMA DOS AÇODES DAS COMUNICDADES GAMELEIRA E LOURENÇO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2021 | 400.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2021 | 250.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2021 | 600.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2021 | 150.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A CAMPANHA AGOSTO DOURADO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2021 | 364.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2021 | 920.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO | REFRENTE AOS EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE: ROZANGELA LEITE DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2021 | 190.08 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNICONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/08/2021 | 300.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELOGIO DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2021 | 63.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2021 | 127.12 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2021 | 10200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/08/2021 | 1150.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/08/2021 | 1615.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'AGUA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/08/2021 | 400.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/08/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOSDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2021 | 69.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DE PRÉDIOS DA SEC SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2021 | 63.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DE PRÉDIOS DA SEC SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2021 | 192.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2021 | 100.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTI DESTINADO AO DIA DOS PAIS,JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2021 | 775.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2021 | 673.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2021 | 735.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 7 DIARIAS , NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2021 | 42904.16 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 843682/2017, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2021 | 850.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2021 | 480.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BANHEIRAS 20L) ,PARA KITS DE BEBÊ QUE SERÃO CONFECCIONADOS PELAS MULHERES DO GRUPO "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2021 | 300.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2021 | 1050.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A 15 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2021 | 450.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003280 | 17/08/2021 | 1701.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003281 | 17/08/2021 | 456.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2021 | 900.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA QUE ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/08/2021 | 550.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003317 | 18/08/2021 | 570.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003318 | 18/08/2021 | 170.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/08/2021 | 236.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2021 | 539.10 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2021 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLW1B59, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/08/2021 | 198.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 20,000KM DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLW1B59, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/08/2021 | 440.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DESCARBINIZAÇÃON E LIMPEZA DO BICO INJETOR DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLW1B59, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2021 | 128.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLW1B59, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/08/2021 | 300.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/08/2021 | 180.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO A CERCA DOS ACHADOS ÍNDIGENAS EM NOSSA CIDADE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2021 | 480.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS E COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO,REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2021 | 750.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/08/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003329 | 19/08/2021 | 87290.16 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 2069662-13/2019,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como diarista na limpeza e urbana e capinação de terrenos baldos em diversas ruas deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/08/2021 | 140.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/08/2021 | 59.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSIELIO CORREIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/08/2021 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSIELIO CORREIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2021 | 1748.00 | 23388712000125 | RAELMA KESSIA LINS DE SOUSA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE SAN HAV COL AZ NAVAL PARA BRINDES (CUSTEIO) EM AÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS POR PROGRAMAS,PROJETOS E SERVIÇOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/08/2021 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/08/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/08/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/08/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/08/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/08/2021 | 100.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/08/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/08/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/08/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/08/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/08/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/08/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/08/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/08/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/08/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/08/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/08/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/08/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/08/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/08/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/08/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/08/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/08/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/08/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2021 | 70.00 | 00086278113503 | JAMILE KELY NUNES DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/08/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2021 | 70.00 | 00013387357800 | MANOEL MIGUEL DE ABREU | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2021 | 150.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA BETÂNIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003373 | 20/08/2021 | 68.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003374 | 20/08/2021 | 110.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003375 | 20/08/2021 | 272.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2021 | 1279.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2021 | 1722.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2021 | 5426.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA EFET, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2021 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2021 | 160.00 | 00007953838435 | NEURICLEIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA ANUNCIO DE VOLTA ÁS AULAS, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2021 | 151.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/08/2021 | 535.00 | 00035712910420 | JULIO MARIANO DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS, LENÇÓIS DE BERÇO E FRALDAS, DSETINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2021 | 6279.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2021 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2021 | 740.00 | 00009990824428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2021 | 710.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE NATAL/RN, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA EM NOME DO PACIENTE DENILSON HENRIQUE DE SOUZA,REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR,THEUDAS BARRETO BARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/08/2021 | 3350.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003415 | 23/08/2021 | 400.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/08/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/08/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/08/2021 | 330.00 | 12969546000134 | MARIA RENILDA DE SOUZA MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/08/2021 | 190.00 | 00070909950466 | GABRIEL NASCIMENTO CALIXTO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/08/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/08/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/08/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/08/2021 | 190.00 | 00008903633407 | MARI JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PESQUISA DE PREÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/08/2021 | 2005.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TETO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA OC-1789 E POLIMENTO COM REVETALIZAÇÃO DA PINTURA DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA OC-1789, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/08/2021 | 1567.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003420 | 24/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/08/2021 | 1055.00 | 00005571629479 | EDIGLEI RODRIGUES MOTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A CENTROS ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/08/2021 | 255.00 | 03702473000129 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA EM CAPAS DE COLCHÃO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00005992943455 | GUSTAVO ANACLETO LOURENÇO COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2021 | 2182.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003438 | 25/08/2021 | 900.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/08/2021 | 262.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003440 | 25/08/2021 | 2225.17 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003441 | 25/08/2021 | 1049.93 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A ACRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/08/2021 | 512.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003445 | 25/08/2021 | 494.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003448 | 25/08/2021 | 732.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DSETE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/08/2021 | 17.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PASEP, DURANTE OS AXECÍCIO DE 2017,2019 E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003446 | 25/08/2021 | 1202.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003447 | 25/08/2021 | 1030.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADEDE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2021 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2021. (R$ 250,00/MÊS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003442 | 25/08/2021 | 649.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003443 | 25/08/2021 | 496.62 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003444 | 25/08/2021 | 885.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003449 | 25/08/2021 | 682.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DES EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO IGD SUAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2021 | 1279.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003463 | 26/08/2021 | 2370.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO IMPRESSORA CANON MULT. MEGA TANK G3160, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/08/2021 | 270.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/08/2021 | 210.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ACOLCHOADO DA MACA DA AMBULÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/08/2021 | 1380.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,REST E LIMPEZA DE IMPRESSORAS,INSTALAÇÃO DE SSDS E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DA CRECHE STA LUZIA E DO ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO.,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2021 | 53.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/08/2021 | 450.00 | 00005276279411 | JOSE PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM PISTOLA DE PRESSÃO DE ESTRUTURAS DE FERROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/08/2021 | 4879.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003467 | 26/08/2021 | 1570.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2021 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 540, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2021 | 143.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2021 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/08/2021 | 1055.00 | 00009990824428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2021 | 450.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROPHIC EP IL PARA DIETA ENTERAL DE PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/08/2021 | 3002.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS RODAS,CHASSI E ACESSÓRIOS DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA OFC-1789, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003484 | 30/08/2021 | 22489.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA ENCARDENAÇÃO PAPEL A4, ONZE COMP. CORE 13/3, SEIS COND EXT 12.000BTUS, SEIS ESTABILIZADORES 1000VA E SEIS EVAP INT 12.000 ELGIN II GERAÇÃO FRIO, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2021 | 800.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A PINTURA DE ACESSIBILIDADE E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2021 | 23765.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2021 | 2164.61 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2021 | 30211.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2021 | 25258.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2021 | 109218.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003472 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003473 | 30/08/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003474 | 30/08/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2021 | 16598.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2021 | 17660.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2021 | 200.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003476 | 30/08/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003480 | 30/08/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2021 | 36099.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2021 | 10210.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2021 | 20902.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2021 | 27700.78 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2021 | 7870.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2021 | 3970.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2021 | 15837.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2021 | 24720.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2021 | 4002.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2021 | 4740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003518 | 30/08/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2021 | 7181.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2021 | 6875.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003478 | 30/08/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2021 | 12595.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2021 | 9900.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003475 | 30/08/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - RM COLUNA LOMBAR DO PACIENTE LUCIANOPEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2021 | 52012.21 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2021 | 9800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2021 | 1987.44 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2021 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003532 | 31/08/2021 | 570.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BONÉS E BOLSAS EM LONA PARA A CRIANÇA FELIZ,DESTE, MUNICÍPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2021 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2021 | 128.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2021 | 100.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO DIA DOS PAIS,JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2021 | 5850.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUNCK NO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 15 POSTES E LAMPADAS LOCALIZADOS NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2021 | 635.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFE-3562,LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003531 | 31/08/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003529 | 31/08/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2021 | 640.89 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2021 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2021 | 306.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2021 | 900.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS COLCHÕES P/BERÇO PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003554 | 01/09/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2021 | 2590.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003549 | 01/09/2021 | 850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003550 | 01/09/2021 | 76.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003555 | 01/09/2021 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003559 | 01/09/2021 | 716.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês de Julho/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2021 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/09/2021 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILEIDE LAURINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/09/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A ANTONIO ESMERINO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/09/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/09/2021 | 1110.48 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO CV 862/2017 SICONV 862159, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/09/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003562 | 02/09/2021 | 2290.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ENCHIMENTO DE TONNERS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM OFÍCIO ENVIADO DIA 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/09/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A E MULTAS POR ATRASO NA INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003568 | 03/09/2021 | 1090.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REPARO EM PLACA MAÃE DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/09/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003581 | 03/09/2021 | 1497.43 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003588 | 03/09/2021 | 2550.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2021 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003578 | 03/09/2021 | 9200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E QUATRO PROTETORES DE ARO 20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXI 6461 PARA A CAÇAMBA DA SEC INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003582 | 03/09/2021 | 4593.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003586 | 03/09/2021 | 7807.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/09/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/09/2021 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/09/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/09/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/09/2021 | 320.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/09/2021 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003570 | 03/09/2021 | 1310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO,RODIZIO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS E SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DA VAN TFD DE PLACA QST 9537, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003572 | 03/09/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO VAN TFD DE PLACA QST 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/09/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/09/2021 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MODELO XRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003592 | 03/09/2021 | 4992.35 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/09/2021 | 525.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LOGISTICA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/09/2021 | 650.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A FRETE E LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTI PROVINIENTES DO PPA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS AOS SERVIÇOS/PROGRAMAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003571 | 03/09/2021 | 14200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E QUATRO CAMARAS DE AR202 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA PLACA NQI 7002,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003577 | 03/09/2021 | 11800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 3437,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003584 | 03/09/2021 | 1978.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003573 | 03/09/2021 | 3325.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE CANEÇOTE, SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO DE VALVULATERMOSTATICA, SERVIÇO DE TROCA DE ABRAÇADEIRAS DE FERRRO E SERVIÇO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA QFV 7168, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003575 | 03/09/2021 | 4840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 , DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003576 | 03/09/2021 | 1925.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LIMPEZA DE BICO, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E SERVIÇO DE LIMPEZADE FALHAS ELÉTRICAS DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8149, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2021 | 4475.62 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003580 | 03/09/2021 | 480.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003622 | 06/09/2021 | 25552.82 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ, GOLS, L200, FIAT MOBI, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/09/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003619 | 06/09/2021 | 32058.78 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TOYOTA HILLUX, CAMINHÃO PIPA)DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003624 | 06/09/2021 | 1724.33 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003621 | 06/09/2021 | 6090.87 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A INTERNACIONAL CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003623 | 06/09/2021 | 1408.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO HILUX OFB-4099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003626 | 06/09/2021 | 3320.71 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA A FROTA DE ÔNIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0003620 | 06/09/2021 | 931.98 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL OGF6E31 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/09/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003631 | 08/09/2021 | 199.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2021 | 624.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE OFÍCIO ENVIADO EM 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/09/2021 | 1186.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIIVDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003634 | 08/09/2021 | 991.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003636 | 08/09/2021 | 1327.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2021 | 1260.50 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/09/2021 | 705.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSÍLIOS DE COZINHA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003645 | 08/09/2021 | 70080.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS NOTEBOOK INTEL CORE 13 2GHZ PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2021 | 592.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2021 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/09/2021 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSI 9537A SERVIÇO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/09/2021 | 1306.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003642 | 08/09/2021 | 703.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2021 | 140.00 | 00011768736448 | MARIA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/09/2021 | 94.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/09/2021 | 273.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/09/2021 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/09/2021 | 172.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANO LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/09/2021 | 82.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/09/2021 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/09/2021 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERONICA LEITE BARBOSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/09/2021 | 264.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA TAIS DA SILVA SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/09/2021 | 140.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/09/2021 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGISA) CONCEDIDO A SENHORA DANIELA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2021 | 92.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/09/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/09/2021 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARLI DA SILVA SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/09/2021 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARLI DA SILVA SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2021 | 480.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS E MIXAGEM DE ÁUDIO PARA OS SERVIÇOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2021 | 740.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA E SOLDA ELETRICISTA EM CAMINHÃO CAÇAMBA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2021 | 1370.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/09/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SMART FIBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003639 | 08/09/2021 | 587.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/09/2021 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2021 | 399.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTODE KITS DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/09/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/09/2021 | 12.39 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE REALIZOU-SE A LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/09/2021 | 1280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/09/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 07 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/09/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/09/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2021 | 43.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/09/2021 | 147.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAÚJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2021 | 1150.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2021 | 1300.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/09/2021 | 260.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003699 | 09/09/2021 | 146.70 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE 32GB PARA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/09/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003698 | 09/09/2021 | 97.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE 32GB PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2021 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003703 | 10/09/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003709 | 10/09/2021 | 2544.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 E 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003713 | 10/09/2021 | 681.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003708 | 10/09/2021 | 2887.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA ECOFFE BREAK , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003727 | 10/09/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2021 | 32532.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2021 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE OS MESES DE JULHO E DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2021 | 2038.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS , COMP.06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2021 | 465.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2021 | 73.54 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003714 | 10/09/2021 | 344.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003704 | 10/09/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003710 | 10/09/2021 | 1907.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003702 | 10/09/2021 | 955.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003707 | 10/09/2021 | 1574.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2021 | 461.54 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRDAE DE SOUSA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2021 | 461.54 | 00006524498402 | JAILSON BASILIO DE ARAÚJO | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2021 | 461.54 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2021 | 461.54 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2021 | 461.54 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2021 | 461.54 | 00007478817408 | MAIARA SUDÁRIO DIAS | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2021 | 461.54 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2021 | 451.09 | 00009663612452 | FATIMA FERREIRA DE SOUSA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003711 | 10/09/2021 | 210.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/09/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOSDESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÇÃ PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NOS PONTOS TURISTÍCOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003743 | 13/09/2021 | 3820.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003771 | 13/09/2021 | 70.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003772 | 13/09/2021 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PÓRTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003742 | 13/09/2021 | 3328.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003744 | 13/09/2021 | 6000.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/09/2021 | 350.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RELATIVO A 05 DIARIAS DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003765 | 13/09/2021 | 240.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003769 | 13/09/2021 | 880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/09/2021 | 360.00 | 00006890851412 | JOSE DENILSON FEITOZA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 BOLSAS PORTA-LAPIS PARA AS ATIVIDADES COM GRUPO PAIF BPC NA LOCALIDADE DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/09/2021 | 303.05 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/09/2021 | 156.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/09/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003745 | 13/09/2021 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003746 | 13/09/2021 | 478.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003754 | 13/09/2021 | 750.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003756 | 13/09/2021 | 890.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00008278772428 | MARIA AUCILENE LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/09/2021 | 960.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2021 | 540.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/09/2021 | 790.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/09/2021 | 980.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/09/2021 | 980.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/09/2021 | 360.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/09/2021 | 570.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15,5 DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/09/2021 | 340.00 | 00010624618439 | RONILDO DE ARAÚJO MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/09/2021 | 630.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/09/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/09/2021 | 205.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2021 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2021 | 118.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/09/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/09/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/09/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003770 | 13/09/2021 | 570.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2021 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003759 | 13/09/2021 | 760.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/09/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/09/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/09/2021 | 2722.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/09/2021 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/09/2021 | 500.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/09/2021 | 676.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2021 | 777.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA RESIDENTES NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/09/2021 | 520.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO CENÁRIO DA LIVE SHOW TALENTOS DA SERRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003799 | 15/09/2021 | 986.28 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003800 | 15/09/2021 | 3154.80 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003803 | 15/09/2021 | 337.86 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003808 | 15/09/2021 | 748.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0003815 | 15/09/2021 | 6052.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS, UM ARMARIO DE ACO 170MT, UM BEBEDOURO ESMALTEC,DUAS CADEIRA SECRETARIA S/BRACO E UMA TV LD HD 32 AOC PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003802 | 15/09/2021 | 116.95 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003810 | 15/09/2021 | 304.88 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/09/2021 | 450.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/09/2021 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003818 | 15/09/2021 | 113340.77 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE AO 3° MEDIÇÃO (SEEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL,CONTARTO CAIXA:1069481-65/2019. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/09/2021 | 195.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003801 | 15/09/2021 | 103.66 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0003814 | 15/09/2021 | 899.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 170MT, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00004627175426 | EMANOELA CAVALCANTE ARAÚJO FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003804 | 15/09/2021 | 818.12 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003805 | 15/09/2021 | 1206.16 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003806 | 15/09/2021 | 385.08 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003807 | 15/09/2021 | 179.70 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0003813 | 15/09/2021 | 14615.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRET S/BRAÇO,UMA MESA TIPO ESCRITÓRIO, ONZE MONITORES DE LED 19,5 E UMA MULTIFUNCIONAL HP LASER ELETROFOTOGRAFICA, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/09/2021 | 1172.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2021 | 307.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/09/2021 | 1087.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/09/2021 | 297.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00006839605477 | MARCOS SUDARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICEBOY NA DISTRIBUIÇÃONDE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2021 | 250.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2021 | 4111.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2021 | 3750.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2021 | 6004.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2021 | 4399.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/09/2021 | 4174.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/09/2021 | 5855.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/09/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2021 | 560.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2021 | 159.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO KWID PLACA RLR9B05 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2021 | 385.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2021 | 60.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2021 | 1363.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2021 | 461.54 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/09/2021 | 461.54 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/09/2021 | 461.54 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2021 | 790.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2021 | 138.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHA DESCARTAVEL C/100 PARA O CENTRO DO COVID, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2021 | 300.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2021 | 300.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | EFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUTANTE NO MONITORAMENTO DOS CASOS DO COVID-19,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2021 | 461.54 | 00006108258446 | JOSE FERRAZ DE ALEXANDRIA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2021 | 461.54 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a 1ª avaliação do prêmio de desempenho da cobertura vacinal no estado da Paraíba, onde a premiação se deu para incentivar os profissionais de saúde envolvidos na operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19. Onde os 20 municípios com melhor desempenho da cobertura vacinal da segunda dose foram contemplados. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2021 | 5426.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2021 | 1722.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA EFET, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2021 | 790.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E PARALALMAS DO VEÍCULO GOL E DA AMBULANCIA DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA OF PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2021 | 6507.65 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 880450/2018, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2021 | 6279.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2021 | 420.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR,RELATIVOA A 06 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE DAMIÃO FERNANDES CAETANO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2021 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2021 | 1840.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE A 23 VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2021 | 600.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2021 | 320.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2021 | 160.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2021 | 1310.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNADO DO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2021 | 1831.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2021 | 3896.20 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO,LIMPEZA E DESTRAVAMENTO DOS VIDROS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA OC-1789, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2021 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.08/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.08/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.08/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.08/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.08/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2021 | 454.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.08/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2021 | 600.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/09/2021 | 600.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MJOAQUIM LUIS PEREIRA,NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2021 | 1510.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/09/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/09/2021 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2021 | 1550.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,ENQUANTO PERÍODO DE GOZO DE FERIAS DE SERVIDOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2021 | 70.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DO TIPO A1 - 4 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A1 - 02 PRANCHAS ( 01 VIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUARDRAS POLIESPORTIVAS), NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2021 | 659.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SQUEEZES PLÁSTICAS PERSONALIZADAS COM TEMÁTICA ALUSICA AO SETEMBRO AMARELO PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2021 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2021 | 330.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2021 | 650.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTE, LIMPEZA DE MOTOR E LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE ANTICORRISIVO NA CARROCERIA DO GOL PLACA OFE-3552, DA UNIDADE DA SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003898 | 21/09/2021 | 2626.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003899 | 21/09/2021 | 2150.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003900 | 21/09/2021 | 5471.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO LOPES DA SILVA,EM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2021 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIA LEVANTAMENTO DE AEDES S AEGYPTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2021 | 650.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2021 | 2540.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/09/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/09/2021 | 2566.64 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2013,2014,2015 E DO SLÁRIO DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/09/2021 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA VIEIRA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/09/2021 | 2800.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARQUE BABY PARA A PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/09/2021 | 900.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROPHIC EP IL PARA DIETA ENTERAL DE PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/09/2021 | 297.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003934 | 23/09/2021 | 368.75 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENBTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2021 | 10994.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.COMPRA REALIZADA POR FORA DA LICITAÇÃO POR CONTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FORNECEDOR FRANCISCO NICOLAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003933 | 23/09/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/09/2021 | 160.00 | 00043626787869 | DEMAKSOM PEREIRA FEITOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOS CANTEIROS DA AV TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/09/2021 | 425.00 | 00067537626472 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOS CANTEIROS DA AV TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003936 | 23/09/2021 | 11.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1518,AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/09/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/09/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/09/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/09/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/09/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/09/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/09/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/09/2021 | 70.00 | 00013387357800 | MANOEL MIGUEL DE ABREU | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2021 | 70.00 | 00071212081480 | MARIA CAMILAALVES DE SOUSA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2021 | 404.40 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0003982 | 24/09/2021 | 2175.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIBOX C/CAMA AUX PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2021 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA,CORREÇÃO DO SISTEMA DE SETA (LADO DIREITO),CURTO NA LINHA 643 INTERNA (CABINE PRINCIPAL) DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLQ-OC65,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003990 | 27/09/2021 | 2493.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003991 | 27/09/2021 | 1654.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003992 | 27/09/2021 | 454.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ACRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003993 | 27/09/2021 | 364.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004002 | 27/09/2021 | 7490.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PROJETOR DATA SHOW, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003986 | 27/09/2021 | 531.47 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003996 | 27/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM OFÍCIO EM 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/09/2021 | 190.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DACONCEIÇÃO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003989 | 27/09/2021 | 948.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003994 | 27/09/2021 | 1368.37 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/09/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2021 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/09/2021 | 150.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROT NIVEA SUN 200ML FPS50, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003995 | 27/09/2021 | 328.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIOENE DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003984 | 27/09/2021 | 443.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0003985 | 27/09/2021 | 438.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004006 | 27/09/2021 | 210.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004019 | 28/09/2021 | 687.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2021 | 976.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004013 | 28/09/2021 | 925.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004014 | 28/09/2021 | 455.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2021 | 70.84 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2021 | 1050.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2021 | 580.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, NO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2021 | 728.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004010 | 28/09/2021 | 1879.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2021 | 676.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2021 | 777.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004032 | 28/09/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004012 | 28/09/2021 | 528.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2021 | 140.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004024 | 28/09/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - RM COLUNA LOMBAR DA PACIENTE RAIAN NUNES SILVA, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2021 | 63.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2021 | 315.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004016 | 28/09/2021 | 889.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004031 | 28/09/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004015 | 28/09/2021 | 1456.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2021 | 835.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TATAME) PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004018 | 28/09/2021 | 1498.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2021 | 1050.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/09/2021 | 109056.98 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2021 | 24445.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2021 | 29353.09 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2021 | 24065.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/09/2021 | 2164.61 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004045 | 29/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2021 | 17148.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004073 | 29/09/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004035 | 29/09/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2021 | 147.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2021 | 54360.39 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004034 | 29/09/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004039 | 29/09/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2021 | 36852.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2021 | 400.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2021 | 17660.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004072 | 29/09/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004040 | 29/09/2021 | 1240.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004041 | 29/09/2021 | 714.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2021 | 1037.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM AUMENTO DE PRESSÃO DA TURBINA,TROCA DOS ROLAMENTOS DA CANETA DENTEMED E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI COM TROCA DO CONJUNTO TURBINA REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2021 | 10210.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2021 | 20358.34 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2021 | 27238.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2021 | 17576.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2021 | 23185.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2021 | 4002.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2021 | 4040.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004078 | 29/09/2021 | 5803.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004079 | 29/09/2021 | 170.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004080 | 29/09/2021 | 617.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2021 | 3800.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004036 | 29/09/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004042 | 29/09/2021 | 10671.27 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2021 | 13950.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2021 | 9850.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2021 | 58.95 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE USUÁRIOS DO BPC,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2021 | 250.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2021 | 912.01 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX-ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A COMEMORAÇÃO REMOTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/09/2021 | 7707.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2021 | 7241.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/09/2021 | 470.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/09/2021 | 9800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2021 | 190.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2021 | 3660.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2021 | 8047.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA RESIDENTES NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004098 | 30/09/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FNSBLVGS SUS (624016-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2021 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2021 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2021 | 2750.00 | 00051907496491 | NATALICIO COSMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, EXPANSÃO DE ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO COMO APOIO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM OFÍCIO EM 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004099 | 30/09/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETREMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004100 | 30/09/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2021 | 3040.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2021 | 1380.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A 46 PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2021 | 1320.06 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2021 | 2100.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2021 | 575.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004112 | 01/10/2021 | 2940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,comp. 09/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2021 | 580.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS AÉREASCOM DRONES, NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O AÇUDE AGUIAR-LOURENÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2021 | 620.76 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2013,2014,2015 E DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/10/2021 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA EDILZA LOPES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/10/2021 | 113.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA EDILZA LOPES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/10/2021 | 253.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO O SENHOR JOSE ALYSON DE SOUSA LACERDA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/10/2021 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BETANIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/10/2021 | 120.00 | 00070014331446 | AIRTON CESAR ALVES FREIRE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR AIRTON CESAR ALVES FREIRE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/10/2021 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/10/2021 | 119.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A FRANCISCA THAIS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/10/2021 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JULIANA HENRIQUES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/10/2021 | 165.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/10/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/10/2021 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/10/2021 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/10/2021 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/10/2021 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARTA CARMINA DIAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/10/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NAYANE DUARTE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/10/2021 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A JOSEFA NAIANY DUARTE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/10/2021 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOUDERS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/10/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/10/2021 | 2611.35 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/10/2021 | 400.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/10/2021 | 575.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004142 | 04/10/2021 | 5570.49 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA,COLETA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004141 | 04/10/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/10/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/10/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/10/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004169 | 05/10/2021 | 5985.44 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA A FROTA DE ÔNIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004153 | 05/10/2021 | 1805.98 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004158 | 05/10/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004167 | 05/10/2021 | 4174.69 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A INTERNACIONAL CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/10/2021 | 206.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/10/2021 | 400.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA BENTO DE SOUZA,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004171 | 05/10/2021 | 5501.83 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/10/2021 | 140.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/10/2021 | 496.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNADO DO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004165 | 05/10/2021 | 2494.83 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004170 | 05/10/2021 | 569.31 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/10/2021 | 4445.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004164 | 05/10/2021 | 25953.96 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200 E DEMAIS VEÍCULOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004168 | 05/10/2021 | 47.50 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HONDA XLR 125 MOV-1260 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/10/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/10/2021 | 162.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/10/2021 | 44.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/10/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/10/2021 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSÉ ALVES IZIDIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/10/2021 | 150.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA BETÂNIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004163 | 05/10/2021 | 3344.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004166 | 05/10/2021 | 23062.74 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA,TOYOTA HILLUX E MOTONIVELADORA)A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/10/2021 | 1750.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPERTE,BANCOS E MOTOR,REPAROS DE PINTURA DO PARACHOQUENE LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-3127 DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004187 | 06/10/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004191 | 06/10/2021 | 11600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004194 | 06/10/2021 | 2420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNUES PARA O VEÍCULO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004183 | 06/10/2021 | 11054.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/10/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE S. ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/10/2021 | 2000.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | REFERENTE DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA,JUNTO AO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004185 | 06/10/2021 | 18054.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMAR O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/10/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/10/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004195 | 06/10/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEMANTO , VEÍCULO DE PLACA OET 0128, DA UNIDADE DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004196 | 06/10/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004197 | 06/10/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004202 | 06/10/2021 | 1945.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEMANTO,SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA ,DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6597, DA UNIDADE DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004198 | 06/10/2021 | 480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,FILTRO DE OLEOS,ALINHAMENTO COM CAMBAGEM E SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJETORES DE BICO EFETUADO NO VEÍCULO HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/10/2021 | 530.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUASE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 13 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/10/2021 | 70.00 | 00007618974454 | JORGE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMNETO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOXAR A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SEC DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/10/2021 | 140.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMNETO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOXAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004184 | 06/10/2021 | 1141.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/10/2021 | 6604.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | REFERENTE DE JARDINAGEM,PALMEIRAS,ADUBOS E GRAMAS PARA AS PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004193 | 06/10/2021 | 740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO DIAGNÓSTICO ELÉTRICA,SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO,LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO DE PLACA OFE-3562, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/10/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID ZEN PLACA RLZ5I00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/10/2021 | 318.01 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWD 1.0 PLACA RLZ5I00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/10/2021 | 163.99 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID ZEN PLACA RLZ5I00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/10/2021 | 2437.50 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE CARPETES, BANCOS E MOTOR, REPAROS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5289 DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004203 | 06/10/2021 | 2680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA,DIAGNOSTICO E REMOÇÃO E FALHAS ELETRICAS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/10/2021 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/10/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004199 | 06/10/2021 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ELETRICA E INJEÇÃO ELETRONICA PARA O VEÍCULO GOL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM OFÍCIO ENVIADO DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/10/2021 | 598.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2021 | 208.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004210 | 07/10/2021 | 2185.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK TIPO 1 E 2 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2021 | 2813.29 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTA DE VIDRO TEMPERADA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2021 | 2479.15 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM JANELAS DE VIDRO TEMPERADA DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2021 | 320.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE3552,DO GOL DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | RREFERENTE A PENALIDADE DE FISCALIZAÇÃO AO VEÍCULO L200 PLACA QSF8149, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004228 | 08/10/2021 | 1524.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004236 | 08/10/2021 | 3240.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL OFE 3552 UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004238 | 08/10/2021 | 999.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2021 | 296.60 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004227 | 08/10/2021 | 129.58 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004233 | 08/10/2021 | 324.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2021 | 3200.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS,DURANTE O PERÍODO DE MOAGENS DA CANA DE AÇUCAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004230 | 08/10/2021 | 922.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004237 | 08/10/2021 | 2897.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOMANIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2021 | 1008.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORESE IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE OS MESES DE JULHO E DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2021 | 32664.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2021 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2021 | 811.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS , COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/10/2021 | 14.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE (8250-3), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/10/2021 | 190.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2021 | 288.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2021 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2021 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2021 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2021 | 150.00 | 00009126954478 | DIEGO PIMENTAL SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2021 | 570.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CARIRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MÉDICOS EXAME (RM PELVE,NO PACIENTE FERNANDES RIBEIRO DA SILVA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2021 | 3750.00 | 00098146599400 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE MATRIAIS E DE PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2021 | 1175.00 | 00098146599400 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE MATRIAIS E DE PACIENTES EM TRATAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004234 | 08/10/2021 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004235 | 08/10/2021 | 1590.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA WOLKS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004231 | 08/10/2021 | 392.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, COFFE BRACK E COFFE BRACK 01 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004246 | 08/10/2021 | 36414.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004229 | 08/10/2021 | 1938.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2021 | 1318.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2021 | 11092.25 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004232 | 08/10/2021 | 225.70 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2021 | 400.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÇÃ PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NOS PONTOS TURISTÍCOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2021 | 1300.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2021 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004278 | 11/10/2021 | 930.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/10/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2021 | 624.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2021 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2021 | 600.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MJOAQUIM LUIS PEREIRA,NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2021 | 600.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2021 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como apoiador na Escola Francisco Vidal de Moura, Referente ao mês de Setembro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2021 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2021 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2021 | 320.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2021 | 600.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/10/2021 | 580.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2021 | 560.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR,RELATIVOA A 06 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2021 | 840.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2021 | 560.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15,5 DIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2021 | 640.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2021 | 1040.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2021 | 560.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2021 | 560.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2021 | 840.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2021 | 640.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2021 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2021 | 500.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM AÇO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2021 | 2650.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO PARA CERCAR A QUADRA DE AREIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2021 | 1600.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO PARA CERCAR A QUADRA DE AREIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/10/2021 | 3100.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE AÇO PARA USO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2021 | 156.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2021 | 240.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2021 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/10/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2021 | 313.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2021 | 94.05 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA,NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2021 | 1310.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/10/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2021 | 170.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2021 | 85.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2021 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2021 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 07 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2021 | 1280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2021 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2021 | 680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2021 | 279.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2021 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2021 | 60.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2021 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2021 | 361.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2021 | 1956.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004361 | 13/10/2021 | 408.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2021 | 320.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS E MIXAGEM DE ÁUDIO PARA OS SERVIÇOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/10/2021 | 467.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS, CUPCAKES E SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004378 | 13/10/2021 | 930.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004384 | 13/10/2021 | 100.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2021 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2021 | 150.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2021 | 260.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,INSTALAÇÃO DE SSDS E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2021 | 125.40 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004363 | 13/10/2021 | 897.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL INDICAÇÃO E SETORES CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2021 | 380.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE TABLET E MANURTENÇÃO DCE IMPRESSORA EPSON DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2021 | 2851.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004364 | 13/10/2021 | 3299.89 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SINALIZAÇÃO-INDICAÇÃO PARA SÃO JOSE DE CAIANA -INDICAÇÃO PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS- E INDICAÇÃO PARA AS RUAS ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004383 | 13/10/2021 | 210.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2021 | 70.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VUCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004360 | 13/10/2021 | 420.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DIA DO PROFESSOR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2021 | 3500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADOS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2021 | 250.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SENTINELA DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2021 | 661.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2021 | 7300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE:CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO OU EMPRESA,PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES SOBRE ENSINO HÍBRIDO E A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS;AS NOVAS DEMANDAS PARA EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2021 | 60.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2021 | 563.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER,RECICLAGEM DE TONNER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER,RESET MULTIFUNCIONAL EPSON E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP LASER DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/10/2021 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2021 | 370.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ACADÊMICO FRANCICO VIDAL DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2021 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA- CÓPIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004358 | 13/10/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004362 | 13/10/2021 | 552.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA A ABERRTTURA DO MUSEU DA SEC CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2021 | 258.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHESPARA LANCHES E REUNIÃO DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2021 | 3750.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO, GRADES E CONSERTO DE PORTÃO DE FERRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MUSEU DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/10/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/10/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/10/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/10/2021 | 411.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/10/2021 | 152.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSELI MARTINS BUENO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/10/2021 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSELI MARTINS BUENO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/10/2021 | 85.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE ALDAIR DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/10/2021 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSE ALDAIR DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/10/2021 | 139.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALLEXIA JANARA DE SOUSA TAVARES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/10/2021 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALLEXIA JANARA DE SOUSA TAVARES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/10/2021 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/10/2021 | 160.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO COM SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA D FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/10/2021 | 1320.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, NO CILINDRO DIANTEIRO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/10/2021 | 640.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA 2021 CONTRA A RAIVA ANIMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/10/2021 | 640.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA 2021 CONTRA A RAIVA ANIMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/10/2021 | 275.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTODE KITS DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004413 | 15/10/2021 | 5562.60 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/10/2021 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/10/2021 | 690.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFRENTE AO TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE DAMIÃO FERNANDES CAETANO,CPF 06154494416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/10/2021 | 210.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/10/2021 | 8364.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE:CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO OU EMPRESA,PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES SOBRE ENSINO HÍBRIDO E A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS;AS NOVAS DEMANDAS PARA EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004416 | 18/10/2021 | 2050.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARAO VEÍCULO GOL OGF6E31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2021 | 2000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL E ESTRATÉGIAS PARA AÇÕES ONLINE DA GESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2021 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO MATADOURO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2021 | 505.00 | 00012821729480 | ANDREIA SERAFIM DE LIMA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO COM SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA D FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00010160794439 | FLAVIANA DA SILVA SABINO | REFERENTE AO ENSAIO FOTOGRAFICO DESTINADO A GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM AÇÃO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/10/2021 | 569.28 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES DO CRAIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/10/2021 | 400.00 | 00013637302403 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA FACIAL DAS CRIANÇAS DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO COM O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2021 | 970.00 | 00006515814437 | JOSEFA MARCIA SOUSA DE CALDAS | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVÉIS E PULA PULA DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZANDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO COM O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004426 | 19/10/2021 | 2760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2021 | 650.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/10/2021 | 475.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE 9 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/10/2021 | 885.00 | 00091113873434 | VALDIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUE VEIO REALIZAR PROJETOS TÉCNICOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E TOPOGRAFIA DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00013406123481 | JOSÉ KAYO FELICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALEZ GONZAGA A QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2021 | 4887.60 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO TUBOS JUNTA ELASTICAS PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA DA GAGEPA ATÉ A RUA PROJETADA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2021 | 3000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ADM OGU-MCIDADES PUBLICAÇÃO NO DOU PARA ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO RENÁLISE-REPROGRAMAÇÃO,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/10/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/10/2021 | 874.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004427 | 19/10/2021 | 574.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/10/2021 | 800.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004438 | 19/10/2021 | 1975.00 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004440 | 19/10/2021 | 584.70 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/10/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.09/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/10/2021 | 454.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.09/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2021 | 17389.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2021 | 4157.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2021 | 4623.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004480 | 20/10/2021 | 9505.43 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004490 | 20/10/2021 | 1617.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004491 | 20/10/2021 | 1509.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2021 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004492 | 20/10/2021 | 680.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2021 | 4615.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2021 | 3663.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2021 | 6195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - EM RM ABDOMINAL TOTAL DA PACIENTE DAMIANA BALBINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/10/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/10/2021 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2021 | 1080.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/10/2021 | 1932.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/10/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/10/2021 | 5426.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/10/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/10/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/10/2021 | 231.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/10/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/10/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2021 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2021 | 247.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PANFLETOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/10/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004488 | 20/10/2021 | 1268.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/10/2021 | 147.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2021 | 1596.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2021 | 1233.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004489 | 20/10/2021 | 2275.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEVIDO A PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/10/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/10/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/10/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/10/2021 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/10/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/10/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/10/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/10/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/10/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/10/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/10/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/10/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/10/2021 | 70.00 | 00070144292483 | MATHEUS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/10/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/10/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/10/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/10/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2021 | 100.00 | 00007765108433 | LUCIMAR BENTO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/10/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/10/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/10/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/10/2021 | 70.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/10/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/10/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/10/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/10/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2021 | 100.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/10/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/10/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/10/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/10/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/10/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/10/2021 | 70.00 | 00013387357800 | MANOEL MIGUEL DE ABREU | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/10/2021 | 70.00 | 00071212081480 | MARIA CAMILAALVES DE SOUSA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/10/2021 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/10/2021 | 353.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS E SCFV EM AÇÃO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004496 | 22/10/2021 | 3052.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/10/2021 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2021 | 305.28 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO KWID FLEX PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/10/2021 | 510.72 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO KWID PLACA RLR9BO5 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.2Q | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/10/2021 | 320.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/10/2021 | 215.00 | 00011780294417 | FILIPE LOURENÇO DE SÁ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ILUMONAÇÃO,MÁQUINA DE FUMAÇA, MESA DE SOM DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/10/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/10/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - EM RM PELVE DA PACIENTE DAMIANA BALBINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004505 | 22/10/2021 | 8278.24 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/10/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/10/2021 | 4615.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004501 | 22/10/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004554 | 25/10/2021 | 465.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004555 | 25/10/2021 | 474.19 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004556 | 25/10/2021 | 465.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004558 | 25/10/2021 | 2945.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004559 | 25/10/2021 | 1765.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004552 | 25/10/2021 | 1096.26 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004553 | 25/10/2021 | 1013.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/10/2021 | 1710.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA A SAÚDE | REFERENTE A ,AQUISIÇÃO DE DOIS FOTOPOLIMERIZADOR PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004560 | 25/10/2021 | 749.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004561 | 25/10/2021 | 975.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0004562 | 25/10/2021 | 716.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS, ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2021 | 740.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NO ROÇO AO REDOR DO MATADOURO E NA MANUTENÇÃO DA CERCA QUE DELIMITAO LOCAL DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004557 | 25/10/2021 | 460.16 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/10/2021 | 1990.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004566 | 26/10/2021 | 223.86 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDE LIXEIRA 11 ATE 20L FERRO PINTADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004564 | 26/10/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004568 | 26/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/10/2021 | 1120.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/10/2021 | 188.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/10/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/10/2021 | 72.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2021 | 4724.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2021 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2021 | 4831.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2021 | 11336.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004582 | 27/10/2021 | 32767.60 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 2069662-13/2019,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPARO DE MÓVEIS NPO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/10/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2021 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2021 | 1633.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004578 | 27/10/2021 | 1630.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/10/2021 | 650.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, TROCA DE LAMPADAS E FUSÍVEIS DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1789, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2021 | 454.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.09/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/10/2021 | 114.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004583 | 27/10/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004584 | 27/10/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2021 | 364.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/10/2021 | 475.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2021 | 250.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/10/2021 | 370.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR,, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/10/2021 | 160.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR JOSIELIO CORREIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2021 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004602 | 28/10/2021 | 600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004603 | 28/10/2021 | 3102.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004607 | 28/10/2021 | 1732.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004608 | 28/10/2021 | 480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004609 | 28/10/2021 | 6529.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/10/2021 | 3330.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS BANCADAS DA L200 PLACA QSF-8149, DA UNIDADE DA SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/10/2021 | 484.80 | 00518414000107 | FAMÍLIA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2021 | 11116.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MEDICO DR. ALLAN DHEYSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, VOLTADO A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/10/2021 | 1616.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DAS LUZES DO TETO, REPOSIÇÃO DAS JANELAS LATERIAIS DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACA OC-1789, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/10/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/10/2021 | 109658.98 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/10/2021 | 24585.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/10/2021 | 29853.09 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/10/2021 | 2164.61 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/10/2021 | 25227.27 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 60 %,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004606 | 28/10/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/10/2021 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/10/2021 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2021 | 103.33 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/10/2021 | 206.67 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/10/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/10/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/10/2021 | 1.30 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/10/2021 | 60.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2021 | 708.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2021 | 36079.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004671 | 29/10/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2021 | 54320.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2021 | 780.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2021 | 679.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004629 | 29/10/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamentotécnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2021 | 17636.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/10/2021 | 510.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/10/2021 | 1761.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004632 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2021 | 17015.52 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/10/2021 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/10/2021 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2021 | 977.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR EMANOEL TRAJANO NETO, PROCESSO 0000479-31.2012.8.15.0211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO KWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004631 | 29/10/2021 | 700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2021 | 4446.02 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2021 | 3620.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2021 | 8640.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2021 | 15507.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2021 | 25981.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/10/2021 | 4002.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2021 | 4040.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/10/2021 | 7610.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/10/2021 | 20257.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/10/2021 | 27348.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/10/2021 | 5700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2021 | 9007.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2021 | 7075.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/10/2021 | 220.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEPILADORA NO MOMENTO EMBELEZE DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/10/2021 | 730.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AO FRETE REALIZADO EM 27 DE OUTUBRO, PARA A RETIRADA, JUNTO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOÃO DO RIO DO PEIXE DE CINCO TONELADAS DE ALIMEMNTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MDE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PA,DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/10/2021 | 540.00 | 00006578124470 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NO MOMENTO EMBELEZE DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/10/2021 | 320.00 | 00070144364492 | ANA LARISSA DE ABREU RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO MOMENTO EMBELEZE DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2021 | 13510.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTURBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2021 | 9850.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2021 | 9800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004679 | 01/11/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2021 | 470.00 | 00067551998420 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTETICISTA NO MOMENTO EMBELEZE DO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004682 | 01/11/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004683 | 01/11/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004678 | 01/11/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2021 | 1930.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004681 | 01/11/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2021 | 150.00 | 00009932270407 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃODE RUASE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004680 | 01/11/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004689 | 03/11/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2021 | 382.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2021 | 1027.04 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004688 | 03/11/2021 | 645.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DIRETOR COMPAKTUS PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2021 | 68.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE NOAH HENRIQUE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2021 | 57.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004691 | 03/11/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2021 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004699 | 03/11/2021 | 4260.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DIRETOR,UM COND EXT 12.000 BTUS, UM EVAPT INT 12.000 E UMA MESA TIP ESCRITORIO EM L C/2GAV PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004692 | 03/11/2021 | 1386.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA FRIA SUBLIMADA , PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004694 | 03/11/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2021 | 4882.03 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004695 | 03/11/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2021 | 3201.79 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004702 | 03/11/2021 | 3234.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/11/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004718 | 04/11/2021 | 223.86 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDE LIXEIRA 11 ATE 20L FERRO PINTADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA INVESTIMENTO SUS (624038-3) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2021 | 4860.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS CAMARAS BULLET,UM DVR A HD E UM HD WESTERN PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2021 | 140.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTTOR P4, PARA A INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/11/2021 | 2489.04 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/11/2021 | 858.50 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2021 | 4506.70 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/11/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 10/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004705 | 04/11/2021 | 1708.72 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004706 | 04/11/2021 | 3550.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004717 | 04/11/2021 | 2185.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK TIPO 1 E 2 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/11/2021 | 1931.24 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/11/2021 | 113.75 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2021 | 1465.76 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2021 | 1957.63 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR GRAMA GARTHE PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2021 | 5563.72 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2021 | 1035.40 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/11/2021 | 2860.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2021 | 270.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO HILLUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/11/2021 | 280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/11/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/11/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/11/2021 | 2333.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004726 | 05/11/2021 | 133.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004727 | 05/11/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/11/2021 | 505.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/11/2021 | 868.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2021 | 820.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/11/2021 | 1045.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/11/2021 | 460.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/11/2021 | 484.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004745 | 08/11/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID , DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/11/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/11/2021 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEBNTO DO VEÍCULO KWID DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/11/2021 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/11/2021 | 365.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RASTREAMENTO ELETRONICO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4269,AMBULÂNCIA DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2021 | 800.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFISSIONAL EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004753 | 08/11/2021 | 6000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA QSF4269,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2021 | 260.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE DOIS PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2021,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2021 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2021 | 850.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, DURANTE A CAMPANHA DE VACIAÇÃO CONTRA RAIVA EM 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004754 | 08/11/2021 | 122.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2021 | 165.33 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2021 | 82.67 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2021 | 1755.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, REMOÇÃO DE FALHAS,SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO ÔNIBUS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004738 | 08/11/2021 | 1835.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004739 | 08/11/2021 | 4571.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004755 | 08/11/2021 | 9961.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004757 | 08/11/2021 | 2779.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004758 | 08/11/2021 | 3856.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2021 | 2250.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRAMA NATIVA,CORREÇÃO DE SOLO E ADUBAGEM DO CAMPO MUNICIPAL DE FURTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2021 | 1800.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/11/2021 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2021 | 316.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DA SILVA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE NATAL/RN, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2021 | 160.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2021 | 160.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2021 | 290.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE NATAL/RN, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2021 | 375.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA,TURISMPO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004756 | 08/11/2021 | 1616.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE CULTURA PARA A CONFECÇÃO DE NATAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004801 | 09/11/2021 | 1114.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/11/2021 | 5616.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004805 | 09/11/2021 | 1866.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK TIPO 01 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/11/2021 | 450.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/11/2021 | 5084.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2021 | 11903.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004786 | 09/11/2021 | 5453.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/11/2021 | 648.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/11/2021 | 3316.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004787 | 09/11/2021 | 1733.36 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004798 | 09/11/2021 | 1185.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AIMPRESSORA CANON G311 TANQUE DE TINTA MULTIF,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/11/2021 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/11/2021 | 374.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/11/2021 | 2590.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004784 | 09/11/2021 | 5182.88 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA A O VEÍCULO VOLSKSWAGEN NEOBUS MINI RLQQ0G37 ÔNIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/11/2021 | 604.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER,NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO EM PLACA MÃE MÃE, FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E CONSERTO DE ESTABILIZADOR NOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/11/2021 | 604.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER RESET E CONSERTO DE I MPRESSORAS DO ENSINI FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004802 | 09/11/2021 | 461.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/11/2021 | 942.50 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/11/2021 | 260.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/11/2021 | 669.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.COMPRA REALIZADA POR FORA DA LICITAÇÃO POR CONTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FORNECEDOR FRANCISCO NICOLAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004785 | 09/11/2021 | 4902.35 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARAO VEÍCULO GOL OGF6E31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004791 | 09/11/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/11/2021 | 314.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM PLACA MÃE DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER HP,DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004804 | 09/11/2021 | 2006.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 E 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/11/2021 | 3460.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS E ROSETAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/11/2021 | 110.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE UYMA CADEIRA DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/11/2021 | 2463.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA JUNTO AO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO.COMPRA REALIZADA POR FORA DA LICITAÇÃO POR CONTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FORNECEDOR FRANCISCO NICOLAU. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/11/2021 | 2512.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMERELO, JUNTO AO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO.COMPRA REALIZADA POR FORA DA LICITAÇÃO POR CONTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FORNECEDOR FRANCISCO NICOLAU. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004788 | 09/11/2021 | 1317.71 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/11/2021 | 415.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NOTEBBOK E COMPUTADOR, CONSERTO DE NOBREAK E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004800 | 09/11/2021 | 299.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAKTIPO 01 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004783 | 09/11/2021 | 30191.46 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS (CAMINHÃO BASCULANTE, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, FIAT UNO, TOYOTA HILUX,TRATOR GRANDE E PEQUENO E MOTONIVELADORA ) DA SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004803 | 09/11/2021 | 1574.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/11/2021 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/11/2021 | 4640.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.COMPRA REALIZADA POR FORA DA LICITAÇÃO POR CONTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FORNECEDOR FRANCISCO NICOLAU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004782 | 09/11/2021 | 25755.90 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOLS, L200, FIAT MOBI, FORD CARD, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0004789 | 09/11/2021 | 91.47 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HONDA XLR 125 MOV-1260 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/11/2021 | 189.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK SAMSUNG ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/11/2021 | 600.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR, FORMATAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E FONTE ATX E CONFIGURAÇÃO DE TABLET SAMSUNG DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/11/2021 | 7800.00 | 15353979000159 | MARCELO ALVES BARRETO | REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ATENDIMENTO NPRÉ-HOSPITALAR(APH) E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) E MANEJO CLÍNICO DO PACIENTE COM COVID-19 DO EIXO PRÉ-HOSPITALAR AOS CUIDADOS INTENSIVOS, JUNTO AO PROFISSIONAI DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004806 | 09/11/2021 | 1574.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/11/2021 | 1870.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, MASTROS E ROSETAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2021 | 737.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CESTINADO A EVENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004825 | 10/11/2021 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004826 | 10/11/2021 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004827 | 10/11/2021 | 1194.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004828 | 10/11/2021 | 9668.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004829 | 10/11/2021 | 12111.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/11/2021 | 4860.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS CAMARAS BULLET,UM DVR A HD E UM HD WESTERN PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA DA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004846 | 10/11/2021 | 362.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL OFE 3552 UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004845 | 10/11/2021 | 3725.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004847 | 10/11/2021 | 3640.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/11/2021 | 330.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2021 | 340.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/11/2021 | 1211.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFCÇÃONDE FIGURINO OFICINA DE DANÇA SCFV PARA PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004836 | 10/11/2021 | 299.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2021 | 74.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/11/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2021 | 657.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E XEROX PARA A ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2021 | 880.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004840 | 10/11/2021 | 7910.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004842 | 10/11/2021 | 2935.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000120766 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2021 | 32811.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2021 | 143.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS , COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2021 | 37.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2021 | 679.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004844 | 10/11/2021 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA HILLUX, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/11/2021 | 1744.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004841 | 10/11/2021 | 705.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004843 | 10/11/2021 | 1960.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2021 | 550.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/11/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00012045324435 | FABIO MIGUEL SARAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2021 | 900.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROPHIC EP IL PARA PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/11/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/11/2021 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004849 | 11/11/2021 | 508633.88 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA), 2 ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004850 | 11/11/2021 | 75843.33 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES, SERVICOS EIRELI | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONTRATODE REPASSE 1070338-74 SICONV 899678. | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/11/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTES O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2021 | 420.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2021 | 1010.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2021 | 660.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2021 | 840.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMA A IGREJA,RELATIVO A 21 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2021 | 720.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15,5 DIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/11/2021 | 1110.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/11/2021 | 900.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/11/2021 | 520.00 | 00091113873434 | VALDIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUE VEIO REALIZAR PROJETOS TÉCNICOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E TOPOGRAFIA DE VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004918 | 11/11/2021 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/11/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/11/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/11/2021 | 1790.00 | 00071229684484 | JOSE ALDAIR SALES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPO DE MESA DE MARMORE PARA INSTALAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVANIDA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/11/2021 | 800.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMO A IGREJA ,A RELATIVO A 23,5 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/11/2021 | 270.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPARO DE MÓVEIS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2021 | 2200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE OS MESES DE JULHO E DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/11/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004848 | 11/11/2021 | 461.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/11/2021 | 550.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ACADÊMICO FRANCICO VIDAL DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2021 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como apoiador na Escola Francisco Vidal de Moura, Referente ao mês de Outubro de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/11/2021 | 600.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA,NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004929 | 11/11/2021 | 940.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/11/2021 | 120.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE STA LUZIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/11/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004853 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/11/2021 | 636.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/11/2021 | 126.52 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/11/2021 | 63.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/11/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/11/2021 | 480.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 12 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/11/2021 | 420.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELGO TUTELAR, REFERENTE A 11 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/11/2021 | 480.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 12 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2021 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2021 | 1370.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004924 | 11/11/2021 | 680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004925 | 11/11/2021 | 730.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/11/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/11/2021 | 69.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO DO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/11/2021 | 358.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/11/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/11/2021 | 1280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/11/2021 | 370.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 07 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004936 | 11/11/2021 | 476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004937 | 11/11/2021 | 1964.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/11/2021 | 650.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004952 | 11/11/2021 | 1030.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/11/2021 | 52.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2021 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÃO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/11/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/11/2021 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2021 | 1824.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA,REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2021 | 160.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | REFRENTE A 02 CONSULTA EM PNEUMOLOGIA,PARA OS PACIENTES BETÂNIA DA SILVA PEREIRA E EDUARDA MIRIAN SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004970 | 12/11/2021 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | RREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PÓRTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2021 | 1650.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2021 | 560.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 14 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004966 | 12/11/2021 | 244.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE 32GB PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004967 | 12/11/2021 | 637.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONOTOR LED 185P, PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/11/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/11/2021 | 530.00 | 00070547675437 | YGOR NITAO DINIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR O QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2021 | 285.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/11/2021 | 1029.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMO A IGREJA , RELATIVO A 14 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2021 | 1260.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR,RELATIVO A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/11/2021 | 216.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/11/2021 | 1440.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/11/2021 | 73.15 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/11/2021 | 858.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/11/2021 | 320.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/11/2021 | 320.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0004982 | 16/11/2021 | 780.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB SATA E TECLADO USB BASIC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/11/2021 | 2480.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 13 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/11/2021 | 210.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENREGIA DO ENGENHO DA COMUNIDADE,NO TEMPO DA MOAGEM DE CANA DE AÇÚCAR EM APOIO AOS PRODUTORES DE MEL E RAPADURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/11/2021 | 2250.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, NO REPARO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, NA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/11/2021 | 258.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO O SENHOR JOSE ALYSON DE SOUSA LACERDA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/11/2021 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/11/2021 | 74.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/11/2021 | 162.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/11/2021 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/11/2021 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUCELIA LEITE SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/11/2021 | 122.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/11/2021 | 62.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0004979 | 16/11/2021 | 365.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO UM SSD 240 GB, PARA O COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004981 | 16/11/2021 | 349.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004983 | 16/11/2021 | 965.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004984 | 16/11/2021 | 669.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004985 | 16/11/2021 | 590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/11/2021 | 350.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004988 | 16/11/2021 | 10516.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004989 | 16/11/2021 | 5520.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/11/2021 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REVISÃO 50000 KM ,PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/11/2021 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/11/2021 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/11/2021 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005011 | 17/11/2021 | 1352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005015 | 17/11/2021 | 1857.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005016 | 17/11/2021 | 13586.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005017 | 17/11/2021 | 6386.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005018 | 17/11/2021 | 5910.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005019 | 17/11/2021 | 543.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/11/2021 | 800.00 | 00007243670474 | ALBANIZA CIPRIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFISSIONAL EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/11/2021 | 150.00 | 00030090920406 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A (FAMÍLIA ACOMPANHADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO) SENHORA BETÂNIA DA SILVA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/11/2021 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/11/2021 | 177.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGISA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/11/2021 | 125.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR LEANDRO PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/11/2021 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO ESMERINDO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/11/2021 | 164.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAÚJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/11/2021 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/11/2021 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/11/2021 | 150.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/11/2021 | 332.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES HENRIQUE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005033 | 17/11/2021 | 1012.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FAMILIAS DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AFETADAS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID 19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/11/2021 | 83.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/11/2021 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/11/2021 | 760.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/11/2021 | 620.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 16 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/11/2021 | 8376.24 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 SMARTPHONES E 24 CHIP'S, COMO PREMIAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE IRÃO PRESTAR A PROVA BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/11/2021 | 450.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL OGF6E31 A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/11/2021 | 580.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR SERVIÇO DE FREIO, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/11/2021 | 180.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR (LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO E DIAGNÓSTICO DE SCANNER), A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/11/2021 | 1580.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CENTROS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/11/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/11/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/11/2021 | 83.60 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005036 | 17/11/2021 | 1616.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE CULTURA PARA A CONFECÇÃO DE NATAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/11/2021 | 1400.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFISSIONAL EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/11/2021 | 1414.44 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/11/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/11/2021 | 83.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/11/2021 | 110.00 | 00009454272470 | ERICA VANUSA BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALAS DOCES PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/11/2021 | 1700.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM PIANCÓ E CIXDADES CIRCUVIZINHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/11/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/11/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/11/2021 | 1176.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/11/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS,COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/11/2021 | 5426.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/11/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/11/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/11/2021 | 1035.00 | 00022273980191 | IRENE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/11/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/11/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/11/2021 | 2980.38 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Solicitação de devolução de recursos financeiros repassados a crédito dos Fundos de Saúde, referente ao Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde transferidos para o Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO), em face de falhaocorrida no sistema de integração, nos termos da Nota Técnica Nº 6/2021-DAEVS/SVS/MS SEI (0023526884), os valores foram processados em desacordo com os critérios previstos na Portaria 2497 de 29/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/11/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/11/2021 | 1475.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS BAILARINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/11/2021 | 150.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADAS,BOLOS CONFEITADOS E SALADA DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO ASSISTÊNCIAL E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/11/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/11/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/11/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/11/2021 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/11/2021 | 600.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005050 | 19/11/2021 | 1440.00 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005051 | 19/11/2021 | 540.00 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005052 | 19/11/2021 | 798.00 | 31131079000113 | MACENA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/11/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.10/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/11/2021 | 17389.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% COMP.10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/11/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% COMP.10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/11/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% COMP.10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/11/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% COMP.10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/11/2021 | 454.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.10/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/11/2021 | 1417.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA PRESTADOS NO TOCÓGRAFO DO ÔNIBUS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/11/2021 | 6195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/11/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/11/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/11/2021 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/11/2021 | 600.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/11/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/11/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/11/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/11/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/11/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/11/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/11/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/11/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/11/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/11/2021 | 70.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/11/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/11/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/11/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/11/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/11/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/11/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/11/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2021 | 70.00 | 00013387357800 | MANOEL MIGUEL DE ABREU | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2021 | 70.00 | 00071212081480 | MARIA CAMILAALVES DE SOUSA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/11/2021 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2021 | 82.57 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/11/2021 | 8200.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL,VOLTADO A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE PROSTATA E SOBRE O CUIDADO GERAL DA SAÚDE DO HOMEM, TOTAL DE 82 CONSULTAS COM UROLOGISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/11/2021 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/11/2021 | 1050.00 | 00051535815434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/11/2021 | 276.33 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFCÇÃO DE FIGURINO OFICINA DE DANÇA SCFV PARA PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005140 | 23/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR ROSA SORES LEANDRO, PROCESSO 1120.92.2007.8.15.0211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/11/2021 | 738.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR IDELFONSO FERREIRA LIMA, PROCESSO 1120.92.2007.8.15.0211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/11/2021 | 130.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/11/2021 | 1060.00 | 00001356924409 | JOSE GALBERTO BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUASE TERRENOS BALDIOS,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 27 DIÁRIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/11/2021 | 1725.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/11/2021 | 450.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/11/2021 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005155 | 24/11/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/11/2021 | 5891.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/11/2021 | 460.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA,ASSIM COMO REEBOLSO (300,00) POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/11/2021 | 200.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/11/2021 | 2480.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 31 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSUE ZACARIAS LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE:JULIA FERREIRA DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/11/2021 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/11/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2021 | 213.81 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO KWID FLEX PLACA RLR9B05, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/11/2021 | 2470.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/11/2021 | 520.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLR9B05,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2021 | 62.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005181 | 25/11/2021 | 1499.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005182 | 25/11/2021 | 1738.34 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/11/2021 | 696.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA APS,DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/11/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/11/2021 | 1045.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/11/2021 | 200.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA UNIDDAE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005171 | 25/11/2021 | 3350.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL,EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA,DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005172 | 25/11/2021 | 299.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005173 | 25/11/2021 | 422.34 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005183 | 25/11/2021 | 538.92 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAD UNICO/BFS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005184 | 25/11/2021 | 1037.36 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005175 | 25/11/2021 | 1154.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005177 | 25/11/2021 | 701.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2021 | 1310.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005174 | 25/11/2021 | 344.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005189 | 25/11/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005169 | 25/11/2021 | 156.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | Referente à plotagem em papel a1 - 04 pranchas, papel a2 - 08 pranchas e papel maior que a1 - 04 pranchas. (01 (via do projeto de pavimentação asfáltica recursos próprio) no município de Serra Grande - PB). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005179 | 25/11/2021 | 332.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005180 | 25/11/2021 | 372.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/11/2021 | 4000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANU DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM UM PAINEL DE LED 4X3 PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/11/2021 | 350.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COM VENENO FAMOSO, NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/11/2021 | 220.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/11/2021 | 130.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSINHO DE SOUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA AUDEMA FERREIRA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/11/2021 | 48.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/11/2021 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLÁVIA MARIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/11/2021 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/11/2021 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/11/2021 | 40.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/11/2021 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLY DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/11/2021 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/11/2021 | 124.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/11/2021 | 111.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA LAÍS DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/11/2021 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/11/2021 | 52.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/11/2021 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA S. ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/11/2021 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/11/2021 | 126.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ESPEDITO VICENTE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/11/2021 | 188.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERONICA LEITE BARBOSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/11/2021 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/11/2021 | 150.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/11/2021 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/11/2021 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/11/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/11/2021 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/11/2021 | 150.00 | 00083939121487 | MARIA VALDEREIS S SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILVANIA DE SOUSA SILVASILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/11/2021 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/11/2021 | 1283.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005222 | 26/11/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005225 | 29/11/2021 | 684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005226 | 29/11/2021 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005227 | 29/11/2021 | 1075.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005237 | 29/11/2021 | 1552.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005238 | 29/11/2021 | 1668.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA MARIA DO SOCORRO DA SILVA ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005239 | 29/11/2021 | 1349.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA JOSE RUFINO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005242 | 29/11/2021 | 2885.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/11/2021 | 203.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFCÇÃONDE FIGURINO OFICINA DE DANÇA SCFV PARA PARTICIPAÇÃO NO I FESTIVAL CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/11/2021 | 413.75 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/11/2021 | 1000.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2021 | 83.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/11/2021 | 1076.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005240 | 29/11/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOCAMINHÃO VW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005230 | 29/11/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005235 | 29/11/2021 | 550.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005231 | 29/11/2021 | 596.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/11/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005233 | 29/11/2021 | 1216.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005236 | 29/11/2021 | 2408.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/11/2021 | 318.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005234 | 29/11/2021 | 570.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2021 | 1600.00 | 43753684000105 | GEOGRAFIA DA PARAÍBA | PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE DURANTE A #EXPEDIÇÃOGEO E PRODUÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2021 | 9800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2021 | 26471.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2021 | 31068.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 30% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2021 | 540.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2021 | 121272.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 70%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2021 | 27848.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 70 %,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2021 | 1417.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA PRESTADOS NO TOCÓGRAFO DO ÔNIBUS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005250 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005251 | 30/11/2021 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005258 | 30/11/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005265 | 30/11/2021 | 3490.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2021 | 17502.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2021 | 7.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS PROMOVIDO POR 0000479-31.2012.8.15.0211 MANOEL TRAJANO NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005254 | 30/11/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL PREM,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2021 | 18193.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2021 | 400.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005249 | 30/11/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005257 | 30/11/2021 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.DISPENSA Nº05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2021 | 37208.57 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005247 | 30/11/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2021 | 57000.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2021 | 610.00 | 00005961271463 | jose dallas silva leite | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA ATENDIMENTO MÉDICO COM PACIENTE COM MALFORMAÇÃO DE ARNOLD-CHIARI ATÉ CENTRO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN,ASSIM COMO REEBOLSO (450,00) POR ABASTECIMENTODE VEÍCULO,CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2021 | 10253.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005246 | 30/11/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2021 | 13895.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2021 | 157.89 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA E TECIDOS TIPO FRALDASPARA MONTAGEM DO KIT DE GESTANTES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO | REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHOIS DE DIREITOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2021 | 8697.74 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2021 | 5955.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2021 | 4203.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2021 | 3620.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2021 | 8349.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2021 | 27073.19 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2021 | 4002.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2021 | 4040.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2021 | 16019.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2021 | 9010.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2021 | 26388.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2021 | 20007.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2021 | 6800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMP.09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005297 | 30/11/2021 | 700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/12/2021 | 590.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR 02 DE 10 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005324 | 01/12/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2021 | 2900.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM SACOLAS MODELO VAZADA (BOCA DE PALHAÇO)SACOLA BRANCA COM IMPRESSÃO AZUL MARINHO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005326 | 01/12/2021 | 4557.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005331 | 01/12/2021 | 3024.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2021 | 6354.32 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE QUANTITATIVO E HBA IC PARA A CAMPNHA NOVEMBRO AZUL EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/12/2021 | 168.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/12/2021 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/12/2021 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 11/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2021 | 232.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005322 | 01/12/2021 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005323 | 01/12/2021 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/12/2021 | 1990.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/12/2021 | 3286.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/12/2021 | 416.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/12/2021 | 1164.24 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005317 | 01/12/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2021 | 685.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/12/2021 | 785.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/12/2021 | 515.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005308 | 01/12/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/12/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/12/2021 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/12/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,COM PLANEJAMENTO,CRIAÇÃO,PRODUÇÃO,E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNOICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE CORRENTE EXÉRCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005320 | 01/12/2021 | 449000.55 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSÍVEL PISO ALTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/12/2021 | 69599.45 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSIVEL PISO ALTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005332 | 01/12/2021 | 850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO TEMPERADO FORMATURA ABC,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005336 | 01/12/2021 | 1955.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,LONA EM CONFCÇÃO DIGITAL E CRÍLICO IMPRESSÃO DIGITAL,JUNTO A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/12/2021 | 4744.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2021 | 360.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2021 | 4956.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BOBLIOTECA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2021 | 1060.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/12/2021 | 11476.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2021 | 5857.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/12/2021 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/12/2021 | 1328.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA CAMARÁ DA ELBER CSV 120 N/S COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APÓS A INSTALAÇÃO FICOU PRONTA PARA O USO CONFORME O FABRICANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/12/2021 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005368 | 06/12/2021 | 6557.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC DE CULTURA,PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/12/2021 | 1749.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005362 | 06/12/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLR9A75, DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/12/2021 | 630.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E DIAGNÓSTICO ELETRONICO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005369 | 06/12/2021 | 820.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COLETA DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005357 | 06/12/2021 | 1194.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/12/2021 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSI 9537A SERVIÇO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/12/2021 | 940.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS - EM RM PELVE DO PACIENTE ANTONIO AGOSTINHO LOPES, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/12/2021 | 484.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005366 | 06/12/2021 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/12/2021 | 2205.02 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COPA TOTINHO DE FUTEBOL EM INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005361 | 06/12/2021 | 2900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005367 | 06/12/2021 | 1776.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005370 | 06/12/2021 | 13117.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005371 | 06/12/2021 | 2144.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005359 | 06/12/2021 | 3800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 DO ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/12/2021 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 16L E PROTETOR TOP PARA O ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005364 | 06/12/2021 | 6600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 PARA O ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005365 | 06/12/2021 | 6600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/12/2021 | 1000.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005394 | 07/12/2021 | 1474.10 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 E 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/12/2021 | 2038.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO CONFORME O PROCESSO DE NÚMERO 08055004020184058202, AUTORIZADO PELA 8ª VARA FEDERAL DE SOUSA; AUTOR: A UNIÃO FEDERAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005379 | 07/12/2021 | 1912.77 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1 DO ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005380 | 07/12/2021 | 673.14 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1 DO ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005395 | 07/12/2021 | 558.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005402 | 07/12/2021 | 2284.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL IMPRESÃO DIGITAL E VIDRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL E CRÍLICO DE IMPRESSÃO DIGITAL SETORES CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/12/2021 | 410.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A BIOPSIA DE MAMA DA P0ACIENTE ANA PAULA SOUZA FERNANDES, DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005393 | 07/12/2021 | 1952.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BREAK TIPO 01 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL SA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO JOSE ANGELO CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/12/2021 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PRISCILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/12/2021 | 82.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA PRISCILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/12/2021 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/12/2021 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ARAUJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005386 | 07/12/2021 | 1185.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/12/2021 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/12/2021 | 237.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO O SENHOR JOSE ALYSON DE SOUSA LACERDA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/12/2021 | 115.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005398 | 07/12/2021 | 622.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 E 02, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005373 | 07/12/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005396 | 07/12/2021 | 1333.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA , PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005401 | 07/12/2021 | 3284.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER,PLACA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL CONSELHO TUTELAR E AC´RILICO IMPRESÃO DIGITAL E VIDRO PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DIGITAL E VIDRO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/12/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/12/2021 | 2626.32 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/12/2021 | 10.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/12/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/12/2021 | 2430.50 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/12/2021 | 41.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005392 | 07/12/2021 | 2095.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005400 | 07/12/2021 | 816.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2MX2M DROPER LOGOS DA SAÚDE PARA A DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005397 | 07/12/2021 | 1341.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE A REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 E 02 PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005404 | 08/12/2021 | 1737.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005405 | 08/12/2021 | 1034.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/12/2021 | 350.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE FEMININA, DISTRIBUIDOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005408 | 08/12/2021 | 510.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005410 | 08/12/2021 | 456.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO SCFV/RAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005411 | 08/12/2021 | 274.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAD UNICO/BFS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005412 | 08/12/2021 | 659.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAD UNICO/BFS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005406 | 08/12/2021 | 1199.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/12/2021 | 1625.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005414 | 08/12/2021 | 226323.45 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | EM SUSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5320,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSÍVEL PISO ALTO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, POR PREGAO ELETRONICO N 006/2021, REALIZADA PELO FNDE/MEC | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005415 | 08/12/2021 | 222677.10 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | EM SUSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5320,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSÍVEL PISO ALTO, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, POR PREGAO ELETRONICO N 006/2021, REALIZADA PELO FNDE/MEC | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005416 | 08/12/2021 | 32976.55 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSIVEL PISO ALTO VALOR DA CONTRA PARTIDA VINCULADO AO EMPENHO 5414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005417 | 08/12/2021 | 36622.90 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES URBANO ACESSIVEL PISO ALTO VALOR DA CONTRA PARTIDA VINCULADO AO EMPENHO 5415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005407 | 08/12/2021 | 620.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005409 | 08/12/2021 | 752.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005420 | 09/12/2021 | 240.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER BROTHER, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/12/2021 | 280.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER TN 880 PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/12/2021 | 1600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOBEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/12/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00070909956405 | JOÃO VICTOR SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005445 | 09/12/2021 | 960.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/12/2021 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO,JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005425 | 09/12/2021 | 3853.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005426 | 09/12/2021 | 866.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005429 | 09/12/2021 | 697.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/12/2021 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA ENTERGA DEDOCUMENTOS JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/12/2021 | 440.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLW1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/12/2021 | 583.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA RLW1B59,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/12/2021 | 390.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000, DPO VEÍCULO FIAT MOBE RLW1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/12/2021 | 490.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000, DO VEÍCULO FIAT MOBE RLW1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005419 | 09/12/2021 | 205.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/12/2021 | 1606.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005423 | 09/12/2021 | 280.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA CANNON PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/12/2021 | 1328.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA CAMARÁ DA ELBER CSV 120 N/S COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APÓS A INSTALAÇÃO FICOU PRONTA PARA O USO CONFORME O FABRICANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/12/2021 | 1431.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/12/2021 | 440.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS NO ENCHIMENTO DE TONNERHP, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RESET E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/12/2021 | 8369.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2021 | 1420.00 | 00006355224467 | SANDRA MARIA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,DESE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÃO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2021 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS,ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PPUBLICO E LEVAMNTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2021 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005600 | 10/12/2021 | 86.11 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/12/2021 | 3799.79 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/12/2021 | 15312.59 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2021 | 22718.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/12/2021 | 3958.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2021 | 4473.33 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO -ESF- EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2021 | 1233.33 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2021 | 8134.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2021 | 17210.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE ADÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2021 | 7005.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2021 | 5605.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2021 | 3826.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AODÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2021 | 5711.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2021 | 580.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA , JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA,RELATIVO A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS,DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. SENDO ACRESCIDO DE VALOR RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM AFASTAMENTO MAIARA SUDARIO DIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2021 | 1280.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( JOSE RUFINO SOBRINHO), EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ NUNES DA CRUZ, MATRÍCULA Nº 10207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2021 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS (JOSÉ RUFINO SOBRINHO),DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2021 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE DURANTE 7 DIAS COM DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2021 | 320.00 | 00015893199405 | JOSE ARLAN CAVALCANTE MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2021 | 8052.00 | 19445504000143 | DAMIANA IGUEIREDO DA SILVA | REFERENT AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO L200 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2021 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO | REFRENTE AOS EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA COM DMSA NO PACIENTE:NOAH HENRIQUE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2021 | 4170.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2021 | 650.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2021 | 6354.32 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE QUANTITATIVO E HBA IC PARA A CAMPNHA NOVEMBRO AZUL EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005596 | 10/12/2021 | 296.29 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO HONDA XLR 125 MOV-1260 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005598 | 10/12/2021 | 24782.74 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOL PLACA OFE 3552S, QSF-8149 E L200) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2021 | 7856.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2021 | 6613.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO 13º DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL), JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005597 | 10/12/2021 | 3276.74 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/12/2021 | 8793.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/12/2021 | 6600.77 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2021 | 550.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2021 | 760.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/12/2021 | 10900.66 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2021 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2021 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2021 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005576 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005594 | 10/12/2021 | 32560.62 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ( RETROESCAVADEIRA,TRATOR TRAI,CAMINHÃO BASCULANTE,MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA) DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/12/2021 | 16547.61 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2021 | 200.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2021 | 10530.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2021 | 32988.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2021 | 532.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2021 | 209.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/12/2021 | 4740.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005595 | 10/12/2021 | 2544.37 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/12/2021 | 35954.51 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMO A IGREJA ,A RELATIVO A 22 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2021 | 760.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2021 | 1110.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMA A IGREJA,RELATIVO A 24 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2021 | 640.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALÇAMENTOS,NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2021 | 800.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA PROXIMA A IGREJA MATRIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/12/2021 | 980.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA PRÓXIMA A IGREJA MATRIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2021 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA,MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUINICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/12/2021 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/12/2021 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/12/2021 | 1545.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMO A IGREJA , NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2021 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2021 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2021 | 530.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2021 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2021 | 12355.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA A CASA DO "PAPAI NOEL", BASE DE METAL PARA TRENÓ, SINOS, ESTRELAS E OUTROS ORNAMENTOS DE METAL DESTINADOS A ORNAMENTÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2021 | 875.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00059398310449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR A QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2021 | 525.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CORRIMÃOS E GRADES NA PRAÇA LOCALIZADA PRÓXIMA A IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005570 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2021 | 390.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÃO PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005593 | 10/12/2021 | 7708.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005599 | 10/12/2021 | 2708.10 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/12/2021 | 49756.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2021 | 525.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2021 | 580.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO) DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2021 | 420.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO) DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2021 | 320.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00007286931431 | WILKEMARQUES LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE QUE CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2021 | 1580.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CENTROS ESPECIALIZADOs, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2021 | 1000.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL REALIZADO NO PACIENTES : FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO EMILIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2021 | 156.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2021 | 691.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/12/2021 | 3833.33 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2021 | 108934.09 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 70%,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2021 | 23709.12 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 70 %,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2021 | 26697.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO 13º DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2021 | 29189.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 30% RELATIVO AO 13º DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE STA LUZIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2021 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070909900442 | MIRYAN VICENTE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE STA LUZIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA,NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE DUCAÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/12/2021 | 1580.00 | 00046510407809 | DAVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2021 | 530.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como apoiador na Escola Francisco Vidal de Moura, Referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2021 | 530.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2021 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como apoiador na Escola Francisco Vidal de Moura, Referente ao mês de Novembro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2021 | 260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005574 | 10/12/2021 | 870.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DIARISTA NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS,NO SÍTIO AGUIAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005592 | 10/12/2021 | 5895.30 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA OS ÔNIBUS VOLARE E NEOBUS MINI DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/12/2021 | 14810.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0005591 | 10/12/2021 | 3728.84 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-6E31(GOL) A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005608 | 13/12/2021 | 350.22 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005609 | 13/12/2021 | 221.08 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005606 | 13/12/2021 | 245.80 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005601 | 13/12/2021 | 685.76 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005602 | 13/12/2021 | 1112.33 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005603 | 13/12/2021 | 138.95 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005604 | 13/12/2021 | 21.93 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005605 | 13/12/2021 | 42.54 | 13744454000119 | ALINE LIMA GUIMARAES -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005607 | 13/12/2021 | 3381.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOIS COFCCIONAIS PARA ETAPA COPA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/12/2021 | 570.00 | 00007127844380 | SERGIO S. SILVA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA OPEN NAC,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/12/2021 | 750.00 | 00007127844380 | SERGIO S. SILVA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA 230CC,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/12/2021 | 750.00 | 00002859799494 | CLBER QUIXABEIRA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MX4,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/12/2021 | 450.00 | 00003629329489 | PEDRO TRAJANO E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA FRADILNHA,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/12/2021 | 590.00 | 00011633927407 | MOISES CARNEIRO BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ATÉ 200CC,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/12/2021 | 570.00 | 00005525139464 | RICARDO SOUTO E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MASTER,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2021 | 370.00 | 00011633927407 | MOISES CARNEIRO BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA TRILHEIRO,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2021 | 590.00 | 00070021599416 | WHALAS LIRA DE MEDEIROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA AMADOR,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2021 | 470.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE S. SILVA E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA INICIANTE,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2021 | 450.00 | 00007559514502 | PEDRO TARGINO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JUNIORS,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2021 | 800.00 | 00009769496448 | CLAUDIO FILHO E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MX2,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2021 | 750.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MX3,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2021 | 570.00 | 00070565874454 | IGOR GUIMARAES E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA INTERMEDIÁRIO,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00009769496448 | CLAUDIO FILHO E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA MX1,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2021 | 800.00 | 00009769496448 | CLAUDIO FILHO E OUTROS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA NAC PRO,DURANTE O EVENTO DA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 12 DEDEZEMBRO, PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/12/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/12/2021 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/12/2021 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/12/2021 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/12/2021 | 1370.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E COMANDO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 07 A 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/12/2021 | 210.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 15/12/2021 | 1150.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS EM REINA,PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA FINAL DA COPA TOTINHO DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NOS DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 15/12/2021 | 194.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM COMPUTADOR NA PLACA MÃE, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO, DURANTE O EVENTO DA FINAL COPA "TOTINHO" DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00005020589438 | DAMIÃO GILVAN GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO COLOCADO, DURANTE O EVENTO DA FINAL COPA "TOTINHO" DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 15/12/2021 | 260.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 15/12/2021 | 160.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/12/2021 | 460.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER ATÉ CENTRO ESPECIALIZADO,ASSIM COMO REEBOLSO (300,00) POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/12/2021 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/12/2021 | 720.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR,RELATIVOA A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/12/2021 | 1580.00 | 00006632133479 | JAILSON AMANCIO | REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO NA AV VICENTE LEITE DE ARAÚJO,PRÓXIMO A IGREJA PARA PAVIVENTAÇÃO ASFALTÍCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 15/12/2021 | 4835.50 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | REFERENTE DE JARDINAGEM,PALMEIRAS,ADUBOS E GRAMAS PARA A PRAÇA DONA EDITE TRAJANO, AO LADO DA IGREJA MATRIZ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 15/12/2021 | 240.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005633 | 15/12/2021 | 620.53 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | RREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PÓRTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005641 | 15/12/2021 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005645 | 15/12/2021 | 6044.40 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA, PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO FRONTAL SUPERIOR MEDINDO 150X90,VIDRO ESQUERDO 58X87 DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 15/12/2021 | 138.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR LENILSON ABREU DE OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 15/12/2021 | 174.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/12/2021 | 430.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FEIRA DE ARTESANATO E CULTURA,REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/12/2021 | 3950.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA ETAPA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 15/12/2021 | 3250.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS EM REINA,PARA PREMIAÇÃO DOS COMPETIDORES DA ETAPA FINAL DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS QUE FOI REALIZADO NOS DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 15/12/2021 | 425.00 | 00071212087410 | NATANAEL MIGUEL IZIDRO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E LOGÍSTICA DURANTE O EVENTO DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E LOGÍSTICA DURANTE O EVENTO DA COPA PARAÍBA DE MOTOCROSS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005667 | 16/12/2021 | 415.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005668 | 16/12/2021 | 1300.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005670 | 16/12/2021 | 3390.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/12/2021 | 430.00 | 00003153335532 | EDICARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE 09 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005657 | 16/12/2021 | 534.60 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/12/2021 | 5200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM EM PAPELARIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/12/2021 | 320.00 | 00005924364461 | GERALDO BRAGA MACIL JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA A CIDADE SERRA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/12/2021 | 520.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE QUATRO PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/12/2021 | 204.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/12/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2021 | 135.85 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/12/2021 | 114.95 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005664 | 16/12/2021 | 1735.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR (LIXO)A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005665 | 16/12/2021 | 415.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA A SERVIÇO ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005671 | 16/12/2021 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/12/2021 | 171.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/12/2021 | 272.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZASA NA AV. IVO PINTO RAMALHO Nº 544, DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/12/2021 | 235.00 | 00008343159470 | WERIOLIVEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NO ALOJAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM SEU DOMICÍLIO,QUE FORAM FAZER TRATAMENTO EM PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005662 | 16/12/2021 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS WOLKS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005672 | 16/12/2021 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/12/2021 | 426.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÕES DIVERSAS,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005658 | 16/12/2021 | 990.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA FRIA SUBLIMADA, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/12/2021 | 2200.00 | 00008684746490 | FLAVIO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS E GUIAS DO IPTU NAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/12/2021 | 200.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADAS,KITS DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA SEREM SERVIDOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005680 | 17/12/2021 | 6600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005681 | 17/12/2021 | 7910.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005704 | 17/12/2021 | 1955.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,LONA EM CONFCÇÃO DIGITAL E CRÍLICO IMPRESSÃO DIGITAL,JUNTO A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005705 | 17/12/2021 | 850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO TEMPERADO FORMATURA ABC,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2021 | 3400.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/12/2021 | 800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2021 | 3200.00 | 00009514401441 | ALAN DIEGO DIOGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM VEPÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NOIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIA SPÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/12/2021 | 1720.00 | 00002656581443 | EDICARLOS ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA USO NA REDE DE ESGOTO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/12/2021 | 104.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 17/12/2021 | 630.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E DIAGNÓSTICO ELETRONICO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA RLR9A75 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/12/2021 | 6600.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA,VOLTADO Á IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA E DE COLO ÚTERO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/12/2021 | 2505.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE OA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 17/12/2021 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/12/2021 | 785.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE QUATRO PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011052097413 | JOSEFA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA UBS MARIA DO SOCORRO SILVA,EM SUBSTITUIÇÃO À COLABORADORA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2021 | 2250.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA ZONA URBANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2021 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/12/2021 | 198.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE10BITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/12/2021 | 370.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DO PEAO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAÇAMBA QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2021 | 1895.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DE FREVO E BALÉ DO GRUPO DE USUÁRIAS DO SCFV, DESTE MUNICPÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/12/2021 | 720.00 | 00009303661400 | RENE CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS,DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA 2021,EM APOIO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/12/2021 | 720.00 | 00009303661400 | RENE CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS,DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA 2021,EM APOIO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/12/2021 | 340.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHESPARA LANCHES E REUNIÃO DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/12/2021 | 320.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOLOCUTOR DURANTE A FEIRA DE ARTESANATOS ,REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PELA SEC DE CULTYURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/12/2021 | 720.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS,DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA 2021,EM APOIO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005710 | 20/12/2021 | 1990.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FAMILIAS DO MUNICIPIO QUE ESTEJAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AFETADAS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID 19,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005712 | 20/12/2021 | 522.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA,JUNTO AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00001307268188 | BRUNNO THIAGO DO NASCIMENTO LOPES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS EM METALON E MDF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005717 | 20/12/2021 | 8273.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2021 | 1790.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA,JUNTO AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005719 | 20/12/2021 | 2991.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI CHOCOTONNE E PANETONE PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005722 | 20/12/2021 | 1534.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ALUSÃO AO EVENTO OUTUBRO ROSA,JUNTO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005723 | 20/12/2021 | 1430.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005724 | 20/12/2021 | 3138.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDO COM RECURSOS DO INCREMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/12/2021 | 1603.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005729 | 20/12/2021 | 1347.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2021 | 1900.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | Referente ao serviço de capacitação para os profissionais da assitência social e conselhos de direito. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005715 | 20/12/2021 | 8700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2021 | 83.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005707 | 20/12/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005708 | 20/12/2021 | 200.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldosque entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005713 | 20/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2021 | 750.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS DE CERÂMICA BRANCAS PERSONALIZADAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETES EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2021 | 3110.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005801 | 21/12/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005802 | 21/12/2021 | 2300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2021 | 4851.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% COMP.11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2021 | 5290.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% COMP.11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2021 | 17389.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO COMP.11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2021 | 3759.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% COMP.11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2021 | 113.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMP.11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2021 | 22876.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - COMP.13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2021 | 4978.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% COMP.13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2021 | 145.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - CONTRATOS. COMP.13/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/12/2021 | 5606.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% COMP.13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2021 | 6129.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% COMP.13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2021 | 805.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-MDE COMP.13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/12/2021 | 2600.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA EM GESSO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/12/2021 | 6550.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA EM GESSO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2021 | 7550.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2021 | 6195.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2021 | 8652.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2021 | 10490.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2021 | 3865.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2021 | 939.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-EFETIVO, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2021 | 3614.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-ESF-CONTRATOS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2021 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/12/2021 | 100.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2021 | 1620.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2021 | 3475.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2021 | 3108.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005795 | 21/12/2021 | 258.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD DO COMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER BROTHER DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2021 | 995.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2021 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2021 | 4297.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2021 | 2278.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2021 | 1071.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2021 | 4179.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2021 | 5195.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2021 | 3215.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2021 | 1199.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2021 | 1708.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2021 | 4770.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO SAMU, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRATADOS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2021 | 1471.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2021 | 651.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2021 | 556.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2021 | 259.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2021 | 1177.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PSF/SAÚDE BUCAL-CONTRATOS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2021 | 803.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-PACS CONTRATOS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCOA BÁSICA, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/12/2021 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA CONTRAT, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2021 | 831.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-CUSTEIO, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2021 | 797.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA-FUS, COMP.13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2021 | 437.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0005796 | 21/12/2021 | 3052.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005798 | 21/12/2021 | 4338.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DURANTES OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÚIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005799 | 21/12/2021 | 1256.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2021 | 1552.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2021 | 2289.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005797 | 21/12/2021 | 4388.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2021 | 1846.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2021 | 1386.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2021 | 1649.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2021 | 1388.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL PAIF-CRAS, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSIST.SOCIAL SCFV, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2021 | 1757.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2021 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, COMP.11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005804 | 21/12/2021 | 3473.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2021 | 16000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVA MOTOCROOS,NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2021 | 200.68 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2021 | 201.48 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ,PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA" ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2021 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2021 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2021 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2021 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2021 | 100.00 | 00010730053482 | PEDRO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2021 | 100.00 | 00009845475418 | AURINEIDE SILVA DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2021 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2021 | 70.00 | 00010095141480 | JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2021 | 70.00 | 00074044443300 | MARIA ELIZABETE SILVESTRE G. DA DILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2021 | 100.00 | 00017262252402 | MARIA KELIANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2021 | 100.00 | 00010712205438 | JESSICA EMILLY DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2021 | 100.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2021 | 70.00 | 00007094882467 | MACIELMA MARIA DE SOUSA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2021 | 70.00 | 00070270653473 | ISRAELA DE SOUSA P. MARTINS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2021 | 70.00 | 00015891369427 | PRICILA MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2021 | 100.00 | 00010613823460 | MARIA HERICA LEITE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2021 | 70.00 | 00009870545467 | FRANCISC LUCIA DOS SANTOS S SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2021 | 70.00 | 00010234024402 | HELLEN KAROLINE CALIXTO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2021 | 100.00 | 00004229039492 | FRANCISCA MARIA DE ARAIAS C. | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2021 | 70.00 | 00013741219401 | LAIRTON LOPES MONTEIRO SANTANA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2021 | 70.00 | 00016766595442 | DENILSON CIPRIANO DE SOUZA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2021 | 100.00 | 00045560474800 | ALAN FERREIRA DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2021 | 100.00 | 00070909992460 | ANCHIELLE VOTÓRIA RODRIGUES LOPES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2021 | 100.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2021 | 70.00 | 00017613605400 | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2021 | 100.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2021 | 70.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2021 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2021 | 100.00 | 00010765322412 | ROMARIA SA ALEXANDRE | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2021 | 70.00 | 00008891700371 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES COSTA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2021 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2021 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2021 | 100.00 | 00070909912459 | CAMILA DE ABREU DA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2021 | 70.00 | 00013387357800 | MANOEL MIGUEL DE ABREU | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/12/2021 | 70.00 | 00071212081480 | MARIA CAMILAALVES DE SOUSA SILVA | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2021 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | EFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2021 | 70.00 | 00002890547450 | DACI LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2021 | 340.00 | 04218485000145 | MERIDIONAL CHEESES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TESTAGEM DA QUALIDADE DO LEITE ARMAZENADO NO TANQUE, EM APOIO AOS PRODUTORES RUARAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2021 | 1525.61 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÂMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2021 | 269.99 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2021 | 259.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005854 | 22/12/2021 | 2170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL MATRPICULAS ABERTAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005855 | 22/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GEST EMPRESARIAL | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/12/2021 | 360.00 | 00002893239404 | JOSÉ VALERIANO DA FONSCECA FILHO | REFERENTE A PASSAGENS NO TRASPORTE ALTERNATIVO,DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAUDE E ACOMPANHANTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/12/2021 | 650.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/12/2021 | 1764.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005856 | 23/12/2021 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS ABPEC, E-SU AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: CNES, SIA, BPA, FPO,REF.12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00001307268188 | BRUNNO THIAGO DO NASCIMENTO LOPES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS EM METALON E MDF, PARA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/12/2021 | 400.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/12/2021 | 365.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AO FORNCIEMNTO DE EQUIPAMENTO DE SOM pARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/12/2021 | 670.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTODE KITS DE SALGADOS, TORTA DE FRANGO E BOLOS DECORADOSPARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/12/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DA BASE DO BANCO DE PREÇO BPC DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005869 | 24/12/2021 | 2981.26 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/12/2021 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOELPIRES DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO.OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. (R$ 250,00/MÊS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/12/2021 | 240.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005877 | 24/12/2021 | 56158.97 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DON CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO CAIXA:1069481-65/2019. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0005870 | 24/12/2021 | 3595.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005872 | 24/12/2021 | 2659.12 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/12/2021 | 121272.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5278, REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 70%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/12/2021 | 108934.09 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO NOTA DE EMPENHO 5469,REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 70%,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/12/2021 | 23709.12 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA EMPENHO 5472, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO INFANTIL FUNDEB 70 %,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005871 | 24/12/2021 | 1502.69 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EUDCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005904 | 27/12/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/12/2021 | 640.05 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2021 | 880.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 11 CAÇAMBAS DE TERRA BRANCA RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005881 | 27/12/2021 | 7000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005885 | 27/12/2021 | 1253.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005886 | 27/12/2021 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005887 | 27/12/2021 | 2072.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005889 | 27/12/2021 | 3651.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005891 | 27/12/2021 | 3462.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005895 | 27/12/2021 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/12/2021 | 45358.14 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 893518/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2021 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2021 | 69.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005890 | 27/12/2021 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2021 | 2690.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2021 | 254.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005883 | 27/12/2021 | 912.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/12/2021 | 750.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/12/2021 | 330.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/12/2021 | 300.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A UIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JOSÉ RUFINO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/12/2021 | 453.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/12/2021 | 300.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005903 | 27/12/2021 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005888 | 27/12/2021 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/12/2021 | 127.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ÓTICA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005893 | 27/12/2021 | 210.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/12/2021 | 63.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/12/2021 | 200.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITEDE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES KG EM ALUSÃO A FEIRA DE ARTE E CULTURA,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2021 | 6000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA 468 TIROS DISTINADO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2021 | 6000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA 468 TIROS DISTINADO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2021 | 3301.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS EVENTOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, I FEIRA CULTURAL E AMOSTRA CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CORRENTE TANDE(LADO DIREITO) E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANDE (LADO DIREITO) NO VEÍCULO PATROL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CORRENTE TANDE (LADO DIREITO) E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANDE (LADO DIREIO) NO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2021 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TANQUE (CARRO PIPA) COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2021 | 1587.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2021 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA,UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2021 | 4500.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2021 | 135.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2021 | 1580.00 | 00011882246462 | JOÃO CAITANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CENTROS ESPECIALIZADOs, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2021 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2021 | 900.00 | 00008196408404 | JOCTÃ HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ENTRONO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2021 | 1900.00 | 00096507187453 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PRÓXIMA A IGREJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOSRODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005912 | 28/12/2021 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO FISÍCO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETE MENSAL ETC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005914 | 28/12/2021 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DE CONTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DURANTE O FECHAMENTO DO MÊS CONTÁBIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2021 | 2400.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005916 | 28/12/2021 | 7696.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0005923 | 28/12/2021 | 8838.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIO DE AÇO, DOIS ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS, DOIS BEBEDOURO ESMALTEC, UMA CADEIRA DIRETOR KOMPAKTUS,UMA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPRIPILENO,UMA CADEIRA SECRET COM BRAÇO,UMA CADEIRA SECRET SEM BRAÇO C/RODIZIOS, UMA CADEIRA SECRET SEM BRAÇO FIXA E TRÊS ESTANTES PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005926 | 28/12/2021 | 10964.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2021 | 4618.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005929 | 28/12/2021 | 7922.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2021 | 2326.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2021 | 2503.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2021 | 1320.00 | 00006839605477 | MARCOS SUDARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, TIPO FRETE EM MOTOCICLETA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2021 | 3400.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFRENTE A ,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,REPARO E RECARGAS CDE TONNER DE IMPRESORAS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS,POR PARTE DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2021 | 2010.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU DA SEC DE EDUCAÇÃO,REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR DE 12.000 BTU DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E TROCA DE 2 TORNEIRAS E LIMPEZA DO BEBEDOURO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005947 | 29/12/2021 | 3118.82 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME O ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005949 | 29/12/2021 | 4275.12 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1 DO ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005953 | 29/12/2021 | 10601.80 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME O ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2021 | 173.52 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1 DO ART.14 DA LEI N. 11.947/2009 E RESOLUCAO FNDE N. 0,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2021 | 1500.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR E COMP. DE GÁS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2021 | 2150.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA VACINA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO N AUBS JOSE RUFINO E MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DO AR DA SALA DE AMBULATÓRIO NA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2021 | 1330.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO VENTILADOR DA SALA DE COLETA NA UBS, MANUTENÇÃO DE AR DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE E DO AR DA SALA DE VACINA ,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2021 | 2000.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO SAMU E MUDANÇA DE LUGAR DE AR CONDICIONADO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2021 | 270.00 | 00003867430454 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA OFESTIVAL DA CULTURA DA SERRA, REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2021 | 475.00 | 00070909983470 | JOSE MATHIAS DIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM DAS CRIANÇAS DO SCFV PARA PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS EM ALUSÃO A I FEIRA DE CULTURAL,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2021 | 320.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE A FEIRA DE ARTESANATOS ,REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/12/2021 | 9800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2021 | 1721.97 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESECENTE,DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 2º DO ART. 3º DA LEI 14.017/2021 E NO § 3º DO ART. 10 DO DECRETO 10.464/2020, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/12/2021 | 8934.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/12/2021 | 6321.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2021 | 280.00 | 12969546000134 | MARIA RENILDA DE SOUZA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DE ACORDO COM A PORTARIA 369. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006018 | 30/12/2021 | 1533.92 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT MOBI RLW1B59, VINCULADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ (16327-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/12/2021 | 13877.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005990 | 30/12/2021 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006027 | 30/12/2021 | 31125.14 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS ( RETROESCAVADEIRA,TRATOR TRAI,CAMINHÃO BASCULANTE,MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA) DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/12/2021 | 10729.92 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/12/2021 | 5500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2021 | 550.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/12/2021 | 4000.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/12/2021 | 3620.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/12/2021 | 8675.01 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SEC DE SAÚDE CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/12/2021 | 3400.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/12/2021 | 7010.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/12/2021 | 20257.07 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/12/2021 | 26997.78 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/12/2021 | 6960.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DDA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/12/2021 | 15347.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE- PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/12/2021 | 26490.22 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/12/2021 | 1300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/12/2021 | 4624.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2021 | 4637.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO -ESF- EFETIVO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2021 | 1770.00 | 00002202070460 | JAILMA CAETANO MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE( JOSÉ RUFINO SOBRINHO),RELATIVO A 36 DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2021 | 580.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (JOSÉ RUFINO SOBRINHO) DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006008 | 30/12/2021 | 16683.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006009 | 30/12/2021 | 10514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006011 | 30/12/2021 | 23454.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON DE PLACA QSF-8149, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006012 | 30/12/2021 | 4769.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFF-6597,VINCULADO A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2021 | 31.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS (624036-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006028 | 30/12/2021 | 27104.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS (AMBULANCIA MERCEDES BENZ GOL PLACA OFE 3552S, QSF-8149 E L200) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2021 | 54726.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAL/PB, A PACIENTE IZELIA CAVALCANTE DE ASSIS,FOI ACOMPANHADA DE VICENTE CAVALCANTE DA SILVACOMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2021 | 5615.71 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/12/2021 | 36953.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006016 | 30/12/2021 | 1966.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006021 | 30/12/2021 | 7204.10 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A CAÇAMBA PLACA OGE -3437 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2021 | 3157.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/12/2021 | 17160.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/12/2021 | 300.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2021 | 400.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO, DEBITADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2021 | 785.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2021 | 685.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DA GFIP(PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2021 | 515.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DE NEGOCIAÇÃO 4862650 EM 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2021 | 6460.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO),DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2021 | 1.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2021 | 198.55 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2021 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006019 | 30/12/2021 | 2195.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TOYOTA HILLUX QFB 4099 SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2021 | 1768.02 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/12/2021 | 17098.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005993 | 30/12/2021 | 1970.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2021 | 1520.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2021 | 8500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2021 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,COM PLANEJAMENTO,CRIAÇÃO,PRODUÇÃO,E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNOICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CORRENTE EXÉRCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006007 | 30/12/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006015 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006020 | 30/12/2021 | 984.94 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF-6E31(GOL) A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2021 | 1300.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO DAS AÇÕES E OBRAS DESTA PREFEITURA,ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO DA COVID-19 E GERENCIMANETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MÍDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2021 | 2038.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO CONFORME O PROCESSO DE NÚMERO 08055004020184058202, AUTORIZADO PELA 8ª VARA FEDERAL DE SOUSA; AUTOR: A UNIÃO FEDERAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/12/2021 | 4200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/12/2021 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/12/2021 | 96030.04 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2021 | 409540.67 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL ( PROFESSORES, SUPERVISORES,DIRETOR E PSICOPEDAGOGO) FUNDEB 70%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2021 | 38946.34 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDB 30% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2021 | 26760.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2021 | 1100.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2021 | 68381.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO COMP.12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2021 | 16166.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% COMP.12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006013 | 30/12/2021 | 15228.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC-1789,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000032021 | 0006017 | 30/12/2021 | 5895.30 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KWID RLZ5100 E PARA OS ÔNIBUS VOLARE E NEOBUS RLQ-OG37 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00030146775821 | LUCIA PEREIRADA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como apoiador na Escola Francisco Vidal de Moura, Referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024